梧州市移民工作管理局2017年部门预算、“三公经费”预算公开说明

发布时间 : 2017-06-30 15:48:21 作者 : 本站编辑来源 : 梧州市移民工作管理局浏览 : 19

第一部分部门概况

一、单位基本情况

梧州市移民工作管理局，前身是梧州市水库移民工作管理局，根据梧编〔2016〕81号要求于2017年2月更名成立，属行政管理的正处级单位，经费由财政全额拨款，我局现有人数共17人，其中：在职9人，后勤2人，退休人员6人。内设职能科室两个：综合科、移民安置管理科。局下设一个二层机构：市扶贫搬迁统筹中心，是财政全额拔款的事业单位。

二、主要职责

（一）负责全市重点水利工程移民安置开发中长期规划和年度计划的编报工作；

（二）负责全市重点水利工程移民安置工作实施规划和管理工作；

（三）负责全市易地扶贫搬迁移民工作综合管理；

（四）负责全市重点水利工程移民遗留问题调查处理工作；

（五）负责全市重点水利工程移民资金管理；

（六）负责组织对水库移民开发计划执行情况和资金使用的监督、稽查工作。

第二部分 2017年年度工作任务

一、易地扶贫搬迁；

二、抓好水库移民项目建设；

三、配合业主公司做好旺村水利枢纽工程建设征地和移民安置工作；

四、做好移民来信来访处理工作；

五、做好选派水库移民参加移民培训工作；

六、指导、督促县（市、区）移民管理部门及时发放后期扶持资金。

第三部分 2017年部门收支预算及“三公”经费预算情况说明

一、收支预算总表

（一）预算收入情况

2017年收入总预算206.36万元，其中：一般公共预算拨款162.86万元，同比增加57.6万元，增长9.48%，增加的原因是由于人员及绩效项目的增加；上年结余收入43.50万元，同比增加18.41万元，增长73.38%，增加的原因是结转自治区上年度提前下达2017年大中型移民后期扶持经费。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算206.36万元。其中：

社会保障就业支出15.04万元，与上年无对比，增长的主要原因是新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出比例；

医疗卫生与计划生育支出5.79万元，同比增加1.18万元，增长25.6%，增长的主要原因是提高了医疗保险计算比例；

农林水支出174.1万元，同比增加13.95万元，增长8.71%，增长的主要原因是由于增加人员及绩效项目变动的支出；

住房保障支出11.43万元，同比增加2.35万元，增长25.88%，增长的主要原因是提高了住房公积金的计算比例，财政拨款预算相应增加。

二、收入预算总表

2017年度预算总收入206.36万元，其中：

经费拨款（补助）162.86万元；

上年结余收入43.50万元。

三、支出预算总表

2017年预算总支出206.36万元，其中：

（一）基本支出127.86万元，占支出总预算61.96％，同比增加14.1万元，增长12.39%。主要用于保障单位机关正常运转的日常支出。

1.社会保障就业支出15.04万元，占基本支出的11.76%，主要用于基本养老保险缴费方面的支出；

2.医疗保障支出5.79万元，占基本支出的4.53%，主要用于医疗保险方面的支出；

3.农林水支出95.6万元，占基本支出的74.77%，主要用于为保证本局机关正常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等水利建设移民支出；

4.住房保障支出11.43万元，占基本支出的8.94%，按照统一规定，以行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金方面的支出。

（二）项目支出78.5万元，占支出总预算38.04％，同比增加18.41万元，增长30.64%。主要用于三方面：一是用于大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、信息化建设和监督检查等工作方面支出43.5万元；二是用于长洲水利枢纽工作实施监测评估与监督检查项目的差旅费、协调会议费等工作方面支出25万元；三是用于针对易地扶贫搬迁监督检查项目的差旅费、办公费等工作方面支出10万元。

四、财政拨款收入支出总表

（一）财政拨款收入情况

2017年财政拨款预算收入206.36万元，其中：

一般公共预算拨款162.86万元，同比增加57.6万元，增长9.48%，增加的原因是由于人员及绩效项目的增加；

上年结余收入43.50万元，同比增加18.41万元，增长73.38%，增加的原因是结转自治区上年度提前下达2017年大中型移民后期扶持经费。

（二）财政拨款支出情况

2017年财政拨款预算支出206.36万元。其中：

社会保障就业支出15.04万元，与上年无对比，增长的主要原因是新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出比例；

医疗卫生与计划生育支出5.79万元，同比增加1.18万元，增长25.6%，增长的主要原因是提高了医疗保险计算比例；

农林水支出174.1万元，同比增加13.95万元，增长8.71%，增长的主要原因是由于增加人员及绩效项目变动的支出；

住房保障支出11.43万元，同比增加2.35万元，增长25.88%，增长的主要原因是提高了住房公积金的计算比例，财政拨款预算相应增加。

五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

2017年一般公共预算支出162.86万元，其中：

社会保障就业支出15.04万元，占公共预算支出的9.23%，主要用于基本养老保险缴费方面的支出；

医疗保障支出5.79万元，占公共预算支出的3.56%，主要用于医疗保险方面的支出；

农林水支出130.6万元，占公共预算支出的80.19%，主要用于为保证本局机关正常运转安排的人员经费支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等水利建设移民支出。水利支出130.6万元，其中基本支出95.6万元，主要用于保障本局机关正常运转的日常公用经费支出等水利建设移民支出。项目支出35万元，主要用于针对长洲水利枢纽工作实施监测评估与监督检查项目和易地扶贫搬迁监督检查项目等其他水利支出。

住房保障支出11.43万元，占公共预算支出的7.02%，按照统一规定，以行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算支出表（按经济科目分类）

工资福利支出96.73万元，占公共预算支出的59.39%，主要用于机关人员工资、津贴补贴的支出；

商品和服务支出49.7万元，占公共预算支出的30.52%，主要为保证本局机关正常运转安排的人员经费支出，具体以下列支出：

（一）机关运行经费19.71万元，办公费2.82万元，印刷费0.1万元，水费0.3万元，电费0.5万元，邮电费0.4万元，差旅费0.6万元，维（护）费1.06万元，工会经费1.5万元，其他交通费11.7万元，其他商品和服务支出0.73万元。

（二）项目支出30万元，办公费15.4万元，差旅费11.5万元，会议费1.5万元，培训费1万元，公务接待费0.6万元。

对个人和家庭的补助支出11.43万元，占公共预算支出的7.02%；主要用于机关人员住房保障的支出；

其他资本性支出5万元，占公共预算支出的3.07%，主要用于房屋建筑物建设、办公设备购置及办公家具购置的支出。

七、一般公共预算基本支出表

工资福利支出96.73万元，占公共预算支出的75.65%，主要用于人员工资、津贴补贴的支出；

商品和服务支出19.70万元，占公共预算支出的15.41%，主要为机关运行经费，用于办公费、印刷费、水电费、公务接待费、劳务费等费用支出；

对个人和家庭的补助支出11.43万元，占公共预算支出的8.94%；主要用于住房保障的支出。

八、政府性基金预算支出表

梧州市移民工作管理局2017年部门预算中没有政府性基金预算拔款收入，也没有政府性基金预算拔款支出，故本表无数据。

九、“三公”经费支出表

2017年“三公”经费预算支出0.59万元，同比下降0.05万元，下降7.85%，下降的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中：

（一）因公出国（境）无年度预算安排；

（二）公务接待费预算0.59万元，与2016年同期相比下降了1.94%，主要是：全市水库移民工作会议，移民干部和移民骨干培训，上级部门来我市进行有关水库移民工作的检查和调研工作。

（三）无公务用车。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年本部门预算机关运行经费支出49.7万元，比2016年增加11.48万元，增长30.04%，主要原因是：随着一批新建水利水电工程项目开工建设，水库移民搬迁安置工作经费也随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门预算政府采购支出总额5万元，全属经费拨款（补助），纳入一般公共预算拨款。用于购置办公设备，购买类型为定点采购。主要购买台式电脑6台（约3.6万元），双面打印机6台（约1.4万元）。

（三）国有资产信息公开

2017年使用国有资产共234.97万元，其中流动资产48.96万元，固定资产184.19万元，无形资产1.82万元。

（四）预算绩效管理工作情况

2017年继续开展预算绩效管理工作，项目涉及一般公共预算当年拨款35万元。

项目绩效目标:通过资金的及时有效供给，达到保证业务顺利开展，工作预期成果落实，资金使用效益不断提高。

第四部份专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结余收入：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、农林水支出：指政府农林水事务支出，分设七项：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

九、水利：指政府用于水利方面的支出。

十、水利建设移民支出：指水利工程建设移民、拆迁等方面的支出，主要原因是由于库区的大中型水库移民受经济发展水平和自然条件的制约，为加快解决水库移民的生产生活困难问题而产生的支出。

十一、其他水利支出：其他用于水利方面的支出。

公开附表：

1.附表1：梧州市移民工作管理局2017年收支预算总表

2.附表2：梧州市移民工作管理局2017年收入预算总表

3.附表3：梧州市移民工作管理局2017年支出预算总表

4.附表4：梧州市移民工作管理局2017年财政拨款收支总表

5.附表5：梧州市移民工作管理局2017年一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.附表6：梧州市移民工作管理局2017年一般公共预算支出表(按经济科目分类)