第一部分 部门概况
一、单位及所属单位基本情况
梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会设置4个内设机构：综合办公室、规划建设局、经济发展局、社会服务局。
二、主要职责
1、贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署，代表市委对不锈钢制品产业园区实施党的领导和监督，负责园区内党建和群团工作。
2、负责拟定不锈钢工业园区的发展战略及中长期发展规划，拟订不锈钢制品产业园区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性详细规划，并报市委、市政府批准后组织实施。
3、依法制订不锈钢制品产业园区各项行政管理规定，并组织实施。
4、按照规划和投资项目建设的需要负责不锈钢制品产业园区的土地开发，协助相关城区征收土地，代理和协助项目业主办理用地有关手续。
5、依据梧州市城市总体规划，负责不锈钢制品产业园区的规划实施工作；做好不锈钢制品产业园区内各类项目的规划、建设、环保等报批工作；协助办理不锈钢制品产业园区建设工程的选址、定点、规划、建设工程项目的质量监督和管理工作；建设和管理不锈钢工业园区内各类基础设施和公共设施。
6、负责不锈钢制品产业园区物业的管理。
7、负责不锈钢制品产业园区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督，协助税收征管工作。
8、负责不锈钢制品产业园区招商引资工作。
9、协调监督有关部门设在不锈钢制品产业园区的分支机构或派出机构的工作。
10、承担市委、市政府交办的其他事项。
三、人员构成情况
梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会核定全额行政编制5名，事业编制10名。截至实有行政编制在职2016年12月31日5名，全额事业编制在职6名。
第二部分 2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算总体说明（表一表二）
2017年收入总预算96.35万元，同比增长6.48万元，同比上升7.21%，增长原因是工资和社会保险等的正常调增。
按科目共分为4类，其中：
201类03款03项机关服务支出70.02万元，同比减少5.27万元，同比下降7%，下降原因是工资和社会保险等的正常调减；
208类05款05项社会保障和就业支出13.28万元，因上年没有此类，故没有可比性；
210类11款02项医疗卫生与计划生育支出5.08万元，同比减少0.61万元，同比下降10.72%；减少原因是工资和社会保险等的正常调减；
221类02款01项住房保障支出7.97万元，同比减少0.92万元，同比下降10.35%，减少原因是工资和社会保险等的正常调减。
（二）支出预算总体说明 （表三）
2017年支出总预算96.35万元，同比增长6.48万元，同比上升7.21%，增长原因是工资和社会保险等的正常调增。
按支出功能科目分类，共分为4类，其中：
201类03款99项机关服务70.02万元，占支出总预算72.68%，同比减少5.27万元，同比下降7%，下降原因是工资和社会保险等的正常调减；
208类05款05项行政事业单位基本养老保险费支出13.28万元，占支出总预算13.78%；因上年没有分208类，故没有可比性；
210类11款02项行政事业单位医疗5.08万元，占支出总预算5.27%，同比减少0.61万元，同比下降10.72%；减少原因是工资和社会保险等的正常调减；
221类02款01项住房公积金7.97万元，占支出总预算8.27%，同比减少0.92万元，同比下降10.35%，减少原因是工资和社会保险等的正常调减。
二、2017年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入预算总体说明（表四）
2017年公共预算财政拨款收入总预算96.35万元，同比增长6.48万元，同比上升7.21%，增长原因是工资和社会保险等的正常调增。
（二）财政拨款支出预算总体说明 （表五表六表七）
2017年公共预算财政拨款支出总预算96.35万元。同比增长6.48万元，同比上升7.21%，增长原因是工资和社会保险等的正常调增。
1.按支出功能科目分类，共分为4类，其中：
1） 201类03款03项机关服务70.02万元，占支出总预算72.68%，同比减少5.27万元，同比下降7%，下降原因是工资和社会保险等的正常调减；
2） 208类05款05项行政事业单位基本养老保险费支出13.28万元，占支出总预算13.78%，因上年没有分208类，故没有可比性；
3） 210类11款02项行政事业单位医疗5.08万元，占支出总预算5.27%，同比减少0.61万元，同比下降10.72%；减少原因是工资和社会保险等的正常调减；
4） 221类02款01项住房公积金7.97万元，占支出总预算8.27%同比减少0.92万元，同比下降10.35%，减少原因是工资和社会保险等的正常调减。
2.按经济科目分类，主要有：
（1）基本支出预算96.35万元，占支出总预算100 %，同比增长6.48万元，同比上升7.21%，增长原因是工资和社会保险等的正常调增。
1）基本支出的工资福利支出预算85.52万元，占支出总预算88.76%。同比增加4.54万元，同比上升5.61%，增长原因是工资和社会保险等的正常调增。主要用于在职在编人员工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费等支出。
2）基本支出的商品和服务支出预算2.86万元，占支出总预算2.97%，上年是新增单位，无按排帮无对比。主要用于办公费、邮电费等费用开支。
3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算7.97万元，占支出总预算8.27%，同比减少0.92万元，同比下降10.35%，减少原因是工资和社会保险等的正常调减。用于在职在编人员缴交住房公积金。
（2）项目支出预算
2017年，项目支出预算无。
三、本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出（表八）
四、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况（表九）
（一） 因公出国（境）2017年预算经费0元，无变化。
（二） 公务接待费2017年预算 0万元，无变化。
（三）1、单位无公务用车，故公务用车运行维护费2017年预算0元，无变化。
2、公务用车购置2017年预算0元。无变化。
五、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费96.35万元，其中：工资福利支出85.52万元，商品和服务支出2.86万元，个人和家庭的补助7.97万元。同比增长6.48万元，同比上升7.21%，增长原因是工资和社会保险等的正常调增。
六、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出预算0万元，无变化。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总额为2623.73万元，其中
流动资产2595.35万元，固定资产38.38万元。
八、预算绩效目标管理
2017年重点项目预算绩效目标无。
第三部分 2017年部门预算报表
附表一、收支预算总表
附表二、收入预算总表
附表三、支出预算总表
附表四、财政拨款收支总表
附表五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
附表六、一般公共预算支出表（按经济科目分类）
附表七、一般公共预算基本支出表
附表八、政府性基金预算支出表
附表九、“三公”经费支出表
第四部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会
2017年2月28日
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