梧州市水利局2017年部门预算信息公开说明

发布时间 : 2017-06-30 15:57:36 作者 : 本站编辑来源 : 梧州市水利局浏览 : 41

一、部门概况

（一）主管局基本情况及职能

梧州市水利局为政府工作职能部门，内设6个职能科室：办公室、计划财务科、水政水资源科、水利科、水土保持科、防汛抗旱指挥部办公室。编制人数24人，其中行政编制20人，行政后勤编制4人，现在职21人（含行政后勤4人）。经费由财政全额拨款。

单位职能：拟订全市水利中长期发展规划，组织编制水利建设专项规划和年度计划；组织申报水利投资项目，提出本市财政性资金安排；负责全市水资源保护工作；负责全市水利工程建设与运行的行业管理；指导全市农村水利工作；负责全市防汛抗旱工作，编制本市防汛抗旱应急预案并组织实施。

（二）直属二层机构情况及职能

市水利局下属8个二层机构情况：

1、梧州市水利工程管理与质量安全监督站：纯公益性参照公务员法管理的正科级事业单位，定编14人，现在职12人，退休人员10人。经费由财政全额拨款。

单位职能：全市水利水电工程建设质量与安全监督管理；对已建成使用的水利水电工程进行安全维护和保养，确保安全运行和发挥效益。

2、梧州市防洪排涝工程管理处：纯公益性参照公务员法管理的副处级事业单位，定编58人，现在职53人，退休人员15人。经费由财政全额拨款。

单位职能：主要负责梧州市城区堤防管理范围内堤防、护岸、排涝泵站、交通闸、穿堤涵闸等各类防洪排涝设施设备的维护保养及管理，确保各项工程正常运行；依据水行政法律法规对市防洪排涝工程管理范围内的水事活动进行监察；承办市政府及上级部门交办的其他任务。

3、梧州市水政监察支队：纯公益性参照公务员法管理的正科级事业单位，定编9人，现在职5人。经费由财政全额拨款。

单位职能：依据水法规的规定对公民、法人或其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，对违反水法规的行为依法实施水政监察。宣传水法规；依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文等有关设施、水行政处罚、水行政许可和水规费征收。

4、梧州市长洲排灌站：纯公益性副科级事业单位，定编15人，现在职11人，退休职工11人。经费由财政全额拨款。

单位职能：为农村水利建设提供技术支持与管理保障，负责长洲岛农田灌溉及人畜饮水。

5、梧州市思龙冲水库工程管理所：纯公益性副科级事业单位，定编6人，现在职3人，退休3人。经费由财政全额拨款。

单位职能：负责思龙冲水库灌区农作物的灌溉，确保水库主体建筑物（大坝、放水设施、溢洪道）的安全运行。

6、梧州市思良江防洪排涝工程管理所：纯公益性正科级事业单位，定编10人，现在职9人，退休12人。经费由财政全额拨款。

单位职能：防汛抗旱减轻灾害损失，河道管理、防洪管理、抗旱用水管理。

7、梧州市防汛抗旱物资储备中心：纯公益性正科级事业单位，定编5人，现在职3人，退休3人。经费由财政全额拨款。

单位职能：负责全市防汛抗旱物资储备。

8、梧州市水电建筑工程处：自收自支事业单位，未定编，现在职13人，退休13人。经费由单位经营收入补助。

单位职能：中型水利水电工程及辅助生产设施的建筑；安装和基础工程施工

（三）年度主要工作任务

1、坚持项目带动促发展，加快推进民生水利为重点的项目建设

2017年的水利建设计划完成投资11.68亿元，具体任务是：

（1）防洪工程完成投资1.68亿元。包括续建长洲防洪堤南北堤完成投资0.15亿元，续建高旺防洪堤完成投资0.5亿元，续建塘源防洪堤完成投资0.63亿元，续建平浪防洪堤完成投资 0.1亿元，开工建设三龙防洪堤完成投资0.3亿元。

（2）农田水利完成投资 2.6亿元。包括续建小型农田水利项目县完成投资0.2亿元，面上农田水利冬春维修完成投资0.4亿元，涉农部门用于水利建设（土地整治等）投资2亿元。

（3）农村饮水安全巩固提升工程完成投资0.1亿元。主要解决农村贫困人口的饮水困难问题。

（4）中小河流治理完成投资0.7亿元。主要是已列入规划的续建项目。

（5）水库除险加固完成投资0.1亿元。主要是苍梧县西中水库除险加固工程建设。

（6）小水电及农网改造完成投资3.2亿元。包括小水电增效扩容项目完成投资0.1亿元，农网改造工程完成投资3.1亿元。

（7）水土保持项目完成投资1.7亿元。主要是督促开发建设项目按水土保持方案进行水土流失防治工程建设，继续开展小流域水土保持综合治理。

（8）苍海项目水利工程完成投资1.5亿元。主要是河道整治和防洪排涝工程建设。

（9）其它水利工程完成投资0.1亿元。包括水库进库道路建设、水毁工程修复、公益性水利工程养护等。

2、扎实开展防汛抗旱工作，保障防洪安全和粮食安全

坚持以人为本，以确保人民群众生命安全为首要目标，进一步强化和落实防汛责任制，防汛抗旱两手抓，工程措施与非工程措施双落实。强化工作的超前性、调度的科学性、应对的有效性，突出抓好堤防、水库、水电站和在建涉水工程的安全度汛。进一步提高预警预报能力，加强应急抢险救援队伍建设，健全应急抢险物资储备体系。加强对面上防汛抗旱工作的指导，巩固和健全县乡两级防汛抗旱服务组织，不断提高基层抗旱服务组织的应急抗旱能力，有效应对重大旱情。

3、大力推进水生态文明建设，努力夯实美丽水利基础

要科学谋划、统筹推进水生态文明建设：一要全面落实最严格水资源管理制度，着力强化“三条红线”管理，严格落实水资源论证、取水许可、水功能区管理等制度，大力推进节水型社会建设，重点开展节水型企业、学校、社区示范载体建设。二要加大水土保持生态建设力度，强化开发建设项目水土保持措施落实，实施水土保持综合治理工程建设。三要结合“城市建设三年提升工程”，加快推进市区西江两岸岸坡整治和景观提升工程建设。

4、加强水行政管理，提升公共服务水平

进一步推进政府职能转变和简政放权，减少、下放和整合水利审批事项，提高审批效率；进一步健全水利建设市场主体信用体系，强化市场监管，切实履行对项目招投标活动的行政监督管理职责，加大对中标单位失信行为的惩戒力度；进一步加强水行政执法工作，重点管理好河道采砂，严厉打击非法盗采河砂行为，确保堤防岸坡安全和河道行洪安全；继续依法招标出让河砂开采权，引入竞争机制，防止垄断和操控河砂市场，采取措施平抑河砂价格稳定河砂供应市场。

5、强化工程质量安全工作，确保项目顺利推进

进一步健全水利工程建设质量管理体系，加强对县级组织实施的水利工程的质量监督，严格执行质量标准和操作规程，强化质量检测，加强项目全过程的质量控制，做到层层把关、环环相扣。进一步加强安全生产监管，落实参建各方安全生产责任制，强化施工现场安全管理，排查治理安全隐患，落实安全生产措施，确保所有水利工程安全度汛、安全施工、安全运行。

6、深入贯彻落实党的十八届六中全会精神，切实把全会精神转化为推进水利改革发展的强大动力

要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定信念，牢记使命，不忘初心，继续前进，更加扎实地推进全面从严治党，更加努力地做好各项水利工作，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

二、2017年部门收支预算情况说明

（一）收支预算总表说明

1、预算收入情况

市水利局本年度预算总收入3284.20万元，其中：

一般公共预算拨款3178.43万元，比上年3274.6万元减少2.94%，减少的主要原因是行政事业性收费收入减少；

上年结余收入105.77万元，比上年820.65万元减少87.12%，减少的主要原因是：上年度未实施完毕而结转本年度继续实施的项目资金有所减少。

2、预算支出情况

本年度支出预算3284.20万元，其中：

社会保障和就业支出126.85万元，与上年无对比，为本年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出49.24万元，比上年45.72万元增长7.7%，增长的主要原因是提高了医疗保险计算基数；

农林水支出3005.16万元，比上年4134.42万元减27.31%，减少的主要原因是减少预算部门项目支出；

住房保障支出102.95万元，比上年83.16万元增长23.8%，增长的主要原因是提高了住房公积金的计算基数，财政拨款预算相应增加。

（二）收入预算总表说明

市水利局本年度预算总收入3284.20万元，其中：

经费拨款（补助）1116.33万元；

行政事业性收费收入1992万元；

罚没收入24万元；

国有资源（资产）有偿使用收入46.10万元；

上年结余收入105.77万元。

（三）支出预算总表

本年度预算总支出3284.20万元，其中：

1、基本支出1041.34万元，主要用于保障单位机关正常运转的日常支出，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出126.85万元，占基本支出的4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；

医疗保障支出49.24万元，占基本支出的1.5%，主要用于医疗保险方面的支出；

农林水支出3005.16万元，占基本支出的94.55%，主要用于水利系统人员经费、单位日常运转及开展水利专项业务活动发生的支出；

住房保障支出102.95万元，占基本支出的3.2%，主要用于水利局机关及直属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

2、项目支出情况

本年度项目支出2242.87万元。是保障梧州市水利工程为目标任务的专项，主要用于水利工程建设、水资源管理与保护、水利工程运行与维护、防汛、水利前期工作、水利执法监督、农田水利、水土保持等方面工作。具体支出方向：

（1）行政运行（水利）1799.80万元。主要用于防汛物资储备中心建设及水利工程建设。

（2）水利工程运行与维护123.07万元。主要用于全市水利工程质量监督管理、防洪堤运行维护费用、堤防整治工程和抽水站设施检修维护等项目。

（3）水利执法监督70万元。主要用于打击河砂盗采专项行动和水政监察、执法经费。

（4）水土保持（水利）70万元。主要用于梧州市水土保持规划（2015-2030年）编制。

（5）水资源费安排的支出180万元。主要用于梧州市公共机构节水型社会建设工作平衡测试、农田灌溉水有效利用系数测算及水资源保护规划编制等的支出。

（四）财政拨款收入支出总表

1、财政拨款收入情况

市水利局本年度财政拨款预算收入3284.20万元，其中：

一般公共预算拨款3178.43万元，比上年3274.6万元减少2.94%，减少的主要原因是行政事业性收费收入减少；

上年结余收入105.77万元，比上年820.65万元减少87.12%，减少的主要原因是：上年度未实施完毕而结转本年度继续实施的项目资金有所减少。

2、财政拨款支出情况

本年度预算总支出3284.20万元，其中：

社会保障和就业支出126.85万元，与上年无对比，为本年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出49.24万元，比上年45.72万元增长7.7%，增长的主要原因是提高了医疗保险计算基数；

农林水支出3005.16万元，比上年4134.42万元减27.31%，减少的主要原因是减少预算部门项目支出；

住房保障支出102.95万元，比上年83.16万元增长23.8%，增长的主要原因是提高了住房公积金的计算基数，财政拨款预算相应增加。

（五）一般公共预算支出表（按功能科目分类）

本年度一般公共预算支出3178.43万元，其中：

1、社会保障和就业支出126.84万元，占公共预算支出的4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2、医疗卫生与计划生育支出49.24万元，占公共预算支出的1.55%，主要用于医疗保险方面的支出。其中，行政单位医疗保险支出10.76万元，事业单位医疗保险支出38.48万元；

3、农林水支出2899.40万元，占公共预算支出的91.22%，主要用于水利系统人员经费、单位日常运转及开展水利专项业务活动发生的支出。具体明细如下：

（1）行政运行（水利）1946.31万元，其中基本支出180.31万元，主要用于保障各单位正常运转的日常支出；项目支出1766万元。主要用于防汛物资储备中心建设及水利工程建设。

（2）水利工程运行与维护600.96万元。其中基本支出549.86万元，主要用于保障各单位正常运转的日常支出；项目支出51.16万元，主要用于全市水利工程质量监督管理、防洪堤运行维护费用、堤防整治工程和抽水站设施检修维护等项目。

（3）水利执法监督102.13万元。其中基本支出32.13万元，主要用于保障水政执法单位正常运转的日常支出；项目支出70万元，主要用于打击河砂盗采专项行动和水政监察、执法经费。

（4）水土保持（水利）70万元。主要用于梧州市水土保持规划（2015-2030年）编制。

4、住房保障支出102.95万元，占公共预算支出的3.2%，主要用于水利局机关及直属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，即住房公积金共支出102.95万元。

（六）一般公共预算支出表（按经济科目分类）

本年度一般公共预算支出3178.43万元，其中：

1、工资福利支出863.51万元，占公共预算支出的27.17%，主要用于人员工资、津贴补贴的支出。具体如下：

（1）基本支出818.51万元，包括基本工资301.86万元、津补贴311.84万元、奖金20.53万元、其他社会保障缴费57.43万元、机关事业单位基本养老保障缴费126.85万元。

（2）项目支出45万元，为临时聘用人员工资的支出。

2、商品和服务支出1502.09万元，占公共预算支出的47.26%，主要为下列支出：

（1）基本支出113.04万元，其中办公费6.57万元、印刷费0.09万元、水费0.53万元、电费1.62万元、邮电费0.31万元、差旅费0.6万元、培训费0.21万元、公务接待费3.24万元、工会经费12.51万元、其他交通费用81.36万元、其他商品和服务支出6万元。

（2）项目支出1389.05万元，其中办公费13万元、印刷费3万元、水费1万元、电费14.5万元、邮电费12万元、差旅费48万元、维修（护）费40万元、会议费10.19万元、培训费45.5万元、公务接待费8.15万元、劳务费90.81万元、委托业务费1102.9万元。

3、对个人和家庭的补助支出109.78万元，占公共预算支出的3.5%；其中生活补助6.83万元、住房公积金102.95万元。

4、基本建设支出27.85万元，占公共预算支出的0.9%；主要用于水利项目大型修缮（基建）的支出；

5、其他资本性支出675.2万元，占公共预算支出的21.24%。其中：房屋建筑物购建（资本）500万元、办公设备购置（资本）22万元、大型修缮（资本）150万元、其他资本性支出（资本）3.2万元。

（七）一般公共预算基本支出表

本年度一般公共预算基本支出1041.33万元，其中：

工资福利支出818.51万元，占公共预算基本支出的78.60%，主要用于人员工资、津贴补贴的支出；

商品和服务支出113.04万元，占公共预算基本支出的10.86%，主要用于机关运行经费，包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、劳务费、委托业务费等费用支出；

对个人和家庭的补助支出109.78万元，占公共预算基本支出的10.54%；主要用于退休费、住房保障的支出。

（八）政府性基金预算支出表

本年度无政府性基金预算收入和支出，本表为空表。

（九） “三公”经费支出表

本年度“三公”经费预算支出11.40万元，与2016年同期相比下降了42%，其中：

（一）因公出国（境）无年度预算安排；

（二）公务接待费预算11.40万元，与2016年同期19.68万元相比下降了42%，主要是：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。按照公务接待要求，用于局机关开展水利项目前期工作、水利安全检查、水库治理、河流治理以及与有关部门发生的水利工作协调检查调研等发生的公务接待开支。

（三）公务用车费无年度预算安排。因为本单位2017年度没有安排公务用车费用，与上年度对比没有增减。

三、机关运行经费

机关运行经费是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本单位机关运行经费预算为113.04万元，其中办公费6.57万元、印刷费0.09万元、水费0.53万元、电费1.62万元、邮电费0.31万元、差旅费0.6万元、培训费0.21万元、公务接待费3.24万元、工会经费12.51万元、其他交通费用81.36万元、其他商品和服务支出6万元。

四、政府采购信息公开

2017年度本单位政府购买服务预算支出为835.57万元，其中经费拨款（补助）307.50万元，纳入一般公共预算拨款528.07万元。用于购置办公设备、水利工程项目、技术测试分析和运行维护业务委托等，购买类型为定点采购、公开招标和竞争性谈判。

五、国有资产信息公开

2017年使用国有资产共6686.44万元，其中流动资产3313.80万元，固定资产1866.40万元，在建工程1459.85万元，无形资产46.39万元。

六、预算绩效管理工作情况

2017年继续开展预算绩效管理工作，项目涉及一般公共预算当年拨款2137.1万元。

项目绩效目标:通过资金的及时有效供给，达到保证业务顺利开展，工作预期成果落实，资金使用效益不断提高。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指行政事业单位从本级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入；指事业单位财政补助收入、事业收入、上级补助收入、以外的各项收入，包括利息收入等。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。