梧州市农业机械化管理局（含二层单位：市农机推广站）2017年部门预算信息公开说明

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、自治区财政厅《关于推进我区预决算公开工作的通知》（桂财预〔2014〕23号）精神及梧州市市直部门预算信息公开实施方案要求，现将梧州市农机局2017年部门预算公开如下：

一、部门基本情况

（一）局本级情况

梧州市农业机械化管理局，是梧州市人民政府直属参公正处级事业单位。经费由财政全额拨款，现实有人数22人，其中：在职人员11人，退休人员11人。内设职能科室3个：办公室、管理科、科教科。

（二）所属二层机构事业单位情况

    梧州市农业机械化技术推广服务站，属参公正科级事业单位，经费由财政全额拨付，现实有人数16人，其中：在职人员8人，退休人员8人。

二、部门主要职责：

（一）宣传贯彻国家和自治区农业机械化方面的路线、方针、政策、法规，研究农业机械化发展方向，为全市农业机械化发展提供决策参考。

（二）开发、引进、推广先进适用的新机具、新技术,指导农业机械化技术推广部门开展农业机械化新机具、新技术推广试验、示范带动工作。

（三）开展农业机械化技术咨询服务，为现代农业发展提供农业机械化技术支持。

（四）搜集汇总农业机械工作、技术信息，为有关业务部门或农机服务组织提供工作信息。

（五）加强梧州市农机推广信息网站建设和维护，向公众普及农业机械化知识。

（六）承办市委、市政府交办的其他工作事项。

三、2017年主要工作任务

（一）稳步推进水稻生产全程机械化。在水稻产区大力推广水稻育插秧机械化技术，积极探索育插秧机械化的市场化运营机制。巩固和发展水稻收获机械化，大力推广小型联合收获机械，进一步提高联合收割机的覆盖面。在粮食主产区各建设1个1000亩以上的水稻生产全程机械化示范基地，逐步推进水稻生产向全程机械化、标准化、规模化发展。
    （二）逐步提高优势特色作物生产机械化水平。在木薯主产区推广木薯种植、收获机械，大力推广木薯深耕深松，木薯秆粉碎还田机械应用。在水果优势县（区）推广果蔬施肥，植保和节水灌溉等机械化技术。

（三） 依据自治区和《梧州市“产业富民”专项活动工作指南》等文件精神，充分发挥已建成的3个大型水稻生产全程机械化示范基地及新建成的1个中小型工厂化育秧中心示范带动作用，进一步提高育秧中心综合利用率, 努力扩大水稻机插、产后烘干机械化的规模，并探索将育秧（苗）种类范围由水稻扩展到蔬菜、果苗及食用菌生产等，最大限度发挥效率和效益。积极推进优势特色农作物机械化。利用自治区资金建设马铃薯、花生机械化示范基地2个，积极探索优势特色农作物生产机械化技术模式和推广途径。加快探索、引进、消化、吸收园艺作物育苗、种植、采摘机械，因地制宜发展水果、桑蚕、茶叶生产机械化。
    （四）扶持发展农产品产后处理加工机械化。重点推广果蔬、冷藏保鲜、烘干和分级等机械化技术。
    四、2017年重点推进工作
   （一）在水稻产区大力推广水稻育插秧机械化技术，拟在藤县、岑溪市各建设一个育秧工厂，积极发展育插秧机械化的市场化运营机制，巩固和发展水稻收获机械化，稳步推进水稻生产全程机械化。
   （二）2017年，紧紧围绕治理农业污染“一控两减三基本”目标，研究绿色环保、高效低耗的农机化技术方案，依托农机合作社、家庭农场等新型经营主体，打造一批技术应用样板，加大技术培训、宣传力度，加快示范推广。通过现场演示、实地操作讲解，引导农民购买节能环保、安全可靠、技术成熟的农机具，重点推广水稻生产作业机械、蔬菜移栽机械、林果业机械、保护性耕作机械、马铃薯种植、收获机械、玉米（花生）收获机械等保护性耕作新机具，加快淘汰能耗高、污染重的老旧机械，推广应用符合“国三”标准的动力装备，促进农机节能减排。

第二部分2017年部门收支预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支总表说明（详见附表1）

（一）预算收入情况

2017年总收入预算233.96万元，同比减少162.6万元，减少43%。减少原因主要是原来局二层单位农机安全监理所于16年机构改革撤销并入农业执法大队。其中：

一般公共预算拨款231.06万元（经费拨款（补助）226.56万元；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金4.5万元(包括:国有资源有偿使用收入4.5万元)，同比减少110.96万元，减少32%，减少的原因主要是人员减少及退休人员（除离休人员1人外）工资由社保局发放，不再纳入本单位预算；

上年结余收入2.9万元，同比减少18.9万元，减少87%，减少的原因是加快项目进度，项目拨款进度加快。

（二）支出预算说明

2017年总支出预算 233.96万元，同比减少162.6万元，减少43%，减少原因主要是农林水支出减少。其中：

1.农林水支出180.32万元，同比减少185.68万元，减少51%，减少原因是由于减少人员。

2.社会保障和就业支出24.59万元，与上年无对比，主要原因新增机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出9.57万元，同比减少0.92万元，减少8%，减少的原因是人员减少。

4.住房保障支出19.48万元，同比减少0.55万元，减少3%，减少的原因是人员减少。

二、部门收入总表说明（详见附表2）

2017年度预算收入233.96万元。其中：

一般公共预算拨款231.06万元（经费拨款（补助）226.56万元；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金4.5万元）;

上年结余收入2.9万元。

三、部门支出总表说明（详见附表3）

2017年度预算总支出233.96万元。其中：

（一）基本支出：204.06万元，占总支出的87%，同比减少92.05万元，下降31%。主要用于保障单位机关及所属事业单位正常运转的日常支出。

1.农林水支出150.42万元，占基本支出的73%。主要用于本系统农机化推广服务及为保证正常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；

2.社会保障和就业支出24.59万元，占基本支出的12%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出9.57万元，占基本支出的5%。主要用于行政事业单位医疗；

4.住房保障支出19.48万元，占基本支出的10%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（二）项目支出29.9万元，占总支出的13%，同比减少70.59万元，下降70%。主要用于：

1.用于农机宣传培训等经费27万元；

2.用于农机抽样经费0.6万元；

3.用于推广服务工作经费2.3万元。

减少主要原因：由于二层单位梧州市农机安全监理所划归到梧州市农业委员会以及工作行政职能移交到梧州市农业委员会，所以项目资金大幅减少。

四、财政拨款收支总表说明（详见附表4）

（一）财政拨款收入情况

一般公共预算拨款231.06万元，同比减少110.96万元，减少32%，减少的原因主要是退休人员工资由社保局发放，不再纳入本单位预算；

上年结余收入2.9万元，同比减少18.9万元，减少87%，减少的原因是加快项目进度，项目拨款进度加快。

（二）财政拨款支出情况

2017年财政拨款预算支出 233.96万元，其中：

1. 农林水支出180.32万元，同比减少185.68万元，减少51%，，减少原因是由于减少人员；

2.社会保障和就业支出24.59万元，与上年无对比，主要原因新增机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出9.57万元，同比减少0.92万元，减少8%，减少的原因是人员减少。

4.住房保障支出19.48万元，同比减少0.55万元，减少3%，减少的原因是人员减少。

五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）说明（详见附表5）

一般公共预算支出231.06万元。其中：

1.农林水支出177.42万元，占一般公共预算支出的77%，主要用于为保证正常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出及农机推广宣传等项目支出；

2.社会保障和就业支出24.59万元，占一般公共预算支出的11%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出9.57万元，占一般公共预算支出的4%，主要用于医疗保险缴费方面的支出；

4.住房保障支出19.48万元，占一般公共预算支出的8%，按照统一规定，以在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算支出表（按经济科目分类）说明（详见附表6）

一般公共预算支出总数231.06万元。其中：

工资福利支出167.87万元，占一般公共预算支出的72.5%，主要用于人员工资、津贴补贴、社保缴费等支出；

商品和服务支出38.9万元，占一般公共预算支出的16.5%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费，差旅费、会议费，培训费，公务接待费、工会经费等费用支出；

对个人和家庭的补助20.29万元，占一般公共预算支出的9%，主要用于遗属生活补助、住房保障的支出；

其他资本性支出2万元，占一般公共预算支出的1%，主要用于电脑、打印机、空调等办公设备购置的支出；

其他支出2万元，占一般公共预算支出的1%，用于其他不可预见的支出。

七、一般公共预算基本支出表说明（详见附表7）

一般公共预算基本支出204.06万元。其中：

工资福利支出158.87万元，占一般公共预算基本支出的78%，主要用于人员工资、津贴补贴、社保缴费等支出；

商品和服务支出24.9万元，占一般公共预算基本支出的12%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等费用支出；

对个人和家庭的补助20.29万元，占一般公共预算基本支出的10%，主要用于参照离休人员退休费、遗属生活补助、住房保障的支出。

八、政府性基金预算支出表说明（详见附表8）

2017年部门预算中没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、“三公”经费支出表说明（详见附表9）

2017年的“三公”经费预算数为1.2万元，同比减少3.28万元，减少73%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。其中：

（1）因公出国（境）经费。2016年预算0万元，同比为0，与上年持平。本年度没有因公出境计划。

（2）公务接待费。2017年预算1.2万元，与上年持平。主要原因：本系统按规定开支的各类公务接待支出，贯彻落实中央规定的具体措施，严格控制“三公”经费的使用。

（3）公务用车费。2017年公务用车运行维护费预算0万元，同比减少3.28万元，下降100%。主要减少原因：单位没有保留公务用车。故无公务用车运行维护费用。2017年度我单位没有购买公务用车计划，所以公务用车购置费为0万元。

十、机关运行经费预算说明

2017年一般公共预算拨款安排行政运行经费24.9万元，比2016年减少15.5万元，减少38%。减少的主要原因：原来局二层单位农机安全监理所于16年机构改革撤销并入农业执法大队。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，如统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十一、政府集中采购预算说明

2017年政府采购预算支出总额2万元。主要用于4台计算机等办公设备购置。

十二、国有资产信息说明

2017年度资产总额为103.23万元，流动资产23.98万元，固定资产79.25万元。

十三、项目支出情况说明

2017年项目支出预算29.9万元，同比减少70.59万元，下降70%，减少原因由于机构改革行政职能划归梧州市农业委员会，项目经费按要求减少项目支出预算。

主要用于开展各项农机作业专门用途支出,具体包括:

1、农机工作经费25.4万元(包括：2016年下拨农机工作经费22.5万元,2016年农机工作经费结余2.9万元)：主要用于推广农机购机补贴机具、召开农机推广演示会，两委培训及高标准农田建设等支出。

2、新农村建设经费4.5万元：经费来源为国有资产出租收入，现租金收入已由市富投公司收取。如富投公司能按预期上缴国库，此笔款项用于“一帮一扶”及党员“双报到”工作经费。

十四、预算绩效目标管理

2017年，共组织对2个预算项目进行预算绩效目标评价，2个项目均为公共财政预算拨款，金额共27万元，其中财政拨款补助22.5万元，非税收入4.5万元。其中：

1.2017年度农机工作经费22.5万元。绩效目标：通过开展宣传活动，演示会等工作，提高农民对农机的了解，提高农业机械作业生产效率。

2.新农村建设经费4.5万元。绩效目标：用于贫困村帮扶及工作经费。

第三部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。 

第四分部：2017年梧州市农业机械化管理局（含二层单位：市农机推广站）预算公开表格

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