第一部分 梧州市文学艺术界联合会基本情况
一、机构设置及职责任务
二、人员构成情况
第二部分 梧州市文学艺术界联合会2017年预算报表情况
一、2017年收支总表
二、收入总预算说明
三、支出预算说明
四、2017年财政拨款收入支出总表预算情况
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表（本单位没有发生相关支出）
九、2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况
十、2017年预算机关运行经费情况说明
第三部分 其他重要事项情况说明
一、政府采购预算安排
二、国有资产的总体情况
三、预算绩效信息公开
第四部分 名词解释
第五部分 梧州市文学艺术界联合会2017年部门预算报表
表一 收支预算总表
表二 收入预算总表
表三 支出预算总表
表四 财政拨款收支总表
表五 一般公共预算支出表（按功能科目分类）
表六 一般公共预算支出表（按经济科目分类）
表七 政府性基金预算支出表
表八：政府性基金预算支出表
表九：“三公”经费支出表
梧州市文学艺术界联合会2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
第一部分梧州市文学艺术界联合会基本情况
梧州市文学艺术界联合会（简称“梧州市文联”）是中共梧州市委领导的，由全市各文艺家协会和所属三县一市文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。
一、机构设置及职责任务
梧州市文联为正处级参照公务员法管理的人民团体，其设2个部（室）：办公室、协会工作部。
其主要职责任务是：贯彻落实党和国家的文艺工作方针、政策，协同政府文化部门提出我市文化艺术的中、长规划和建议。听取反映文艺界的情况和意见；组织召开市文联和各文艺家协会的代表大会、理事会、主席团会议；加强我市文艺界同国内外文艺界的联系，组织和推动各文艺家协会开展广泛的文化交流活动；组织各文艺家协会开展文艺创作、表演、评介、学术交流活动和调研工作，发现、培养新的人才；协同有关部门组织各类评奖活动；做好对团体会员的服务工作；帮助和指导各文艺家协会；组织文艺家深入生活，加强政治、业务学习，不断提高思想和业务水平，关心和帮助其改善工作和创作条件；主办市一级文艺报刊；维护文艺家的知识产权等正当权益；对市属县（市）文联及基层文艺协会、学会等进行业务联系与指导；承办市委、市政府交办的有关事项。
二、人员构成情况
机关事业编制为8人，实有8人。
梧州市文联的领导机构是代表大会主席团，设主席1人（专职）；副主席5人，其中，专职副主席2人，兼职副主席3人；文联委员50人。每届任期5年。机关下设办公室、协会工作部。梧州市文联下属文艺协会有作家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧曲艺家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、电视艺术家协会8个。2016年共有在册登记会员1311人。其中，国家会员45人，自治区会员468人。
第二部分 2017年预算报表情况
一、2017年收支总表
2017年预算收入总额为123.69万元，同比减少31.20万元，下降20.14%。2017年支出总额为123.69万元，同比减少38.47万元，下降23.72%。变动的主要原因为财政拨款减少和上年结余变动。梧州市文联无政府性基金预算拨款。（详见表一）
二、收入总预算说明
2017年收入预算123.69万元，同比减少31.20万元，下降20.14%。其中：一般公共预算拨款（均为经费拨款）123.69万元，同比减少31.20万元，下降20.14%。上年结余收入（均为其他结转）0.00万元，同比减少7.27万元，下降100.00%。 变动的主要原因为财政拨款减少和上年结余变动。（详见表二）
三、支出预算说明
2017年支出总预算123.69万元，同比减少38.47万元，下降23.72%。其中基本支出98.46万元，占支出总预算79.60%，同比减少53.34万元，下降35.14%，下降的主要原因个人和家庭补助支出减少；项目支出28.00万元，占支出总预算22.64%，与上年持平。（详见表三）
四、2017年财政拨款收入支出总表预算情况
（一）财政拨款收入情况，2017年一般公共预算拨款收入为123.69万元，其中：一般公共预算拨款（均为经费拨款）123.69万元，同比减少31.20万元，下降20.14%，下降主要原因是退休费减少。上年结余收入（均为其他结转）0.00万元，同比减少7.27万元，下降100.00%。
（二）财政拨款支出情况
2017年支出总预算123.69万元，同比减少38.47万元，下降23.72%。其中：一般公共服务支出98.46万元，同比减少53.34万元，下降35.14%，主要原因是人员减少和退休费减少；社会保障就业支出11.48万元为2017年新增项目；医疗卫生支出4.47万元，同比增长0.72万元，增长原因主要原因是增加了工资津补贴；住房保障支出9.28万元，同比增长2.67万元，增长原因主要原因是增加了工资津补贴。
（详见附表四）。
五、一般公共预算支出表
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）201类(一般公共服务支出)行政运行、群众团体事务支出70.46万元，占支出总预算56.96%，同比减少74.07万元，下降51.25%；行政运行70.46万元,全部是基本支出预算。主要用于梧州市文联为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（2）208类(机关事业单位基本养老保险缴费支出)行政单位基本养老11.48万元，占支出总预算9.27%，同比增加11.48万元，增长100.00%，增长原因是社会保障就业支出为2017年新增项目。
（3）210类(医疗卫生与计划生育支出)行政单位医疗4.47万元，占支出总预算3.61%，同比增加0.72万元，增长19.20%，增长原因主要是增加了工资津补贴。
（4）221类(住房保障支出)住房公积金9.28万元，占支出总预算7.50%，同比增加2.67万元，增长40.39%，增长原因主要是增加了工资津补贴。（详见附表五）。
六、一般公共预算支出表
按经济科目分类划分，分为基本支出和项目支出预算。
（1）基本支出预算
工资福利支出预算73.84万元，占基本支出预算77.16%，同比增加21.11万元，增长40.03%，增长原因主要是增加了机关事业单位养老保险和工资津补贴；
商品和服务支出预算12.57万元，占基本支出预算13.14%，同比增加9.66万元，增长331.96%，增长原因主要是增加公车改革补贴；
对个人和家庭的补助支出预算9.28万元，占基本支出预算9.70%，同比减少61.97万元，下降86.98%，下降原因主要是退休费减少。
（2）项目支出预算
项目支出28.00万元，占支出总预算100.00%，与上年持平。其中：办公设备购置5万元为2017年搬迁办公室办公费用支出。（详见附表六）。
七、一般公共预算基本支出表
2017年一般公共预算基本支出总额95.69万元，同比减少31.20万元，下降24.59%，其中：
（1）工资福利支出73.84元，同比增长21.11万元，增长40.03%，增长原因主要是增加了机关事业单位养老保险；其中包括（基本工资支出28.19元,同比增长4.91万元，增长21.09%；津贴补贴支出26.84万元，同比增长4.23万元，增长18.71%；奖金支出2.35万元，同比增长0.41万元，增长21.13%；其他社会保障缴费4.99万元，同比增长0.09万元，增长1.84%；以上四项费用支出增长原因主要是因为增加工资津补贴，机关事业单位基本养老保障费支出11.48万元为2017年新增支出。）
（2）商品和服务支出12.57万元，同比增加9.66万元，增长331.96%，主要原因为增加公车改革补贴和2017年搬迁办公室办公费用支出；其中包括办公经费支出2.18万元，同比增长0.22万元，增长11.22%，工会经费为1.15万元，按规定支出，其他交通费支出9.24万元为2017年新增，主要是公车改革补贴。
（3）对个人和家庭补助支出9.28万元，同比减少61.97万元，下降86.98%，其主要原因为退休费减少。其中住房公积金支出9.28元，同比增加2.67万元，增长40.39%，按规定计提，增加原因主要因为工资津贴增加。（详见表七）
八、政府性基金预算支出表（本单位没有发生相关支出）
九、2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况
（1）2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况
2017年我会财政资金安排的“三公”经费支出预算0.43万元（全口径），比2016年初预算0.43万元同比减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务接待费支出预算0.43万元，无因公出国（境）经费支出预算，无公务用车运行维护费支出预算，无公务用车购置费支出预算。
（2）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况
2017年我会公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.43万元，比2016年初预算0.43万元同比减少0.00万元，下降0.00%。其中：
.公务接待费2017年预算0.43万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，主要是我会减少公务接待的次数，并严格执行公务接待的标准。
‚.2017年、2016年均无因公出国（境）经费预算，主要是我会2017年、2016年不安排出访团组出国（境）考察。
ƒ.2017年根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我会无公务用车，无公务用车费预算，其中：公务用车运行维护费为零，同比减少0.00万元，下降0.00%， 2017年、2016年无公务用车购置费预算。（详见表九）
十、梧州市文联2017年预算机关运行经费情况说明
按支出经济分类科目302（类）01至99（款）划分，2017年文联机关一般公共预算安排的商品和服务支出共计35.57万元，其中：办公费3.38万元；印刷费4.2万元，差旅费9.37万元；公务接待费0.43万元；劳务费7.8万元；工会经费1.15万元；其他交通费用9.24万元。
第三部分 其他重要事项情况说明
一、政府采购预算安排
2017年政府采购预算安排5万元。同比增加5万元，增长100%，增加原因主要是2017年搬迁办公室购买办公用品。
二、国有资产的总体情况
截至2016年12月31日，我单位的资产总额84.53万元，其中：流动资产为25.55万元，固定资产为58.98万元。包括车辆1辆，为公务用车，实行公务用车改革后，以按规定封存待处理，总额为15.00万元，房屋面积为420.4平方米，总额为30.05万元，土地使用权为30.05万元、其他办公设施为13.93万元。
三、预算绩效信息公开
2017年，我单位预计3个项目进行绩效评价，预算支出总额为28.00万元，占年预算的22.64%。其中：开展各种文艺展览展演、培训研讨、文艺采风等文艺活动专项预算拨款经费14.00万元；“千村万户文艺惠民工程”和文艺志愿服务活动专项预算拨款经费10.00万元；开展与友好城市对外文艺交流活动专项预算拨款经费4.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、文化体育与传媒支出:主要用于本机关人员的工资福利支出、商品和服务支出等，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十五、 一般公共服务支出:是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十六、社会保障和就业支出：是指用于社会保险基金、就业方面的支出，反映机关单位的基本养老保险、职业年金缴费支出。
十七、医疗卫生与计划生育支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，反映机关单位的基本医疗保险缴费支出。
十八、住房保障支出：指机关单位的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
梧州市文学艺术界联合会
2017年2月28日
附表下载：2017年部门预算报表（预算公开）_[128282]梧州市文学艺术界联合会.xls
微信号：wuzhoufabu2015
