一、基本情况
（一）主要职责。
我局承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责；指导协调全市安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题；承担非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作；承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任和工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；负责组织全市安全生产大检查和专项督查；依法组织一般事故和较大事故调查处理及其办理结案工作；组织指导特种作业人员操作资格考核发证工作。
（二）机构设置。
我局是市政府工作部门，行政编制，内设8个科室；属下单位—市安全生产执法监察支队（下称“执法支队”）为参公事业单位。
（三）人员情况。
我局有人员编制22名，实有编制人员22名，其中：行政编制20名，实有20名；后勤服务人员2名，实有2名。有退休人员5名。市安全生产执法监察支队有人员编制13名，实有 9名，其中：参公事业编制实有7名，全额事业编制实有2名。
（四） 2017年安全生产工作目标任务。
指导思想和目标：以习近平总书记和自治区领导关于安全生产的一系列重要指示批示为指引，认真贯彻落实全国、全区安全生产工作会议精神，牢固树立安全发展观念和红线意识，以改革创新为动力，以完善落实安全生产责任和管理制度为抓手，以严格安全监管执法、强化风险防控、深化隐患排查治理、加强基础建设和全社会安全宣传教育为保障，坚持依法治安，着力提升全市整体安全水平，有效防范较大事故，坚决遏制重特大事故，减少一般事故，促进全市安全生产形势持续稳定好转。
重点抓好以下五个方面的工作：一是贯彻落实自治区主要领导重要指示批示精神和全区四季度防范重特大事故会议精神，全力确保全市安全生产形势稳定；二是依据新修订《安全生产法》和《职业病防治法》，加强执法检查，督促企业单位法定责任的落实；三是充分发挥市安委会统筹协调与考核监督职能；四是织密安全监管网络，有效遏制重特大事故。
二、收支预算说明
（一）收入预算说明。
2017年部门公共财政预算收入合计3,902,396元，(其中：市安监局3,228,052元；执法支队674,344元)，上年结余为25664元（其中：市安监局16940元，执法支队8724元）。2017年的预算收入总额为3,928,060元，比2016年预算3,954,650元减少26590元。
具体情况说明如下：
2017年公共财政预算拨款数为3,902,396元，比2016年预算3,954,650元减少26590元。
预算减少的主要原因：我局2016年延续开展了市安全生产应急救援指挥中心的前期建设筹备工作，至2016年底该项目按计划应完成，所有剩余金额已收归国库，不可再结转留用，这样本年度没有了这部分预算拨款，所以2017年收入相应减少.
（二）支出预算说明。
2017年部门公共财政预算支出控制数为3,928,060元(其中：市安监局3,244,992元；执法支队683,068元)。
具体情况说明如下：
1.基本支出预算控制数为3,102,396元（市安监局2,478,052元，执法支队624,344元），相比2016年的2,276,503元支出增加了825,893元。2017年，市财政拨款3,102,396元中包括：人员支出控制数2,380,193元（市安监局1,880,223元，执法支队499,970元）；基本公用支出 控制数435,040元（市安监局366,240元，执法支队68,800元）；对个人和家庭的补助支出控制数为287,163元（市安监局231,589元，执法支队55,574元）。
2.项目支出预算控制数为800,000元（其中：市安监局750,000元，执法支队50000元），比2016年1,678,147元减少878,147元。
减少的主要原因：2016年我局加大安全生产执法力度，积极推进市安全生产应急救援指挥中心建设，并按国家安监总局要求配备完善了执法装备，少了设备购置款，因而2017年开展的项目资金相对上年是有所减少。
三、2017年项目预算绩效管理说明
2017年，部门预算列入绩效目标管理的项目共8个，按市财政绩效局文件的要求全部列入预算绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款80万元。其中：
（一）市本级有7个绩效考核项目，共计涉及预算拨款75万元。分别是：补充年终履职考核办公经费专项15万元；安全生产应急专项10万元；安全生产预防执法专项10万元；安全生产执法专项13万元；安全生产职业卫生专项10万元；补充各时段安全生产检查专项15万元；安全生产专家库专家劳务费专项2万元。
（二）直属参公事业单位1个绩效考核项目，共计涉及预算拨款5万元。分别是：安全生产执法业务专项5万元。
四、政府采购预算说明
2017年，政府采购预算10万元（不包含发改委牵头的“互联网+”项目，因为该项目开支经发改委，现还未落实具体情况），同比减少40万元，下降80%。政府集中采购预算10万元，占政府采购预算100%，政府采购资金来源于一般公共预算10万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，我局共有车辆2辆，其中应急和机要通信用车1辆，一般行政执法用车1辆。
六、“三公”经费预算情况
“三公”经费预算本年度额度为115000元，同比增加32200元，增长38.9%。
（一）2017年公务车运行费用预算控制数65000元，同比上年增加了32200元，增长了98.2%。主要是由于市安监于2016年车改后仅保留一台行政执法执勤用车，根据自治区安全生产每年履职考核要求，必须保证地市局要有两台执法用车要求（全市应急平台申请的车辆除外），所以2017年原则上市政府至少应配备两台执法用车，因此公车运行预算随之应增加。
（二）公务接待费用预算控制数50,000元。同比无增减。由于安全生产各项检查、督查频繁，接待费部分预算上暂时无法减持。
（三）因公出国经费，由于安监几年一直没有安排这块费用预算，所以与去年持平为0
七、机关运行经费预算安排情况
2017年本级机关行政运行经费拨款预算3,102,396元，比上年预算增加了825,893元，同比增长36.3%，主要用于本机关为保证日常运转发生的支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等人员经费支出以及统一规定的开票标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等等日常公用经费的支出。
八、专业名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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