梧州市林业局2017年部门预算、“三公”经费预算编制情况

发布时间 : 2017-06-30 15:44:24 作者 : 本站编辑来源 : 梧州市林业局浏览 : 15

第一部分：部门概况

一、单位基本情况

梧州市林业局（以下简称林业局）是梧州市人民政府组成部门，是负责全市林业工作的一级预算单位，主要职责是负责全区生态建设、造林绿化、森林资源保护、森林防火、林业系统自然保护区建设与管理、野生动植物保护、湿地保护、全区林业改革等工作的组织、协调、指导和监督。

梧州市林业局包含二级预算单位9个。其中：

（一）行政单位2个，即林业局本级和梧州市森林公安局。林业局内设办公室、营林科、林政资源管理科、计划财务科、产业科、森林防火科6个职能科室.

（二）参照公务员管理事业单位7个，即：梧州市林业有害生物防治检疫站、梧州市野生动植物保护站、梧州市林业技术推广站、梧州市林业工作站、梧州市林木种苗站、梧州市农村能源站、梧州市林政稽查支队。

二、人员构成情况

（一）按编制分类

梧州市林业局及所属事业单位编制数为148人，编制内实有人数为135人，其中：行政编制数为45人，编制内实有人数为42人；参照公务员管理事业单位编制数为103人，编制内实有人数为93人。

（二）按人员构成分类

梧州市林业局及所属事业单位实有人数为192人，其中：行政编制在职人数42人，事业编制在职人数93人，机关后勤服务中心控制数内实有人数2人，退休人员55人。

（三）按管理方式分类

行政管理单位：编制数45人，实有人数42人,其中:编内在职人数42人，退休人员25人。

参照公务员管理事业单位：编制数103人，实有人数93 人，其中:编内在职人数93人，退休人员30人。

第二部分：2017年部门预算、“三公”经费预算报表

一、收支预算总表

`收支预算总表`
			`单位：元`
`收入`		`支出`
`项目`	`预算数`	`项目`	`预算数`
`一、一般公共预算拨款`	`14,884,691`	`一、一般公共服务支出`
`1、经费拨款(补助)`	`14,674,691`	`二、外交支出`
`2、纳入一般公共预算管理的非税收入`	`210,000`	`三、国防支出`
`其中：专项收入`		`四、公共安全支出`	`100,000`
`行政事业性收费收入`		`五、教育支出`
`罚没收入`	`210,000`	`六、科学技术支出`
`国有资源(资产)有偿使用收入`		`七、文化体育与传媒支出`
`其他非税收入`		`八、社会保障就业支出`	`1,583,338`
`二、政府性基金预算拨款`		`九、社会保险基金支出`
`三、纳入财政专户管理的事业收入`		`十、医疗卫生与计划生育支出`	`610,673`
`四、转移性收入`	`300,000`	`十一、节能环保支出`
		`十二、城乡社区支出`
		`十三、农林水支出`	`12,651,463`
		`十四、交通运输支出`
		`十五、资源勘探信息等支出`
		`十六、商业服务业等支出`
		`十七、金融支出`
		`十八、援助其他地方支出`
		`十九、国土海洋气象等支出`
		`二十、住房保障支出`	`1,272,896`
		`二十一、粮油物资储备支出`
		`二十二、国有资本经营预算支出`
		`二十三、预备费`
		`二十四、其他支出`
		`二十五、转移性支出`
		`二十六、债务还本支出`
		`二十七、债务付息支出`
		`二十八、债务发行费用支出`
`本年收入合计`	`15,184,691`	`本年支出合计`	`16,218,370`
`五、上年结余收入`	`1,033,679`	`二十九、结转下年`
`收入总计`	`16,218,370`	`支　　　出　　　总　　　计`	`16,218,370`

二、部门收入表

部门收入总表

单位：元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的事业收入

转移性收入

上年结余收入

类

款

项

合计

经费拨款(补助)

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

专项收入

行政事业性收费收入

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他非税收入

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

16,218,370

14,884,691

14,674,691

210,000

300,000

1,033,679

204

公共安全支出

100,000

204

02

公安

100,000

204

02

99

其他公安支出

100,000

208

社会保障和就业支出

1,583,338

208

05

行政事业单位离退休

1,583,338

208

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,583,338

210

医疗卫生与计划生育支出

610,673

210

11

行政事业单位医疗

610,673

210

11

01

行政单位医疗

219,673

210

11

02

事业单位医疗

391,000

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的事业收入

转移性收入

上年结余收入

类

款

项

合计

经费拨款(补助)

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

专项收入

行政事业性收费收入

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他非税收入

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

213

农林水支出

12,651,463

11,317,784

11,107,784

210,000

300,000

1,033,679

213

01

农业

268,475

213

01

26

农村公益事业

268,475

213

02

林业

12,382,988

11,049,309

10,839,309

210,000

300,000

1,033,679

213

02

01

行政运行（林业）

2,679,046

1,662,486

1,016,560

213

02

05

森林培育（林业）

1,366,618

1,364,210

2,408

213

02

06

林业技术推广（林业）

995,794

991,034

4,760

213

02

11

动植物保护

577,929

567,978

9,951

213

02

13

林业执法与监督

6,514,971

6,214,971

6,004,971

210,000

300,000

213

02

34

林业防灾减灾

248,630

221

住房保障支出

1,272,896

221

02

住房改革支出

1,272,896

221

02

01

住房公积金

1,272,896

三、部门支出表（全口径分经济分类科目）

`部门支出总表`
						`单位：元`
`科目编码`			`科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`类`	`款`	`项`	`科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`**`	`**`	`**`	`**`	`1`	`2`	`3`	`4`
			`合计`	`16,218,370`	`13,504,691`	`2,713,679`
`204`			`公共安全支出`	`100,000`		`100,000`
`204`	`02`		`公安`	`100,000`		`100,000`
`204`	`02`	`99`	`其他公安支出`	`100,000`		`100,000`
`208`			`社会保障和就业支出`	`1,583,338`	`1,583,338`
`208`	`05`		`行政事业单位离退休`	`1,583,338`	`1,583,338`
`208`	`05`	`05`	`机关事业单位基本养老保险缴费支出`	`1,583,338`	`1,583,338`
`210`			`医疗卫生与计划生育支出`	`610,673`	`610,673`
`210`	`11`		`行政事业单位医疗`	`610,673`	`610,673`
`210`	`11`	`01`	`行政单位医疗`	`219,673`	`219,673`
`210`	`11`	`02`	`事业单位医疗`	`391,000`	`391,000`
`213`			`农林水支出`	`12,651,463`	`10,037,784`	`2,613,679`
`213`	`01`		`农业`	`268,475`	`268,475`
`213`	`01`	`26`	`农村公益事业`	`268,475`	`268,475`
`213`	`02`		`林业`	`12,382,988`	`9,769,309`	`2,613,679`
`213`	`02`	`01`	`行政运行（林业）`	`2,679,046`	`1,592,486`	`1,086,560`
`213`	`02`	`05`	`森林培育（林业）`	`1,366,618`	`364,210`	`1,002,408`
`213`	`02`	`06`	`林业技术推广（林业）`	`995,794`	`991,034`	`4,760`
`213`	`02`	`11`	`动植物保护`	`577,929`	`567,978`	`9,951`
`213`	`02`	`13`	`林业执法与监督`	`6,514,971`	`6,004,971`	`510,000`
`213`	`02`	`34`	`林业防灾减灾`	`248,630`	`248,630`
`221`			`住房保障支出`	`1,272,896`	`1,272,896`
`221`	`02`		`住房改革支出`	`1,272,896`	`1,272,896`
`221`	`02`	`01`	`住房公积金`	`1,272,896`	`1,272,896`

四、财政拨款收支总表

`财政拨款收支总表`
			`单位：元`
`收入`		`支出`
`项目`	`预算数`	`项目`		`预算数`
`一、一般公共预算拨款`	`14,884,691`	`一、一般公共服务支出`
`1、经费拨款(补助)`	`14,674,691`	`二、外交支出`
`2、纳入一般公共预算管理的非税收入`	`210,000`	`三、国防支出`
`其中：专项收入`		`四、公共安全支出`		`100,000`
`行政事业性收费收入`		`五、教育支出`
`罚没收入`	`210,000`	`六、科学技术支出`
`国有资源(资产)有偿使用收入`		`七、文化体育与传媒支出`
`其他非税收入`		`八、社会保障就业支出`		`1,583,338`
`二、政府性基金预算拨款`		`九、社会保险基金支出`
		`十、医疗卫生与计划生育支出`		`610,673`
		`十一、节能环保支出`
		`十二、城乡社区支出`
		`十三、农林水支出`		`12,351,463`
		`十四、交通运输支出`
		`十五、资源勘探信息等支出`
		`十六、商业服务业等支出`
		`十七、金融支出`
		`十八、援助其他地方支出`
		`十九、国土海洋气象等支出`
		`二十、住房保障支出`		`1,272,896`
		`二十一、粮油物资储备支出`
		`二十二、国有资本经营预算支出`
		`二十三、预备费`
		`二十四、其他支出`
		`二十五、转移性支出`
		`二十六、债务还本支出`
		`二十七、债务付息支出`
		`二十八、债务发行费用支出`
`本年收入合计`	`14,884,691`	`本年支出合计`		`15,918,370`
`三、上年结余收入`	`1,033,679`	`二十九、结转下年`
`收入总计`	`15,918,370`	`支　　　出　　　总　　　计`		`15,918,370`

五、部门财政拨款支出表（按功能科目分类）

`一般公共预算支出表（按功能科目分类）`
						`单位：元`
`支出功能分类科目编码`			`支出功能分类科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`类`	`款`	`项`	`支出功能分类科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`**`	`**`	`**`	`**`	`1`	`2`	`3`	`4`
			`合计`	`14,884,691`	`13,504,691`	`1,380,000`
`204`			`公共安全支出`	`100,000`		`100,000`
`204`	`02`		`公安`	`100,000`		`100,000`
`204`	`02`	`99`	`其他公安支出`	`100,000`		`100,000`
`208`			`社会保障和就业支出`	`1,583,338`	`1,583,338`
`208`	`05`		`行政事业单位离退休`	`1,583,338`	`1,583,338`
`208`	`05`	`05`	`机关事业单位基本养老保险缴费支出`	`1,583,338`	`1,583,338`
`210`			`医疗卫生与计划生育支出`	`610,673`	`610,673`
`210`	`11`		`行政事业单位医疗`	`610,673`	`610,673`
`210`	`11`	`01`	`行政单位医疗`	`219,673`	`219,673`
`210`	`11`	`02`	`事业单位医疗`	`391,000`	`391,000`
`213`			`农林水支出`	`11,317,784`	`10,037,784`	`1,280,000`
`213`	`01`		`农业`	`268,475`	`268,475`
`213`	`01`	`26`	`农村公益事业`	`268,475`	`268,475`
`213`	`02`		`林业`	`11,049,309`	`9,769,309`	`1,280,000`
`213`	`02`	`01`	`行政运行（林业）`	`1,662,486`	`1,592,486`	`70,000`
`213`	`02`	`05`	`森林培育（林业）`	`1,364,210`	`364,210`	`1,000,000`
`213`	`02`	`06`	`林业技术推广（林业）`	`991,034`	`991,034`
`213`	`02`	`11`	`动植物保护`	`567,978`	`567,978`
`213`	`02`	`13`	`林业执法与监督`	`6,214,971`	`6,004,971`	`210,000`
`213`	`02`	`34`	`林业防灾减灾`	`248,630`	`248,630`
`221`			`住房保障支出`	`1,272,896`	`1,272,896`
`221`	`02`		`住房改革支出`	`1,272,896`	`1,272,896`
`221`	`02`	`01`	`住房公积金`	`1,272,896`	`1,272,896`

六、部门财政拨款支出表（按经济科目分类）

`一般公共预算支出表（按经济科目分类）`
						`单位：元`
`支出经济分类科目编码`		`支出经济分类科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`类`	`款`	`支出经济分类科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`**`	`**`	`**`	`1`	`2`	`3`	`4`
		`合计`	`14,884,691`	`13,504,691`	`1,380,000`
`301`		`工资福利支出`	`10,259,325`	`10,207,275`	`52,050`
`301`	`01`	`基本工资`	`3,716,328`	`3,716,328`
`301`	`02`	`津贴补贴`	`3,894,091`	`3,894,091`
`301`	`03`	`奖金`	`306,268`	`306,268`
`301`	`04`	`其他社会保障缴费`	`712,300`	`707,250`	`5,050`
`301`	`08`	`机关事业单位基本养老保险缴费`	`1,595,338`	`1,583,338`	`12,000`
`301`	`99`	`其他工资福利支出`	`35,000`		`35,000`
`302`		`商品和服务支出`	`3,170,270`	`2,008,320`	`1,161,950`
`302`	`01`	`办公费`	`456,843`	`175,791`	`281,052`
`302`	`02`	`印刷费`	`50,000`		`50,000`
`302`	`05`	`水费`	`13,000`	`13,000`
`302`	`06`	`电费`	`165,000`	`85,000`	`80,000`
`302`	`07`	`邮电费`	`83,000`	`41,000`	`42,000`
`302`	`11`	`差旅费`	`475,000`	`95,000`	`380,000`
`302`	`13`	`维修(护)费`	`17,218`	`17,218`
`302`	`14`	`租赁费`	`18,000`	`12,000`	`6,000`
`302`	`15`	`会议费`	`98,000`	`48,000`	`50,000`
`302`	`16`	`培训费`	`110,000`	`70,000`	`40,000`
`302`	`17`	`公务接待费`	`80,950`	`14,450`	`66,500`
`302`	`26`	`劳务费`	`39,000`	`14,000`	`25,000`
`302`	`27`	`委托业务费`	`5,000`		`5,000`
`302`	`28`	`工会经费`	`157,462`	`157,462`
`302`	`31`	`公务用车运行维护费`	`183,997`	`65,599`	`118,398`
`302`	`39`	`其他交通费用`	`1,141,800`	`1,141,800`
`302`	`99`	`其他商品和服务支出`	`76,000`	`58,000`	`18,000`
`303`		`对个人和家庭的补助`	`1,289,096`	`1,289,096`
`303`	`05`	`生活补助`	`16,200`	`16,200`
`303`	`11`	`住房公积金`	`1,272,896`	`1,272,896`
`310`		`其他资本性支出`	`166,000`		`166,000`
`310`	`05`	`基础设施建设(资本)`	`166,000`		`166,000`

七、一般公共预算基本支出表

`一般公共预算基本支出表`
			`单位：元`
`支出经济分类科目编码`		`支出经济分类科目名称`	`基本支出`
`类`	`款`	`支出经济分类科目名称`	`基本支出`
`**`	`**`	`**`	`1`
		`合计`	`13,504,691`
`301`		`工资福利支出`	`10,207,275`
`301`	`01`	`基本工资`	`3,716,328`
`301`	`02`	`津贴补贴`	`3,894,091`
`301`	`03`	`奖金`	`306,268`
`301`	`04`	`其他社会保障缴费`	`707,250`
`301`	`08`	`机关事业单位基本养老保险缴费`	`1,583,338`
`302`		`商品和服务支出`	`2,008,320`
`302`	`01`	`办公费`	`175,791`
`302`	`05`	`水费`	`13,000`
`302`	`06`	`电费`	`85,000`
`302`	`07`	`邮电费`	`41,000`
`302`	`11`	`差旅费`	`95,000`
`302`	`13`	`维修(护)费`	`17,218`
`302`	`14`	`租赁费`	`12,000`
`302`	`15`	`会议费`	`48,000`
`302`	`16`	`培训费`	`70,000`
`302`	`17`	`公务接待费`	`14,450`
`302`	`26`	`劳务费`	`14,000`
`302`	`28`	`工会经费`	`157,462`
`302`	`31`	`公务用车运行维护费`	`65,599`
`302`	`39`	`其他交通费用`	`1,141,800`
`302`	`99`	`其他商品和服务支出`	`58,000`
`303`		`对个人和家庭的补助`	`1,289,096`
`303`	`05`	`生活补助`	`16,200`
`303`	`11`	`住房公积金`	`1,272,896`

八、政府性基金预算支出情况表

`政府性基金预算支出表`
							`单位：元`
`科目编码`			`科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`类`	`款`	`项`	`科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`**`	`**`	`**`	`**`	`1`	`2`	`3`	`4`

因从2016年开始，我局原列政府性基金预算的育林基金和森林植被恢复费转列一般公共预算的非税收入，我局无政府性基金预算。

九、 “三公”经费预算表

`“三公”经费支出表`
		`单位：元`
`项目`	`本年预算数（全口径）`	`其中：一般公共预算拨款`
`合计`	`264,947`	`264,947`
`1.因公出国(境)费用`
`2.公务接待费`	`80,950`	`80,950`
`3.公务用车费`	`183,997`	`183,997`
`其中：(1)公务用车运行维护费`	`183,997`	`183,997`
`(2)公务用车购置费`

第三部分：报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算1621.83万元，同比减少1084.28万元，同比减少40.07%。

公共财政预算拨款1488.84万元，同比减少231.14万元，减少13.44%；转移性收入30万元，同比减少354.6万元，减少92.2%，

上年结余收入103.36万元，同比减少498.17万元，减少82.82%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算1621.83万元，基本支出1350.46 万元，占支出总预算83.26%，同比增加69.74万元，增长5.45%；项目支出271.36 万元，占支出总预算 16.73 %，同比减少1154.03万元，减少80.96%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.公共安全支出10万元，占支出总预算0.62%，与上年持平；

2.社会保障和就业支出158.33万元，占支出总预算9.76%，同比增加158.33万元，增长100%；

3.医疗卫生支出61.06万元，占支出总预算3.76%，同比增加2.21万元，增长3.76%；

4.农林水事务支出1131.78万元，占支出总预算69.78%，同比减少408万元，减少26.5%；

6.住房保障支出127.28万元，占支出总预算7.85 %，同比增加15.93万元，增长14.31%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出1350.46万元，占支出总预算90.72%，同比增加 69.74万元，增长5.45%。其中：

工资福利支出1020.72万元，占基本支出75.58%，同比增加185.19万元，增长22.16%。

商品和服务支出200.83万元，占基本支出14.87%，同比增加112.19万元，增长126.57%。

对个人和家庭的补助支出128.90万元，占基本支出9.54%，同比减少227.64万元，减少63.85%。

项目支出预算。

项目支出138万元，占支出总预算9.27%，同比减少301.26万元，减少68.58 %。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出1591.84万元。其中：上年结余安排支出103.37万元，当年一般公共预算拨款安排支出1488.47万元：按功能分类科目：其他公安支出10万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出158.33万元；行政单位医疗21.97万元；事业单位医疗39.1万元；农村公益事业26.85万元：行政运行（林业）166.25万元，主要用于人员经费125.3万元和公用经费40.95万元；森林培育（林业）136.42万元，主要用于人员经费31万元、公用经费88.82万元、其他资本性支出16.6万元；林业技术推广（林业）99.1万元；动植物保护56.8万元；林业执法与监督621.5万元,主要用于人员经费475.32万元和公用经费146.18万元；林业防灾减灾24.86万元；住房公积金127.29万元。

三、2017年“三公”经费预算情况

（一）2017年全口径“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费支出预算26.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算8.1万元，公务用车运行维护费支出预算18.4万元，公务用车购置费支出预算0万元。

（二）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年公共财政拨款“三公”经费支出26.5万元，比2016年预算数28.16万元减少1.66万元，减少5.89 %。减少原因进一步规范公务接待管理，严格公务车辆使用，严控“三公经费”支出，确保“三公经费”只减不增。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，当年没有因公出国计划，同比持平。

2.公务接待费预算8.1万元，同比减少0.4万元，减少4.71％。减少原因进一步规范公务接待管理，压缩接待支出。

3.公务用车费预算18.4万元，同比减少1.28万元，减少6.5％，其中：

（1）公务用车运行维护费预算18.4万元，同比减少1.28万元，减少6.5%，减少原因严格公务车辆使用，完善车辆使用制度。

（2）公务用车购置费预算0万元。当年没有购买公务用车计划。

第四部分：部门预算公开补充资料

1、2017年政府采购情况：一般公共预算采购计划317.5万元，其中：货物类20万元，主要为办公设备购置；服务类297.5万元，主要为梧州市南越山森林公园总体规划80万元、历年已审批占用林地使用情况现场排查项目80万元等13项。

2、2016年年末国有资产信息：资产总计2611.26万元，其中：流动资产976.42万元、固定资产1567.13万元、无形资产67.71万元；负债总计527.94万元，其中：流动负债527.94万元；国有资产总量2083.32万元。

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/174099

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