第一部分：梧州学院概况
（一）主要职责
梧州学院创办于1985年，前身是广西大学梧州分校。2003年10月，广西大学梧州分校与梧州教育学院、梧州师范学校合并组建新的广西大学梧州分校，同时向教育部申报升格为本科院校。2006年2月，教育部批准，在广西大学梧州分校的基础上建立梧州学院。梧州学院是一所多科性地方全日制普通高等本科院校，实行“区市共建，以市为主”的管理体制。
梧州学院办学定位明确。学校坚持“以育人为根本，以教学为中心，以人才为支撑，以服务求发展”的办学理念、“紧贴业界，校地协同，东融西联，通江达海”的办学特色，“实基础，适口径，重能力，能创新”的人才培养要求，立足梧州，服务“一区一带”（粤桂合作特别试验区和珠江——西江经济带），辐射两广，面向东南亚。
学校设置40个本科专业，29个高职高专专业，涵盖了工学、经济学、管理学、理学、文学、艺术学、法学、教育学、哲学等学科门类。工学、管理学、经济学是学校的优势学科。信号与信息处理、产业经济学、旅游管理、机械及自动化是广西重点学科，软件工程是广西重点培育学科，电子信息工程、国际经济与贸易是全国高校特色专业，旅游管理、艺术设计、软件工程是广西特色专业。学校还建有林产化工、制药工程等面向地方产业发展的特色专业。
（二）人员构成情况
梧州学院属于全额事业单位，设立有14个党政管理机构、2个群团组织机构、9个教学单位、2个教辅单位。事业编制核定人数778人，实有在职人数1,102人。其中：在编在职人员673人，聘用人员控制数50人，编外聘用人员379人。离退休人员167人，其中：离休人员1人，退休人员166人（注：按预算编制口径要求填列，不含2016年11月以后增加的人数，下同）
各类在校学生人数17,516人，同比减少3,156人，同比下降15.27%。其中：现有全日制普通本专科在校学生本科生12,296人，同比增加 1,246 人，同比增长11.28 %；大专生1,867人，同比减少164人，同比下降8.07% ；留学生180人，同比增加78人，同比增长76.47 % ；成人高等教育学生3,173人，同比减少4,316人，同比下降57.63%。
第二部分：经费预算安排情况
一、部门收支总表（详见附表1）
（一）收入预算说明
我校2017年收入总预算168,052,800元，同比减少28,674,808元，同比下降14.58%，其中：
（1）公共财政预算拨款61,075,914元，占总预算收入的36.34%，同比增加2,759,095元，同比增长4.73%。其中:经费拨款60,892,914元，同比增加2,756,095元，增长4.74%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金183,000元，同比增加3,000元，同比增长1.67%。增加原因是增人增资形成的。
（2）纳入财政专户管理的事业收入85,068,000元，占总预算收入的50.62% ，同比增加1,071,940元，同比增长1.28%。增加原因：主要是全日制及留学生人数增加，而学费收入增加。
（3）转移性收入21,535,000元。占总预算收入的12.81% ，同比减少31,362,200 元，同比下降59.29 %。是上级财政部门提前下达的2017年财政拨款。主要包括:①区市共建高校教育经费自治区分担经费2,535,000元；②高校生均拨款奖补中央资金19,000,000元。减少原因：2016年上级财政部门提前下达各项预算经费52，897，200元，而2017年上级下达该项预算经费21,535,000元。
（4）上年结余收入373,886元。占总预算收入的0.22 % ，同比减少1,143,643元，同比下降75.36 %。全部是公共财政预算拨款结余资金。包括:① 2016年广西政府东盟留学生奖学金专项经296,096元；② 2016年区市共建本科高等学校教育经费自治区分担经费982元；③ 2016年秋季学期高校国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学奖经费700元；④ 2016年基本支出补发公积金37,284元；⑤ 2016年基本支出补发医疗保险11,824元；⑥2016年第二批东盟国家留学生广西政府奖学金经费27,000元。减少原因：根据上级要求开展盘活存量资金清理工作，督促各部门加快支出进度。同比减少
(二)支出预算说明
我校2017年部门支出预算168,052,800 元，同比下降28,674,808元，同比下降14.58%。其中：基本支出预算66,126,514元，占支出预算的39.35%，同比增加3,542,155 元，同比增长5.66 %；项目支出预算101,926,286元 ，占支出预算的60.65％，同比减少32,216,963元，同比下降24.02％
1.按支出功能分类科目划分,共分三类，其中：
（1）205类高等教育支出150,691,379元，占支出总预算的89.67%，是我校部门预算的主要构成，同比减少38,183,554元，同比下降20.22%，减少的原因同收入减少原因。
（2）208类社会保障就业支出8,345,044元, 占支出总预算的 4.97%，去年没有该项预算指标。此项支出主要用于行政事业单位工作人员养老保险。
（3）210类医疗卫生与计划生育支出3,205,351元，占支出总预算的1.90 %，同比增加138,679元，同比增长4.52%。此项支出主要用于行政事业单位工作人员基本医疗保险。
（4）221类住房保障支出5,811,026元，占支出总预算的3.46%同比增加1,025,023元，同比增长21.42%，要用于行政事业单位在职人员的住房公积金。
二、部门收入总表（详见附表二）
（一）收入预算说明
我校2017年收入总预算168,052,800元，同比下降28,674,808元，同比下降14.58%，按收入资金来源划分，具体分项收入如下：
（1）高等教育拨款150,691,379元，占总预算收入的89.67%，同比减少38,183,554元，同比下降20.22%。减少原因:2017年转移性收入安排经费比2016年减少31,362,200元，上年结余收入同比减少1,143,643元。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费8,345,044元，占总预算收入的4.97%，去年上级没有对该项作预算安排。
（3）事业单位医疗3,205,351元，占总预算收入的1.91% ，同比增加138,679元，同比增长4.52%。
（4）住房公积金5,811,026元，占总预算收入的3.46 % ，同比增加1,025,023元，同比增长21.42 %。
三、部门支出总表（详见附表三）
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出
2017年基本支出预算66,126,514 元，占支出预算 39.35%，同比增加3,542,155元，同比增长5.66 % %。2016年基本支出预算具体构成如下：
工资福利支出预算53,859,766元, 占基本支出预算的 81.45 %，同比增加9,952,539元，同比增长22.67 %。工资福利支出主要指依据梧州市人力资源和市社会保障厅核定的2016年10月份在职人数以及 财政局核定标准测算的在职人员的基本工资、各项津贴、社会保障缴费、其他工资福利费等支出。
①基本工资20,854,020元。用于学校在编教职工的基本工资支出（财政统发）。
②津贴补贴20,871,198元。用于学校在编教职工基础及奖励性绩效工资支出（财政统发）。
③社会保障缴费12,134,548元。主要用于学校在编教职工按工资总额的规定比例支付的医疗保险、工伤保险及生育保险的支出（财政统发）
商品和服务支出预算6,030,400元，占基本支出预算的9.12%，同比增加798,000元，同比增长15.25%。
①其他商品和服务支出6,030,400 元。主要根据市财政局规定,按在校生15,076人计算，每生400元/人.年，计算生均经费。
对个人和家庭的补助6,236,348元，占基本支出预算的9.43%，同比减少7,208,384元，同比53.61%。对个人和家庭的补助支出主要指依据市人社局核定的2016年10月份离退休人数以及市财政局核定标准测算的离退休人员的离休费、退休费、医疗费、住房公积金。
①离休人员工资105,792元。用于学校按国家规定发放的离休人员工资、绩效工资的支出（财政统发）。
②退休人员工资305,600元。用于学校按国家规定发放的退休人员工资、绩效工资的支出（财政统发）
③生活补贴13,680元。用于学校按国家规定发放遗属生活补助的支出（财政拨入）。
④住房公积金5,811,026元。主要根据梧州市统一规定，为学校教职工计缴的住房公积金。
⑤其他对个人和家庭的补贴支出(离休人员补贴)250元。
（2）项目支出
2017年项目支出预算101,926,286元，占支出总预算的60.65 %，减少32,216,963元，同比下降24.02％。
工资福利支出预算48,334,724元, 占项目支出预算的47.42 %，同比增加7,124,524元，同比增长17.29%。
①社会保障缴费11,824元。是上年结余收入安排的2016年基本支出补发医疗保险。2016年没有该项预算安排。
②其他工资福利支出—外聘临时人员等经费23,576,300元。同比增加7,112,700元，同比增长43.2%。我校教学行政用地12.36万平方米，学生宿舍8.8万平方米，截止2015年10月我校各类在校学生达到20，672人，由于办学规模不断扩大，根据事业单位编制管理的相关规定，事业单位后勤岗位社会化，我校不得不聘用大量临时人员在宿舍管理员、食堂工作人员、园林工人、清洁工人、电工司机等后勤工作和教辅部门。根据《劳动合同法》、《广西壮族自治区人民政府关于调整全区职工最低工资标准的通知》规定，梧州学院与本校外聘临时人员签订劳动合同，支付其劳动报酬并购买失业、医疗、养老、工伤、生育保险。增加原因：主要是提高外聘临时人员等工资福利。
③其他工资福利支出—校内超工作量酬金24,746,600元。与去年持平。按照《广西壮族自治区高等学校机构编制管理暂行规定》（桂编发〔2007〕3号）文件精神，2008年10月，梧州市人民政府应核定我院全额拨款事业编制908名。实际核定778名。2015年获得非实名制编制50名。2015年我校新引进高学历高职称人才共30人，其中博士9人，硕士21人随着学院办学规模不断扩大，2015年学校各类学生总数已达20030人，按照《广西壮族自治区高等学校机构编制管理暂行规定》文件精神，应核定我院全额拨款事业编制1,149名（其中教师690名），目前编制缺额371名。由于长期以来教师严重不足，大部分教师每周课时量均在16节以上，且有部分教师一人同时上4-5门课程，学校教师和管理人员都身兼数岗。
根据我国现行的收入分配制度和教育部教人（1999）16号《关于当前深化高等学校人事分配制度改革的意见》与中组部、人事部、教育部《关于深化高等学校人事制度改革的实施意见》（人发[2000]59号）的精神，参照《广西师范大学》等兄弟院校的校内分配办法，结合我校的实际情况，我院制定了有关院内分配试行办法，对教职工工资除外的工资性开支视其工作性质、岗位职责、贡献大小，坚持效率优先、优劳优酬、兼顾公平、向教学、科研以及管理优秀人才和关键岗位倾斜的原则进行院内二次分配，目的是为引进和留住高学历、高职称人才和稳定师资队伍。按照自治区人社厅核定区内其他高等院校的绩效工资发放水平，结合我院实际财力和学校编班情况，在财政回拨的非税收入中，按照2008年制定的《梧州学院岗位业绩津贴发放试行方案》、《梧州学院职称、职务、学位和荣誉补贴发放暂行办法》规定标准发放我校教职工和部分外聘人员超课时超工作量酬金。
商品和服务支出预算30,903,682元，占项目支出预算的30.32%，同比减少25,567,338元，同比下降45.28%。商品和服务支出是反映单位购买商品（不包括按财务会计制度规定要纳入固定资产管理范围商品）和劳务的支出。减少原因：是上级财政部门提前下达的2016年财政拨款为35,620,000元，而2017年下达的该项经费21,535,000元，同比减少14,085,000，下降39.54%。
①办公费21,535,982元。主要包括2017年提前下达的区市共建高校教育经费自治区分担经费2,535,000元和高校生均拨款奖补中央资金19,000,000元及上年结余收入982元。
②公务接待费200,000元。同比减少45,000元,下降18.37%。主要用于学术交流的专项经费支出。
③会议费210,000元。与去年持平。主要用于承接学术、业务会议的专项经费支出。
④公务用车运行维护经费600,000元。同比减少39,000元,下降6.1%。主要用于按国家规定缴纳的年检费、保险费，以及校车穿梭于三校区之间和上级各种业务、兄弟院校之间往来的交通费用。
⑤因公出国（境）费用500,000元。与去年持平。出国办学及交流合作专项经费。
⑥劳务费1,300,000元。同比增加40,000元，同比增长3.17 %。主要用于聘请校外保安人员工资和社会保障费,以及外教讲学经费支出。
⑦ 其他商品和服务支出6,557,700元。主要包括：办学成本、科研经费。
科研业务费支出1,500,000元。 主要用于课题研究及中央、区科研经费配套支出。
办学成本支出5,057,700元。主要用于成人教育合作办学专项经费的支出。
对个人和家庭的补助10,081,010元，占项目支出预算的9.89 %，同比减少8,381,019元，同比下降45.4%。对个人和家庭的补助支出, 根据梧州市人社局和市财政局核定的离休费、住房公积金、学生医疗费，以及根据国家有关政策和自身制定的有关规定发放的引进人才与培养经费支出。减少原因：主要是2016年提前下高校国家奖助学金资助经费9,527,200元，而2017年上级部门没有对该项经费作安排,故2017年比2016年减少。
①助学金7,546,926元。包括学生奖助学金及活动等专项7,223,130元, 上年结余的2016年秋季学期高校国家助学金323,796元。
②医疗费796,800元。主要根据市财政局规定,按在校13,280人计算，每生60元/人.年，计算学生医疗保险。
③住房公积金37,284元。上年结余2016年基本支出补发公积金37,284元；
④其他对个人和家庭的补助支出--引进人才与培养经费1,700,000元。主要用于引进人才与培养经费支出。
其他资本性支出
其他资本性支出12,606,870元，占项目支出预算的12.37%，同比减少5,393,130元，同比下降 29.96%。主要用于购置固定资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。减少原因:主要是去年安排的网球中心建设经费8,000,000元，今年已建成没有再安排该项经费，而2017年基本建设经费增加3,606,870元及专用设备购置费1,000,000元。
①房屋建筑物购建(基建)9,606,870元. 引进人才过渡房经4,680,000元。基本建设支出4,926,870元。
②专用设备购置(资本)3,000,000元。教学设施购置专项经费2,000,000元及图书资料购置专项经费1,000,000元。
四、财政拨款收支总表（详见附表四）
（一）收入预算说明
2017年一般公共预算拨款收入61,449,800元，同比增加3,132,981 元，同比增长5.37%，收入按收入资金来源反映，具体分项收入如下：
（1）一般公共财政预算拨款61,075,914元，占总预算收入的36.34%，同比增加2,759,095元，同比增长4.73%。其中:经费拨款60,892,914元，同比增加2,756,095元，增长4.74%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金183,000元，同比增加3,000元，同比增长1.67%。
（2）上年结余收入安排的资金373,886元。占总预算收入的0.22 % ，同比减少1,143,643元，同比下降75.36 %。全部是公共财政预算拨款结余资金。包括:①2016年广西政府东盟留学生奖学金专项经296,096元；② 2016年区市共建本科高等学校教育经费自治区分担经费982元；③2016年秋季学期高校国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金700元；④2016年基本支出补发公积金37,284元；⑤ 2016年基本支出补发医保11,824元；⑥ 2016年第二批东盟国家留学生广西政府奖学金经费27,000元。
（二）支出预算说明
2017年一般公共预算拨款支出61,449,800元，同比增加3,132,981 元，同比增长5.37%。
1.在一般公共预算拨款中，按功能分类科目划分，其中：
（1）205类高等教育支出44,088,379元，占一般公共预算拨款支出71.75%，同比减少6,375,765元，同比下降12.63%，是我校部门预算的主要构成，减少的原因同收入减少原因。
（2）208类社会保障就业支出8,345,044 元, 占一般公共预算拨款支出13.58 %，去年没有该项预算指标。此项支出主要用于行政事业单位工作人员养老保险。
（3）210类医疗卫生与计划支出3,205,351元，占一般公共预算拨款支出5.22%，同比增加138,679元，同比增长4.52%。此项支出主要用于行政事业单位工作人员基本医疗保险。
（4）221类住房保障支出5,811,026元，占一般公共预算拨款支出 3.46%，同比增加1,025,023元，同比增长21.42%，要用于行政事业单位在职人员的住房公积金。
五、一般公共预算支出表(详见附表五)
2017年一般公共预算拨款支出61,075,914元，同比增加2,759,095元，同比增长4.73%。按功能分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
（一）基本支出
2017年一般公共预算基本支出预算60,096,114元，占一般公共预算支出98.40 %，同比增加2,744,155元，同比增长 4.78 % 。具体构成如下：
（1）205类高等教育支出42,734,693元，占一般公共预算基本支出预算71.11%，同比减少6,764,591元，同比下降13.67%，是我校部门预算的主要构成，减少的原因同收入减少原因相同。
（2）208类社会保障就业支出8,345,044 元, 占一般公共预算基本支出预算出13.89%，去年没有该项预算指标。此项支出主要用于行政事业单位工作人员养老保险。
（3）210类医疗卫生与计划支出3,205,351元，占一般公共预算基本支出预算5.33 %，同比增加138,679元，同比增长4.52 %。此项支出主要用于行政事业单位工作人员基本医疗保险。
（4）221类住房保障支出5,811,026 元，占一般公共预算基本支出预算9.67 %，同比增加1,025,023元，同比增长21.42%，要用于行政事业单位在职人员的住房公积金。
（二）项目支出
2017年一般公共预算项目支出预算979,800元，占一般公共预算支出1.60 %，同比增加14,940 元，同比增长1.55% 。具体构成如下：
（1）205类高等教育支出979,800元，占一般公共预算项目支出预算100 %，同比增加14,940 元，同比增长1.55%，是我校部门预算的主要构成，减少的原因同收入减少原因。
六、一般公共预算支出表(按经济科目分类、详见附表六)
按经济科目分类,分为基本支出和项目支出。其中：
1、基本支出预算60,096,114元
(1)工资福利支出预算53,859,766元, 占一般公共预算支出基本支出预算的 89.62 %，同比增加9,952,539元，同比增长22.67 %。工资福利支出主要指依据梧州市人力资源和市社会保障厅核定的2016年10月份在职人数以及 财政局核定标准测算的在职人员的基本工资、各项津贴、社会保障缴费、其他工资福利费等支出。
①基本工资20,854,020元。用于学校在编教职工的基本工资支出（财政统发）。
②津贴补贴20,871,198元。用于学校在编教职工基础及奖励性绩效工资支出（财政统发）。
③其他社会保障缴费3,789,504元。主要用于学校在编教职工按工资总额的规定比例支付的医疗保险、工伤保险及生育保险的支出（财政统发）
④机关事业单位基本养老保险缴费8,345,044元。此项支出主要用于行政事业单位工作人员养老保险。
（2）对个人和家庭的补助6,236,345元，占基本支出预算的 10.38 %，同比减少7,208,384元，同比下降53.61%。减少原因：从2016年10月份起退休人员工资直接在社保支付，不再在本单位列支。
①离休人员工资105,792元。用于学校按国家规定发放的离休人员工资、绩效工资的支出(（财政统发）)
②退休人员工资305,600元。用于学校按国家规定发放的响受 离休人员工资、绩效工资的支出(（财政统发）)
③生活补贴13,680元。用于学校按国家规定发放遗属生活补助的支出（财政拨入）。
④住房公积金5,811,026元。主要根据梧州市统一规定，为学校教职工计缴的住房公积金。
⑤其他对个人和家庭的补贴支出(离休人员补贴)250元。
项目支出预算979,800元
（1）商品和服务支出183,000元, 占一般公共预算项目支出的18.68%,同比增加3,000元，同比增长1.67%。增加原因：详见第十点“三公”经费支出表（附表九）说明。
① 公务接待费183,000元。
（2）对个人和家庭的补助796,800元，占一般公共预算项目支出的81.32%,同比增加11,940元,同比增长1.52 %。增加原因:是学生人数增加而增加。
①医疗费(学生医疗费)784,860元。
七、一般公共预算基本支出表(详见附表七)
基本支出预算60,096,114元，
1.工资福利支出预算53,859,766元, 占一般公共预算基本支出预算的 89.62%，同比增加9,952,539元，同比增长22.67 %。工资福利支出主要指依据梧州市人力资源和市社会保障厅核定的2016年10月份在职人数以及 财政局核定标准测算的在职人员的基本工资、各项津贴、社会保障缴费、其他工资福利费等支出。
(1)基本工资20,854,020元。用于学校在编教职工的基本工资支出（财政统发）。
(2)津贴补贴20,871,198元。用于学校在编教职工基础及奖励性绩效工资支出（财政统发）。
(3)其他社会保障缴费3,789,504元。主要用于学校在编教职工按工资总额的规定比例支付的医疗保险、工伤保险及生育保险的支出（财政统发）
(4)机关事业单位基本养老保险缴费8,345,044元。此项支出主要用于行政事业单位工作人员养老保险。
2.对个人和家庭的补助6,236,348元，占基本支出预算的 10.38%，同比减少7,208,384元，同比下降53.61%。
(1)离休人员工资105,792元。用于学校按国家规定发放的离休人员工资、绩效工资的支出(（财政统发）)
(2)退休人员工资305,600元。用于学校按国家规定发放的退休人员工资、绩效工资的支出(（财政统发）)
(3)生活补贴13,680元。用于学校按国家规定发放遗属生活补助的支出（财政拨入）。
(4)住房公积金5,811,026元。主要根据梧州市统一规定，为学校教职工计缴的住房公积金。
(5)其他对个人和家庭的补贴支出(离休人员补贴)250元。
八、政府性基金预算支出表（详见附表八）
2017年梧州学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。
九、“三公”经费支出表（详见附表九）
历年来，我校“三公”经费资金来源都是从国有资产有偿使用上缴回拨收入中安排一部分，从学校非税收入回拨中安排一部分。2017年“三公”经费支出预算为1,300,000元，同比减少84,000元，下降6.07%。其中：纳入一般公共预算管理的非税收入183,000元，纳入财政专户管理的事业收入1,117,000元。减少原因：强化支出管理，严格执行上级部门规定“三公”经费公务活动的开支范围和标准，反对铺张浪费，做到节约、有效地压减“三公”经费，使每年的“三公”费均比上年逐步减少。
其中：
(1) 公务接待费预算支出200,000元，同比减少45,000元，下降18.37%。主要是安排接待上级部门、兄弟院校及合作办学企业等有关领导来我院参加调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(2)公务用车运行维护费预算支出600,000元（全部用于运行支出），同比减少39,100元，下降6.12%。该项经费主要用于按国家规定缴纳的年检费、保险费，以及校车穿梭于三校区之间和上级各种业务、兄弟院校之间往来的交通费用。
(3)因公出国（境）预算支出500,000元，与去年预算数500,000元持平。该项经费主要用于学术交流的专项经费支出。主要用于随同教育厅、梧州市人民政府出国（境）团组考察学习、培训等费用。
第三部分：政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算19,255,800元，同比减少18,174,200元，同比下降48.56%，其中：
集中采购15,085,800元，占政府采购预算78.34%，同比减少19,344,200元，同比下降56.18%；
分散采购预算4,170,000元，占政府采购预算21.66 %，同比增加1,170,000元，同比增加39 %，。
政府采购资金类型：公共财政预算拨款4,405,800元。同比减少10,344,200元，同比下降58.28%，。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务采购三种类型。货物类采购预算3,000,000元，工程类采购14,955,800元，服务采购1,300,000 元。
第四部分：国有资产的总体情况
学校共有公务用车11辆，大型普通客车2辆，中型普通客车2辆，小型普通客车1辆；核定公务用车6辆（小型普通客车5辆，中型普通客车1辆）。
第五部分：项目预算绩效说明
2017年部门预算有13个项目，按梧州市绩效局文件的要求全部列入绩效考核范围，涉及预算拨款30,897,700元,其中：
（1）成人教育合作办学专项经费，项目经费预算5,057,700元;
(2)承接学术、业务会议专项经费，项目经费预算 210，000元；
(3)出国办学及交流合作专项经费，项目经费预算500,000元；
(4)公务用车运行维护经费，项目经费预算600,000元；
(5)还本付息经费，项目经费预算4,926,870元；
(6)教学设施购置专项经费，项目经费预算2,000,000元；
(7)课题研究及科研专项经费，项目经费预算1,500,000元；
(8)图书资料购置专项经费，项目经费预算1,000,000元；
(9)学生奖助学金及活动等专项经费，项目经费预算 7,223,130 元；
(10)学术交流专项经费，项目经费预算200,000元；
(11)引进人才过渡房经费，项目经费预算4,680,000元；
(12)引进人才与培养经费，项目经费预算1,700,000元；
(13) 校园专项经费，项目经费预算1,300,000元。
第六部分： 机关运行经费情况说明
按支出经济分类科目302（类）01至99（款）划分，2017年学院一般公共预算安排的商品和服务支出共计183,000元，其中公务接待费183,000元。
第七部分： 专业名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、教育支出：指用于教育的费用支出。教育经费支出包括教育事业费支出（即各级各类的学校人员经费和公用经费支出）和教育基本建设（建筑校舍和购置大型教学设备的费用）。
十五、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十六、一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
十七、一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。
十八、一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
十九、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
二十、政府性基金包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、农业土地开发资金、城市配套费、政府住房基金、城市公用事业附加、彩票公益金等。
附件：1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算支出表(分经济科目)
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.“三公”经费支出表
梧州学院
2017年2月28日
| 表一：部门收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：梧州学院 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算拨款 | 61,075,914 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、经费拨款(补助) | 60,892,914 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、纳入一般公共预算管理的非税收入 | 183,000 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：专项收入 | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政事业性收费收入 | 五、教育支出 | 150,691,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罚没收入 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 183,000 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非税收入 | 八、社会保障就业支出 | 8,345,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算拨款 | 九、社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、纳入财政专户管理的事业收入 | 85,068,000 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 3,205,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、转移性收入 | 21,535,000 | 十一、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十七、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十八、援助其他地方支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十、住房保障支出 | 5,811,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十三、预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十四、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十五、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 167,678,914 | 本 年 支 出 合 计 | 168,052,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、上年结余收入 | 373,886 | 二十九、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 总 计 | 168,052,800 | 支 出 总 计 | 168,052,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表二：部门收入总表 | ||||||||||||||||
| 单位名称：梧州学院 | 单位：元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 纳入财政专户管理的事业收入 | 转移性收入 | 上年结余收入 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款(补助) | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | |||||||||||
| 小计 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他非税收入 | |||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 168,052,800 | 61,075,914 | 60,892,914 | 183,000 | 183,000 | 85,068,000 | 21,535,000 | 373,886 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 150,691,379 | 43,714,493 | 43,531,493 | 183,000 | 183,000 | 85,068,000 | 21,535,000 | 373,886 | |||||||
| 205 | 02 | 普通教育 | 150,691,379 | 43,714,493 | 43,531,493 | 183,000 | 183,000 | 85,068,000 | 21,535,000 | 373,886 | ||||||
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 150,691,379 | 43,714,493 | 43,531,493 | 183,000 | 183,000 | 85,068,000 | 21,535,000 | 373,886 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,345,044 | 8,345,044 | 8,345,044 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 8,345,044 | 8,345,044 | 8,345,044 | |||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,345,044 | 8,345,044 | 8,345,044 | ||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,205,351 | 3,205,351 | 3,205,351 | ||||||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3,205,351 | 3,205,351 | 3,205,351 | |||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,205,351 | 3,205,351 | 3,205,351 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5,811,026 | 5,811,026 | 5,811,026 | ||||||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 5,811,026 | 5,811,026 | 5,811,026 | |||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,811,026 | 5,811,026 | 5,811,026 | ||||||||||
| 表三：部门支出总表 | |||||||||||||||||||
| 单位名称：梧州学院 | 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 168,052,800 | 66,126,514 | 53,859,766 | 6,030,400 | 6,236,348 | 101,926,286 | 48,322,900 | 26,867,700 | 12,254,930 | 4,680,000 | 7,926,870 | 1,873,886 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 150,691,379 | 48,765,093 | 42,309,371 | 6,030,400 | 425,322 | 101,926,286 | 48,322,900 | 26,867,700 | 12,254,930 | 4,680,000 | 7,926,870 | 1,873,886 | ||||||
| 205 | 02 | 普通教育 | 150,691,379 | 48,765,093 | 42,309,371 | 6,030,400 | 425,322 | 101,926,286 | 48,322,900 | 26,867,700 | 12,254,930 | 4,680,000 | 7,926,870 | 1,873,886 | |||||
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 150,691,379 | 48,765,093 | 42,309,371 | 6,030,400 | 425,322 | 101,926,286 | 48,322,900 | 26,867,700 | 12,254,930 | 4,680,000 | 7,926,870 | 1,873,886 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,345,044 | 8,345,044 | 8,345,044 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 8,345,044 | 8,345,044 | 8,345,044 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,345,044 | 8,345,044 | 8,345,044 | |||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,205,351 | 3,205,351 | 3,205,351 | |||||||||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3,205,351 | 3,205,351 | 3,205,351 | ||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,205,351 | 3,205,351 | 3,205,351 | |||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5,811,026 | 5,811,026 | 5,811,026 | |||||||||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 5,811,026 | 5,811,026 | 5,811,026 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,811,026 | 5,811,026 | 5,811,026 | |||||||||||||
| 表四：财政拨款收支总表 | |||
| 单位名称：梧州学院 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 61,075,914 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1、经费拨款(补助) | 60,892,914 | 二、外交支出 | |
| 2、纳入一般公共预算管理的非税收入 | 183,000 | 三、国防支出 | |
| 其中：专项收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 行政事业性收费收入 | 五、教育支出 | 44,088,379 | |
| 罚没收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 183,000 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 其他非税收入 | 八、社会保障就业支出 | 8,345,044 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 3,205,351 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地方支出 | |||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 5,811,026 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务还本支出 | |||
| 二十七、债务付息支出 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 61,075,914 | 本 年 支 出 合 计 | 61,449,800 |
| 三、上年结余收入 | 373,886 | 二十九、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 61,449,800 | 支 出 总 计 | 61,449,800 |
| 表五：一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||
| 单位名称：梧州学院 | 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 61,075,914 | 60,096,114 | 53,859,766 | 6,236,348 | 979,800 | 183,000 | 796,800 | ||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 43,714,493 | 42,734,693 | 42,309,371 | 425,322 | 979,800 | 183,000 | 796,800 | |||||||||||
| 205 | 02 | 普通教育 | 43,714,493 | 42,734,693 | 42,309,371 | 425,322 | 979,800 | 183,000 | 796,800 | ||||||||||
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 43,714,493 | 42,734,693 | 42,309,371 | 425,322 | 979,800 | 183,000 | 796,800 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,345,044 | 8,345,044 | 8,345,044 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 8,345,044 | 8,345,044 | 8,345,044 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,345,044 | 8,345,044 | 8,345,044 | |||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,205,351 | 3,205,351 | 3,205,351 | |||||||||||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3,205,351 | 3,205,351 | 3,205,351 | ||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,205,351 | 3,205,351 | 3,205,351 | |||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5,811,026 | 5,811,026 | 5,811,026 | |||||||||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 5,811,026 | 5,811,026 | 5,811,026 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,811,026 | 5,811,026 | 5,811,026 | |||||||||||||
| 表六：一般公共预算支出表（分经济科目） | ||||||
| 单位名称：梧州学院 | 单位：元 | |||||
| 支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
| 类 | 款 | |||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 61,075,914 | 60,096,114 | 979,800 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 53,859,766 | 53,859,766 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 20,854,020 | 20,854,020 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 20,871,198 | 20,871,198 | ||
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 3,789,504 | 3,789,504 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,345,044 | 8,345,044 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 183,000 | 183,000 | |||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 183,000 | 183,000 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7,033,148 | 6,236,348 | 796,800 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | 105,792 | 105,792 | ||
| 303 | 02 | 退休费 | 305,600 | 305,600 | ||
| 303 | 05 | 生活补助 | 13,680 | 13,680 | ||
| 303 | 07 | 医疗费 | 796,800 | 796,800 | ||
| 303 | 11 | 住房公积金 | 5,811,026 | 5,811,026 | ||
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 250 | 250 | ||
| 表七：一般公共预算基本支出表 | |||
| 单位名称：梧州学院 | 单位：元 | ||
| 支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 基本支出 | |
| 类 | 款 | ||
| ** | ** | ** | 1 |
| 合计 | 60,096,114 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 53,859,766 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 20,854,020 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 20,871,198 |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 3,789,504 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,345,044 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,236,348 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 105,792 |
| 303 | 02 | 退休费 | 305,600 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 13,680 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 5,811,026 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 250 |
| 表八：政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||
| 单位名称：梧州学院 | 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 表九：“三公”经费支出表 | ||
| 单位名称：梧州学院 | 单位：元 | |
| 项目 | 本年预算数（全口径） | 其中：一般公共预算拨款 |
| 合计 | 1,300,000 | 183,000 |
| 1.因公出国(境)费用 | 500,000 | |
| 2.公务接待费 | 200,000 | 183,000 |
| 3.公务用车费 | 600,000 | |
| 其中：(1)公务用车运行维护费 | 600,000 | |
| (2)公务用车购置费 | ||
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