第一部分：部门概况
一、农工党梧州市委会基本情况
第二部分：农工党梧州市委会 2017年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出表（按经济科目分类）
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、“三公”经费支出表
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购支出预算情况
六、预算绩效目标管理
七、国有资产占有情况
第四部分：专业性名词解释
农工党梧州市委会
2017年部门预算、“三公”经费预算编制说明
第一部分：部门概况
一、农工党梧州市委会基本情况
中国农工民主党梧州市委员会（简称农工党梧州市委会）成立于1982年5月，属市级地方组织建制，下辖十一个基层支部。单位性质为行政机关，依据《公务员法》纳入公务员管理序列，经费预算属财政全额拨款的二级预算管理单位。
（一）基本职能
1. 参政议政、民主监督。坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，在国家政治生活中履行参政党地方组织职能，参加国家政权、参与地方大政方针和领导人选的协商，参与地方事务的管理，参与地方方针、政策、法律、法规的制定和执行。参与地方经济社会、政治、文化及社会重大决策的政治协商，发挥发挥参政议政、民主监督作用。开展专题调查研究，为政府决策提供理论依据。贯彻执行农工党中央和农工党广西区委的有关决议、决定和承办农工党广西区委、中共梧州市委、市政府交办的事项。
2. 自身建设。加强领导班子建设、基层组织建设、后备干部队伍建设、机关建设。加强对党员进行国情教育、爱国主义教育，提倡爱国、敬业、守法，提高党员素质。努力巩固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，健全社会主义法制，维护安定团结的政治局面。
3. 社会服务。依据自身届别优势，开展社会服务活动。积极调动本党派成员的积极性、创造性，为社会物质文明和精神文明建设服务。
（二）机构设置情况
农工党梧州市委会属正处级编制行政单位，农工党梧州市委会机关内设办公室、组织宣传科。
（三）人员构成情况
现有编制数4名，为机关行政编制。至2016年12月在编在职实有人数4人，聘用人员1人，退休4人，遗属1人。
第二部分：农工党梧州市委会 2017年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出表（按经济科目分类）
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、“三公”经费支出表
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入总预算653,713元,同比减少96,921元,降低12.91%。其中：上年结余收入9491元；公共财政预算拨款644,222元，同比减少87,430元，下降11.95%。其中：全部是公共预算经费拨款。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算653,713元,同比减少96,921元,降低12.91%。其中：基本支出460,222元，占支出总预算的70.4 %，同比减少96,412元，下降17.32%；项目支出193，491元，占支出总预算的29.6%，同比减少509元，下降0.26%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
20128类民主党派及工商联事务537,423元，同比减少165,665元，下降23.56% ；
20805类行政事业单位离退休53,663元，是今年新增项目，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
21011类行政事业单位医疗20,844元，同比增加4,292元，增加25.93% ；
22102类住房改革支出41,783元，同比增加10,789元，上升34.81% 。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出预算460,222元，同比减少96,412元，下降17.32%。
工资福利支出预算345,239元，同比增加114,489元，增加49.62％。
商品和服务支出预算66,360元，同比增加47,640元，增加部分用于日常事务交通开支。
对个人和家庭的补助支出预算48,623元，同比减少258,541元，减少84.17％。
（2）项目支出预算
项目支出184，000元，同比减少10,000元，下降5.15 %。
工资福利支出预算5,000元，用于聘用人员其他工资福利支出。
商品和服务支出预算174，000元，同比减少15,000元，下降7.94％。
其他资本性支出预算5，000元，同比增加0元，增长0％。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出644,222元，其中：基本支出460,222元，项目支出184,000元。其中：
2012801行政运行（民主党派及工商联事务）财政拨款支出预算487,932元，其中：基本支出预算343,932元，项目支出预算144，000元
2012804参政议政（民主党派及工商联事务）财政拨款支出预算40，000元，其中项目支出预算40，000元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53,663元，其中基本支出53,663元；
2101101行政单位医疗财政拨款支出预算20,844元，其中基本支出20,844元；
2210201住房公积金财政拨款支出预算41,783元，其中基本支出41,783元。
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算10,000元，比2016年初预算19，800元减少9,800元，同比下降49.49%。其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算0元，同比增加0元，增长0%。
2.公务接待费2017年预算10,000元，同比减少7,800元，下降43.82%。我委机关计划在2017年进一步加强公务接待管理，严格遵守执行八项规定，控制接待接待规模，压减公务接待经费。经费使用内容：接待来梧检查指导工作的农工党中央、区委领导和来梧考察学习交流的兄弟省、市委会同志和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待用。
3.公务用车费2017年预算0元，同比减少2,000元，公车已封存、拍卖。
四、机关运行经费情况说明
2017年机关运行经费66,360元，包括办公费10,520元、水费700元、电费5000元,差旅费1,200元、维修（护）费1,000元、工会经费5,366元、其他交通费用41,400元、其他商品和服务支出1,174元。
五、政府采购支出预算情况
2017年度我委安排政府采购支出5,000元。其中，政府采购办公设备支出5,000元。
六、预算绩效目标管理
2017年度我委安排对2个项目进行预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款184,000元，占年初预算的29.6%。绩效目标：增强农工党梧州市委会的调查研究、反映社情民意、协商讨论、建言献策和社会服务等各方面的能力。通过开展调研，形成专题调研报告和集体提案，为党和政府科学决策、民主决策提供参考。
七、国有资产占有情况
截止2016年12月31日，我委国有资产总额为453,476.85元。其中：流动资产48,744.45元，固定资产404,732.40元，无形资产0元。
本部门公车改革已经完成，原有的公务车辆已进行封存、拍卖等处置。
第四部分：专业性名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：是指用于民主党派及工商联事务、群众团体事务及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。
四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。
五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、参政议政经费：为保障行政单位通过组织成员进行调研、考察、会议讨论等方式开展参政议政相关活动等支出。
微信号：wuzhoufabu2015
