梧州工业新城管理委员会2017年部门
预算信息公开说明
第一部分 部门概况
梧州工业新城管理委员会是梧州市财政全额预算拨款事业单位。设置4个内设机构：综合办公室、规划建设局、经济发展局、社会服务局。主要职责：贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署，代表市委对工业新城实施党的领导和监督，负责新城内党建和群团工作。负责拟定工业新城的发展战略及中长期发展规划，拟订工业新城的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性详细规划，并报市委、市政府批准后组织实施。依法制订工业新城各项行政管理规定，并组织实施。按照规划和投资项目建设的需要负责工业新城的土地开发，协助相关城区征收土地，代理和协助项目业主办理用地有关手续。依据梧州市城市总体规划，负责工业新城的规划实施工作；做好工业新城内各类项目的规划、建设、环保等报批工作；协助办理工业新城建设工程的选址、定点、规划、建设工程项目的质量监督和管理工作；建设和管理工业新城内各类基础设施和公共设施。负责工业新城房地产开发和物业的管理。负责工业新城财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督，协助税收征管工作。负责工业新城招商引资工作。协调监督有关部门设在工业新城的分支机构或派出机构的工作。承担市委、市政府交办的其他事项。
编办核定我单位编制15人，其中：事业单位事业编制15人。截止2016年12月31日，实有在编在职1人，其中：事业单位事业编制1人。
第二部分 2017年部门预算公开报表
一、部门收支总表（表一）
二、部门收入总表(表二)
三、部门支出总表(表三)
四、财政拨款收支总表(表四)
五、一般公共预算支出表(按功能科目分类)（表五）
六、一般公共预算支出表(按经济科目分类)（表六）
七、一般公共预算基本支出表（表七）
八、政府性基金预算支出表（表八）
九、“三公”经费支出表（表九）
第三部分 2017年预算总体情况说明
一、2017年收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入预算78,348元，比2016年减少177,748元，同比减少69.41%。主要是人员减少的原因。其中公共财政预算补助收入65,933元，上年结余收入12,415元。按支出功能分类，其中：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出59,799元，占收入总预算76.32％，比2016年减少160,585元，同比减少72.87%；机关事业单位基本养老保险缴费支出9,346元，占收入总预算11.93％；事业单位医疗3,595元，占收入总预算4.59％，比2016年减少7,648元，同比减少68.02%；住房公积金5,608元，占收入总预算7.16％，比2016年减少18,861元，同比减少77.08%。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算78,348元，比2016年支出总预算减少177,748元，同比减少69.41%，主要是人员减少的原因。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出59,799元，占支出总预算76.32%，比2016年收入预算减少160,585元，同比减少72.87%；机关事业单位基本养老保险缴费支出9,346元，占收入总预算11.93％；事业单位医疗3,595元，占收入总预算4.59％，比2016年收入预算减少7,648元，同比减少68.02%；住房公积金5,608元，占收入总预算7.16％，比2016年收入预算减少18,861元，同比减少77.08%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算65,933元，占支出总预算的84.15%，比2016年减少119,600元，同比减少64.46%。其中：工资福利支出60,325元，占基本支出预算91.49%，比2016年减少100,739元，同比减少62.55%。对个人和家庭补助5,608元，占基本支出预算8.51%，比2016年减少18,861元，同比减少77.81%。
2、项目支出预算主要是上年结余12,415元, 占支出总预算的15.85%，比2016年减少58,148元，同比减少82.41%。均是商品和服务支出。
二、2017年财政拨款收支预算情况
2017年财政补助收入78,348元，其中一般公共预算拨款65,933元, 上年结余收入12,415元。比2016年收入预算减少177,748元，同比减少69.41%。主要是人员减少的原因。
2017年财政补助支出共78,348元。其中：基本支出预算65,933元，项目支出预算12,415元。比2016年减少177,748元，同比减少69.41%。主要是人员减少的原因。
说明详见支出预算说明。
三、2017年一般公共预算支出情况
2017年一般公共预算支出为65,933元，比2016年减少119,600元,同比减少64.46%，主要是人员减少的原因。均为基本支出预算。
（一）按支出功能科目分类划分，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出47,384元，占基本支出71.87％，比2016年减少102437元，同比减少68.37%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出9,346元，占基本支出14.17％;事业单位医疗3,595元，占基本支出的5.45％，比2016年减少7,648元，同比减少68.02%；住房公积金5,608元，占基本支出的8.51％，比2016年减少18,861元，同比减少77.08%。
（二）按经济科目分类划分,其中：工资福利支出预算60,325元，占基本支出总预算91.49％, 比2016年减少100,739元，同比减少62.55%。其中:基本工资21,336元,津贴补贴23,616元,奖金1,778元,其他社会保障缴费4,249元，机关事业单位基本养老保险缴费9,346元；对个人和家庭的补助5,608元，占支出总预算8.51％，2016年减少18,861元，同比减少77.81%。其中住房公积金5,608元。
2、项目支出预算12,415元, 占支出总预算的15.85%，比2016年减少58,148元，同比减少82.41%。比2016年减少58,148元，同比减少82.41%。均是商品和服务支出。
四、2017年政府性基金预算支出情况
2017年本单位无政府性基金预算支出。
五、2017年 “三公”经费支出预算情况
（一）2017年本单位无因公出国（境）经费预算。
（二）2017年本单位无公务接待费预算。
（三）2017年本单位无公务用车费预算。
第四部分 其他重要事项情况说明
一、重点项目的绩效目标
梧州工业新城管理委员会2017年没有绩效项目。
二、国有资产占有情况
截至2016年12月31日，梧州工业新城管理委员会资产总额为39.54万元，其中：流动资产为34.53万元，固定资产为5.81万元,无公务用车。
三、机关(事业)运行经费安排
梧州工业新城管理委员会2017年安排机关（事业）运行经费65,933元。其中：工资福利支出60,325元，对个人和家庭补助5,608元。
四、政府采购预算情况
梧州工业新城管理委员会2017年没有安排政府采购预算。
第五部分 名词解释
一、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、财政补助收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
八、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
附件:工业新城管委会.xls
梧州工业新城管理委员会
2017年3月1日
微信号：wuzhoufabu2015
