梧州市科学技术局2017年部门预算、“三公”经费预算编制说明

一、部门基本情况

(一)梧州市科学技术局机构设置情况

梧州市科学技术局是梧州市人民政府主管全市科技工作的职能部门；增挂梧州市知识产权局牌子，归口管理梧州市知识产权和专利工作。科技局内设6个科室：办公室（行政审批办公室）、政策法规与社会发展科、高新技术科、农村科技科、国际合作和对外交流科、知识产权与成果管理科。

梧州市科学技术局共有直属事业单位4个，其中：列入梧州市科学技术局部门预算单位2个。

 行政单位1个：梧州市科学技术局（本级）；

 全额事业单位1个：梧州市科学技术情报研究所；

 差额事业单位1个：梧州市轻工业研究所；

 未纳入梧州市科学技术局部门预算的自收自支事业单位2个：梧州市自动化技术研究开发院、梧州市科技活动中心。

(二)基本职能（主要职责）

1.组织实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规；牵头拟定全市科技发展规划和政策措施，起草有关促进全市科技发展的规章制度和管理办法，并组织实施和监督检查。

2.负责拟定和组织实施梧州市科技计划；拟定和组织实施重大专项，负责统筹协调社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.会同有关部门拟定科技推进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策、推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

4.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县（市）工作，指导科技扶贫工作。

5.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

6.提出科技体制改革的方针政策和重大措施建设，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

7.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

8.负责我市科学技术奖评审的组织，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

9.牵头负责全市科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责科技统计管理。

10.组织拟订对外科技合作与交流政策，指导相关部门和各县（市、区）的对外科技合作与交流工作。

11.指导、协调市政府各部门和各县（市、区）的科技管理工作。

12.归口管理全市知识产权工作，主管全市专利工作。

13.负责市科教领导小组办公室的工作。

14.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员构成情况

1.梧州市科学技术局(本级)

根据梧州市机构编制委员会核定的编制，梧州市科学技术局机关行政编制为13名（含纪检专用编制1名），后勤服务人员控制数1名。2017年梧州市科学技术局在职人数14人、退休人数17人、后勤服务人员1人、遗属生活补助人员1人。

  2.纳入梧州市科学技术局部门预算管理的2个直属事业单位

   2017年部门预算事业单位编制人数30人，编制内实有在职人数18人，退休实有人数46人。

二、收入支出预算说明

(一)收入预算说明

 2017年梧州市科学技术局部门3个预算单位收入总预算495.45万元，同比减少126.31万元，下降20.31%。

  1.一般公共预算拨款495.42万元，同比减少104.53万元，下降17.42%。

 (1)经费拨款(补助)470.62万元，同比减少98.34万元，下降 17.28%。

(2) 纳入一般公共财政预算管理的非税收入24.80万元，同比减少6.20万元，下降20%。其中，专项收入0万元，行政事业性收入费收入0万元，罚没收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金21.30万元，同比减少6.20万元，下降22.55%，其他非税收入3.50万元，与去年持平。

     2.政府性基金预算拨款0万元，同比0增长。

     3.纳入财政专户管理的事业收入0万元，同比0增长。

     4.转移性收入0万元，同比0增长。

 5.上年结余收入0.03万元，同比减少21.77万元，下降99.84%。

    本年度预算收入减少的主要原因是按政策规定从2016年10月起由市人社局养老保险机构发放机关事业单位退休人员工资。
    (二)支出预算说明

  2017年梧州市科学技术局部门3个预算单位支出总预算495.45万元，基本支出367.52万元，占支出总预算74.18%，同比减少98.34万元，下降21.11%；项目支出127.93万元，占支出总预算25.82%，同比减少27.97万元，下降17.94%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

206类科学技术409.54万元，占支出总预算82.66%，同比减少178.78万元，下降30.39%。

208类社会保障和就业支出40.25万元，占支出总预算8.12%，本年度预算增加此项目，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

210类医疗卫生与计划生育支出15.65万元，占支出总预算3.16%，同比增加2.63万元，增长20.17%。增加原

因是根据梧州市统一规定，按规定的比例为单位职工计缴的医疗保险和大病医疗统筹医疗经费。

     221类住房保障支出30.01万元，占支出总预算6.06%，同比增加9.59万元，增长46.99%。增加原因是核算的工资基数增加导致住房保障支出增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算367.52万元，占支出总预算的74.18%，同比减少98.34万元，下降21.11%。

其中：

   工资福利支出预算259.39万元，占基本支出预算

70.58%，同比增加34.68万元，增长15.43%。是根据核定标准测算在职人员的基本工资、各项津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出。

商品和服务支出预算33.64万元，占基本支出预算9.15%；同比增加18.39万元，增长120.67%。按照梧州市统一规定的开支标准安排，用于组织实施全市科技工作开支的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

 对个人和家庭补助支出预算74.49万元，占基本支出预算20.27%，同比减少151.41万元，下降67.03%。减少的主要原因是退休人员工资由市养老所发放。

 (2)项目支出预算

 项目支出127.93万元，占支出总预算25.82%，同比减少27.97万元，下降17.94%。

    梧州市科普与科技活动工作经费25万元，占项目支出预算19.54%。

 梧州市科技会展与科技交流工作经费30万元，占项目支出预算23.45%。

 发明展工作经费15万元，占项目支出预算11.72%。

 广西科技文献平台建设运行配套经费13.60万元，占项目支出预算10.63%。

中试基地建设专项经费6万元，占项目支出预算4.69%。

事业单位补充人员经费21.30万元（事业单位创收经费），占项目支出预算16.65%。

其他技术研究与开发支出17.03万元，占项目支出预算13.32%。

三、一般公共预算说明

（一）收入预算说明

 1.2017年一般公共预算收入预算495.42万元，同比减少104.54万元，下降17.42%。其中：经费拨款（补助）470.62万元，同比减少98.34万元，下降17.28%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金24.80万元，同比减少6.20万元，下降20%，其中：专项收入0万元，行政事业性收入费收入0万元，罚没收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金21.30万元，同比减少6.20万元，下降22.55%，其他非税收入3.50万元，与去年持平。

     2.政府性基金预算拨款0万元，同比0增长。

     3.纳入财政专户管理的事业收入0万元，同比0增长。

     4.转移性收入0万元，同比0增长。

 5.上年结余收入0.03万元，同比减少21.77万元，下降99%。

（二）支出预算说明

2017年一般公共预算支出预算495.42万元，基本支出预算367.52万元，占支出总预算74.18%，同比减少98.34万元，下降21.11%；项目支出预算127.90万元，占支出总预算25.82%，同比减少6.20万元，下降4.62%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

206类科学技术支出409.51万元，占支出总预算82.66%，同比减少157.01万元，下降27.71%。

208类社会保障和就业支出40.25万元，占支出总预算8.12%，本年度预算增加此项目，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

210类医疗卫生与计划生育支出15.65万元，占支出总预算3.16%，同比增加2.63万元，增长20.17%，增加原

因是是根据梧州市统一规定，按规定的比例为单位职工计缴的医疗保险和大病医疗统筹医疗经费。

221类住房保障支出30.01万元，占支出总预算6.06%，同比增加9.59万元，增长46.99%。增加原因是核算的工资基数增加导致住房保障支出增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算367.52万元，占支出总预算74.18%，同比减少98.34万元，下降21.11%。其中：

工资福利支出预算259.39万元，占基本支出预算70.58%，同比增加34.68万元，增长15.43%。工资福利支出是根据核定标准测算在职人员的基本工资、各项津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出。

商品和服务支出预算33.64万元，占基本支出预算9.15%，同比增加18.39万元，增长120.67%。按照梧州市统一规定的开支标准安排，用于组织实施全市科技工作开支的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出预算74.49万元，占基本支出预算20.27%，同比减少151.41万元，下降67.03%。减少的主要原因是按政策规定从2016年10月起由市人社局养老保险机构发放机关事业单位退休人员工资。
    项目支出预算

项目支出预算127.90万元，占支出总预算25.82%，同比减少6.20万元，下降4.62%。

四、政府性基金预算

2017年度本部门政府性基金预算支出数为0，同比不变。

五、机关行政运行经费预算安排情况

 行政运行138.64万元。主要用于梧州市科技局为保证日常运转发生的基本支出。组织实施全市科技工作任务发生的项目支出。如根据国家标准安排的人员经费支出、按梧州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

六、政府采购预算说明

 2017年市本级政府采购预算249.75万元，采购项目类型为货物类。

    七、国有资产占用情况说明

    根据梧州市公务用车制度改革方案相关规定，目前，本单位没有车辆,只有事业单位未收到车改通知，本系统部门预算事业单位共有公务用车2辆，主要用于下属事业单位开展公务活动工作。

八、预算绩效目标情况

梧州市科技局2017年部门预算共编制了7项绩效目

标，项目经费预算106.60万元。

    （一）科普与科技活动工作经费预算25万元，占项目经费预算23.45%。

 （二）科技会展与科技合作交流工作经费预算30万元，占项目经费预算28.14%。

（三）发明展工作经费预算15万元，占项目经费预算14.07%。

（四）梧州市国防科技动员与知识产权办公室工作经费预算7万元，占项目经费预算6.57%。

（五）广西科技文献平台梧州市服务站建设运行配套经费预算13.6万元，占项目经费预算12.76%。

（六）科技活动工作开展专项经费预算10万元，占项目经费预算9.38%。

（七）中试基地建设专项经费预算6万元，占项目经费预算5.63%。

    九、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

   2017年市财政资金安排的“三公”经费支出预算6.71万元，占支出总预算1.36%，同比减少0.36万元，下降5.06%。

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比0增长。

    （二）公务接待费2017年预算5.28万元，同比增加0.9万元，增长20.55%，主要原因：(1)创建国家级高新区工作；(2)加大科技孵化园和农业高新园与产学研及应用工作；(3)高新科技企业招商引资工作。

（三）公务用车费2017年预算1.43万元，同比减少1.26万元，下降46.73%。其中：公务用车运行维护费2017年预算1.43万元，同比减少1.26万元，下降46.73%。公务用车购置2017年预算0万元，同比0增长。本单位已实行公务用车改革，没有公务用车费用产生，此预算经费主要用于部门预算的2个事业单位开展公务活动工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车费用大幅度下降主要原因是一方面本单位已实行公务用车改革，没有公务用车费用产生；另一方面是严格执行公务用车管理，节省开支，提高公务用车的利用率。

     十、梧州市科学技术局2017年部门预算报表

    表一：部门收支总表

   表二：部门收入总表

   表三：部门支出总表  

   表四：财政拨款收支总表

   表五：一般公共预算支出表

   表六：一般公共预算支出表（分经济科目）

   表七：一般公共预算基本支出表

   表八：政府性基金预算支出表

   表九：“三公”经费支出表

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173464