梧州市投资促进局2017年部门预算、“三公经费”预算公开说明
第一部分 部门概况
一、梧州市投资促进局基本情况
1 机构设置情况
梧州市投资促进局为财政全额拨款事业单位，内设5个职能科室：办公室、综合招商科、广州联络处、区域合作科、和投资项目科。
2 人员构成情况
梧州市投资促进局全额拨款事业编制20名、后勤事业编2名。目前实有人数26人，其中事业在编制13人，后勤编制2人，聘用员工7人。
二、梧州市投资促进局基本职能和2017年度工作任务
（一）基本职能
1、贯彻执行国家和自治区及我市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。
2、协调、指导全市招商引资工作；调查研究全市招商引资情况，向全市人民政府提出促进招商引资方面重大问题的建议；会同有关部门协调投资项目的推进工作。
3、拟定年度全市性的国内外招商引资计划。受市人民政府委托，牵头组织或协助组织全市性重大对外招商引资活动；参与国际性、地区性等相关项目招商工作。
4、策划、组织实施我市组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的洽谈工作，牵头负责我市组织的国外、国内重要投资项目的洽谈、跟踪、协调、服务工作，根据授权签约。
5、根据国家法律、法规和市人民政府授权，负责我市招商引资的申报、初审工作，研究和完善招商引资奖励机制，建立有关制度并负责组织实施。
6、收集、整合全市投资项目资源，建立全市招商项目库。协调组织县（市、区）各有关部门开展重点、有特色项目前期工作和项目包装，协调我市有关部门做好项目事项和项目储备工作。
7、建立和管理“梧州投资促进网”负责指导全市招商促进机构联网，发布招商信息，负责全市招商引资有关数据统计；研究国内外投资政策及投资动态，综合分析向市领导和有关部门提供招商投资信息和工作建议。
8、承办市人民政府交办的其他工作。
（二）2017年度工作任务
贯彻落实“双核驱动”发展战略，继续实施“东向”战略；以“城市建设三年提升工程”和“三年一工程”活动为平台，深化园区建设与招商的互动；强化宣传推介工作，推动区域经济招商工作；着力抓好产城融合，切实推动县域招商；完善招商引资体系建设，提高科学招商工作水平；主动适应经济发展新常态，加强招商引资科学研判指导；加强干部作风建设，提高队伍综合素质。
第二部分2017年部门预算报表
部门收支总表（附件1）
部门收入总表（附件2）
部门支出总表（附件3）
财政拨款收支总表（按功能科目分类）（附件4）
一般公共预算支出表（按功能科目分类）（附件5）
一般公共预算支出表（按经济科目分类）（附件6）
一般公共预算基本支出表 （附件7）
政府性基金预算支出表 （附件8）
部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表（附件9）
第三部分2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入预算1,649,900元，同比增加87,416元，增加5.59%。其中一般预算拨款1,469,900元。同比增加96,848元，增加7.05%；项目预算180,000元，下降5%。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算1,649,900元。基本支出1,469,900元。占支出总预算89.09%，同比增加96,848元，增加7.05%；项目支出180,000元，占总支出预算10.91%，同比下降5%。
1、基本支出预算。
基本支出的工资福利支出预算1,043,560元，占支出总预算63.25%，同比下降31963,下降2.97%；基本支出的商品和服务支出预算280,040元，占支出总预算16.97 %，同比增加122,840元，增加78.14%；基本支出的对个人和家庭补助支出预算146,300元，占支出总预算8.87%，增加5,971元，增加4.26%。
2、项目支出预算。
项目支出预算180,000元，占总支出预算10.91%，同比下降5%.基本支出的商品和服务支出预算18000元,主要用于广州联络处招商引资。
二、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费。2017年预算0元，同比无增减。
（二）公务接待费。2017年预算102,888元，同比下降69,184元，下降59.79%，按规定主要用于接待来梧考察投资的客商。
（三）公务用车。2017年预算0元
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算情况说明
2017年一般公共预算拨款安排行政运行经费19.49万元，比2016年增加3.78万元，增长23.98%。增长的主要原因：一是公务交通补贴纳入预算；二是主要参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算情况说明
2017年政府采购预算2.5万元，同比减少0.7万元，下降21.88%，政府集中采购预算2万元，占政府采购预算的80%，同比减少0.7万元，下降28.57%；分散采购预算0.5万元，占政府采购预算的20%，同比减少0万元，下降0%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
三、国有资产占有情况说明
1、公务用车占有情况。我局实有车辆0辆。
2、新增“三项资产”情况。2017年新增“三项资产”预算安排0元，其中一般公共预算拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排0元，未纳入财政专户管理的收入安排0元。
四、重点项目预算绩效目标
2017年纳入年度预算绩效管理的项目共1个，安排项目资金18万元，占项目总预算的100%。其中纳入年度绩效管理的一般公共预算拨款资金18万元，占一般公共预算拨款的100%。项目绩效目标详见附件。
五、 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1、表1部门收支总表.xls
梧州市投资促进局
2017年3月2日
链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173516
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