第一部分 梧州市委党校学校基本情况
一、内设结构和主要职责
（一）内设部门
根据规定，结合我单位的实际情况，我单位有15个职能科室，即：办公室（含社会主义学院办公室）、后勤服务中心、教务科、信息技术科、培训科、科研科、哲学教研室、党史党建教研室、政治经济学教研室、文史法律教研室、科学社会主义教研室、统战理论研究室，图书馆，财务科，市情研究室。
（二）主要职责
根据党中央、自治区对干部队伍建设的要求和我市干部教育规划，发挥对党员领导干部、理论干部、国家公务员培训轮训的作用，有计划地培训县处级、科级领导干部、中青年后备干部、国家公务员、乡镇干部、少数民族领导干部、国有企业领导和宣传理论干部等。受市委、市人民政府委托举办领导干部研讨班。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表“的重要思想，围绕党的中心任务和市委、市人民政府的重大部署。对全市重大理论和现实问题开展社会科学研究并且将重要成果提供市委、市人民政府决策参考等等。
二、人员构成情况
（一）人员编制情况：
我校截至2017年末编制人数60人，实有在职人员46人，其中：参照公务员管理人员17人，其中。正处干部1人，副处干部3人。正科级干部6 人，副科级干部 3人，科员4人、事业人员29人，其中。副教授5人，讲师15人，一般教员4人、助级职称2人、工人3人，后勤控制编1人、退休人员29 人。
第二部分2017年预算报表说明
一、2017年部门收支总表：
2017年预算收入总额为7209817元，其中：（上年结余为15700元，财政拨款收入为6184117元，纳入一般公共预算的国有资产有偿收入为117000元，非税收入为893000元），2016年收入总额为8646836元相比，减少了1437019元，下降了16.62%，其主要原一是因为财政拨款今年比去年减少了（6945634-6184117）761517元，下降了10.9%，二是因为上年结余减少，2016年上年结余为778702元，2017年上年结余为15700，今年比去年减少了763002元，降低97.9%，2017年支出总额7209817元，2016年支出预算总额为8646836元，比上年减少了1437019元，降低了16.62%。主要因为上年项目经费结余的减少。（详见表一）
二、2017年部门收入总表说明
2017年部门收入总额为7209817元，其中：（纳入一般公共预算管理的国有资源有偿使用收入为117000元，非税收入为893000元，上年结余为15700元，）与2016年收入总额8648836元相比，减少了1437019元，下降了16.62%。财政拨款收入为6184117元，与去年比减少了761517元，下降了10.96%，国有资源有偿使用收入和非税收入虽然2017年与2016年收入结构有变化，国有资源有偿收入减少了358000元，非税收入却增加了445500元，但总额与去年基本持平，变动的主要原因是因为财政拨款减少和上年结余变动，2015年结余结转为778702元，2016年结余为15700元。递减了763002元。（详见表二）
三、2017年部门支出预算说明
2016年支出总预算为8646836元，2017年为7209817元，同比减少1437019元，下降了16.62%；其中：基本支出2016年为5495634元，占支出总预算63.55 ％，2017年基本支出为4734117元，占支出总预算65.66%，同比减少761517元,下降13.86%；项目支出2017年为2475700元，占支出总预算34.34％，2016年项目支出为3151202元，占支出总预算36.44%，同比减少675502元，下降21.43％。以上基本支出下降的主要原因个人和家庭补助支出减少，比去年减少了1355676元，主要为退休人员退休费；项目支出减少主要原因为上年结转的项目经费减少，比去年减少了763002元。（详见表三）
四、2017年部门财政拨款收入支出总表预算情况
（一）财政拨款收入情况，2017年一般公共预算拨款收入为6301117元，其中：年上年结余收入为15700元，同比减少763002元，财政补助收入为6184117元，同比减少761517元，降低了10.96%，纳入一般公共预算管理的国有资产有偿使用收入为117000元，同比减少358000元，下降了75.36，其主要原因为退休费减少。
（二）财政拨款支出情况
2017年财政拨款支出总额为6316817元，同比减少1882519元，下降22.96%，其中：教育支出为5030659元，同比减少2522995，下降33.4%，主要原因是人员减少和退休费减少；医疗卫生支出为230686元，同比减少9955元，住房保障支出为458549元，社会保障就业支出为596923元为今年新增项目2017年，一般公共预算支出总额为6316817元。其中：
——教育支出为5030659元，占教育支出总额79.64%。
——事业单位医疗科目支出2017为230686元，占支出总额3.65%。
——住房公积金科目支出，2017年为458549元，占支出总额7.25%，2016年为405041元，同比增加53508元，同比增长13.21%，以上主要原因是增加了工资津补贴。
———社会保障就业支出为596923元，占支出总额9.45%（详见附表四）。
五、一般公共预算支出表
（一）、基本支出：2017年为4734117元，同比减少761517元，下降13.85%，其中：工资福利支出3854008元、同比增加422439元，增长12.31%，增长原因主要是增加了机关事业单位养老保险同比增加422439元，增长12.31%，增长原因主要是增加了机关事业单位养老保险,商品服务支出407880元,同比增加171720元，增长72.71%，主要原因为增加公车改革补贴；个人和家庭补助支出472229元,同比减少1355676元，下降74.16%，其主要原因为退休费减少。
。
（二）项目支出：2017年为1567000元，同比减少358000元，下降18.59%，其中：工资福利支出为32000元，同比减少314000元，下降90.7%,主要减少临时工资，商品服务支出为835000元，同比增加171000元，增长25.75%，主要增加了教师培训等支出，其他资本性支出为400000元，减少300000元，下降42..85%，减少大型修缮项目，其他支出300000元，同比增加85000元，增长39.53%，主要因为增加课题研究经费。（详见表五）
六、一般公共预算支出表（分经济科目）
2017年工资福利支出总额为3886008元，其中：基本支出为3854008元，项目支出为32000元（主要为临时工工资等）同比增加108439元，同比增长了2.87%。
——商品服务支出，2017年支出总额为1242880元，同比增加342720元，增长了38.07%，其中：基本支出为407880元，同比增加171720元，增长了72.73%，主要是增加公车改革补贴，项目支出为835000元，同比增加了171000元，同比降低了25.75%，主要原因维护费增加。
——对家庭和个人补助支出，2017年为472229元，同比减少1355676元，下降了74.16%，增长的主要原因为减少退休人员生活费。
——其他资本性支出，2017年支出总额为400000元，同比减少300000元，下降42.85%，主要原因是减少了大型修缮支出。
——其他支出2017年支出300000元，同比增加85000元，增长39.53%，主要原因增加科研课题经费。（详见表六）
七、一般公共预算基本支出表
2017年一般公共预算基本支出总额4734117元，同比减少761517元，下降13.85%，其中：
——工资福利支出为3854008元，同比增加422439元，增长12.31%，增长原因主要是增加了机关事业单位养老保险；其中包括（基本工资支出为1502292元,同比减少83496元，下降5.26%，津贴补贴支出为1432472元，同比减少43216元，降低2.92%，奖金支出为49850元，其他社会保障缴费为272471元，同比减少42957元，下降13.61%，以上四项费用支出减少原因主要是因为在职人员减少。机关事业单位基本养老保障费支出为596923元，为今年新增支出。）
——商品服务支出为407880元，同比增加171720元，增长72.71%，主要原因为增加公车改革补贴；其中包括办公经费支出为93062元，同比减少9849元，下降9057%，水费46926元，与去年持平，工会经费为59692元，按规定支出，其他交通费支出为184200元，今年新增，主要是公车改革补贴，其他商品服务支出为24000元，与去年持平。
——对个人和家庭补助支出为472229元，同比减少1355676元，下降74.16%，其主要原因为退休费减少。其中生活补助支出13680元，与去年持平，住房公积金支出458549元，同比增加53508元，增长13.21%，按规定计提，增加原因主要因为工资津贴增加。（详见表七）
八、政府性基金预算支出表（本单位没有发生相关支出）
九、三公经费支出表
２０１7年预算支出公务接待费用为18000元，同比减少75000元，下降80.64％，主要为国内公务接待，约20批次，约180人次。支出经费来源为非税收入，公务用车预算支出为0元，比上年减少8134元，下降100%。降低原因主要是实行公车改革。（详见表九）
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况：
2017年我校没有安排机关运行经费。
二、政府采购预算安排
2017年政府采购预算安排104万元。同比增加14万元，增长15%，其中大型修缮51万元，同比增加6万元，增长13%，货物采购约53万元，同比增加8万元，增长17%，增加原因主要是因为收回原出租给长洲水利枢纽的二号、三号楼重新装修和设施购置。校内所有采购的物品都按照区桂政办发（2015）63号文关于公布2016-2017年广西政府集中采购目录及限额标准以及财政部财库（2015）135号关于做好政府采购信息公开工作的通知精神执行。如货物采购，严格按照采购的限额编制执行，需集中采购的进行集中采购，大型修缮需公开招标按公开招标执行。
三、国有资产的总体情况
截至2016年12月31日，我校的资产总额为2272.19万元，其中：流动资产为599.35万元，固定资产为1667.51万元。包括车辆4辆，全部为公务用车，实行公务用车改革后，以按规定封存待处理，总额为66.99万元，房屋面积为13661平方米，总额为793.18万元，土地使用权为350万元、其他办公设施为457.34万元。
四、我校2017年没有安排200万元以上项目预算。
五、预算绩效信息公开
2017年，我校预计6个项目进行绩效评价，预算支出总额为247.57万元，涉及一般公共预算的当年财政拨款156.70万元，占项目预算总额63.29%，2016年我校同样安排六项目进行预算绩效管理考评。就绩效评价结果显示，所安排的六项目支出绩效情况理想，基本达到项目申请是设定的各项绩效目标。
例如三个十万的项目经费，即用于人才引进、师资培训、科研课题各十万经费，我校对经费使用实行专款专用，严格按照有关规定进行管理和实施，三个十万是为了满足人才引进、师资培训、科研课题及其他调研工作任务、教学需要，并有计划有步骤地开展各项工作，为梧州经济发展提供智力支撑和人才保障，提高我校教师素质，提升学校的办学水平，完成新时期大规模培训党员领导干部、大幅度提高党员干部素质任务，推动梧州经济发展，项目的实施，使得受益学员和科研项目课题主管部门满意。
六、专业名词解释：
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、教育支出：指用于教育的费用支出。教育经费支出包括教育事业费支出（即各级各类的学校人员经费和公用经费支出）和教育基本建设（建筑校舍和购置大型教学设备的费用）支出等。
十五、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务类的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出战略性和应急储备支出。包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费、福利费等等及其他商品和服务支出。
梧州市委党校
2017年2月23日
附表下载：2017年部门预算报表（预算公开）_[123261]中国共产党梧州市委员会党校.xls
附件：
1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表（按功能科目分类）
6. 一般公共预算支出表（按经济科目分类）
7. 一般公共预算基本支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. “三公”经费支出表
微信号：wuzhoufabu2015
