梧州市科学技术协会2017年部门预算编制说明

发布时间 : 2017-06-30 16:43:46 作者 : 本站编辑来源 : 梧州市科学技术协会浏览 : 7

一、梧州市科学技术协会基本情况

1、单位性质

群团机关（参照公务员管理的机关）

2、机构设置

梧州市科学技术协会机关内设3个部（室）：即办公室、学会部、科普部。

3、基本职能

科协是科学技术工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能：

（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（2）组织老、中、青科学技术工作者参与和献言献策为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

（3）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。

（4）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

（5）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（6）开展继续教育和培训工作。

（7）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

（8）负责对所属全市性学会（协会、研究会）进行管理，对各县科协进行指导。

4、人员构成情况

机关事业编制为11人。现实有人数9人，其中县处级4人，科级4人、司机1人。现有离退休人员14人。

5、2017年度主要工作任务

（1）推进《全民科学素质行动计划纲要》的深入实施，努力提升全民科学素质。

（2）结合精准扶贫开展好科普工作。继续紧密结合精准扶贫开展科普工作，把科普宣传、“科普惠农兴村计划”、“五个一”适用技术培训融合到的扶贫攻坚工作中去，按时上报有关工作材料。

（3）广泛开展各类科普活动。指导各县（市、区）创建科普示范县。以服务“大众创新、万众创业”为重点，以公众科普需求为导向，加强部门联合协作，整合资源，精心组织好2017年全国科普日、梧州市十月科普大行动等重点科普活动和其他经常性科普活动。

开展梧州市“美丽广西·生态乡村”主题科普活动，以建设、发展农技协、农村科普示范基地、农村科普带头人、科普e站为抓手，建设“科普示范村”和“科普示范社区”。

（4）加强青少年科技教育工作。继续在中小学校广泛开展科技教育，组织开展广西科学节梧州市活动，重点抓好青少年科技创新大赛、“爱科学月”、“快乐科普校园行”、“大手拉小手”科普讲座进校园等活动。

（5）加强基层科协组织建设。指导梧州市科协所属学会（协会、研究会）按要求完成好换届选举工作，继续加强在人才密集的园区企业建立科协组织。支持乡镇街道科协、农技协建设。

（6）继续实施“科技创新与论文丰产计划”。积极举办科技创新方法及论文写作培训讲座，提高科技工作者的科技创新和论文写作水平，并将推广创新方法有机地与科研成果及论文丰产计划结合起来，开展学术活动。大力推进科技英才评选推荐工作。

（7）搭建学术交流平台，组织市属学会（协会、研究会）开展学术研讨会。助力“大众创新、万众创业”。通过举办专题论坛、研讨会、建言献策等形式，为党委、政府决策部门提供决策依据。

（8）加强与外地交流。组织我市科技团体与外地科技团体积极开展学会学术交流活动，互相学习，共同提高。

（9）积极推进我市西江科技馆等科普基础设施的建设工作。

二、收入支出总体情况

（一）收入总预算情况：一般公共财政拨款收入1673766元，同比减少387710元，降低18.80%。

（二）上年结余收入：7134元，同比减少21132元，降低74.76%。

（三）支出总预算1680900元，同比减少408842元，降低19.56%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：一般公共服务支出（群众团体）867070元，同比减少561854元，降低39.32%；科学技术类科目510000元，与上年持平；社会保障就业支出139869元，同比增加139869元，增长100%；行政单位医疗类科目54521元，同比增加1148元，增长2.15%；住房保障支出类科目109440元，同比增加11995元，增长12.3%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出1170900元，同比减少380576元，降低24.52%；项目支出510000元，同比减少28266元，降低5.52%。

3. 按支出经济分类科目划分，共分为三类，其中：工资福利支出903526元，同比增加149697元，增长19.85%；商品和服务支出640800元，同比增加109200元，增长20.54%；对个人和家庭的补助129440元，同比减少646607元，降低83.32%。

三、一般公共预算拨款按经济分类支出明细

（1）基本支出1163766元。

①工资福利支出预算903526元，同比增加149697元，增长19.85%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

②商品和服务支出预算150800元，同比增加109200元，增长262.5%；主要用于日常办公经费、印刷、水电、公车运行及维护、差旅费、其他交通费用等。

③对个人和家庭的补助支出预算109440元，同比减少646607元，降低85.52%；主要用于住房公积金其它支出等。

（2）项目支出预算

科学技术支出类510000元。

①其它科学技术管理事务支出50000元，同比持平；主要用于学会学术交流、学会建设工作；

②机构运行（技术研究与开发）110000元，同比持平；主要是用于老科协办公经费和科普活动交流费；

③其它技术研究与开发支出350000元，同比持平；其中分实施《科学素质纲要》、青少年科技创新教育专项120000元，用于实施全民素质纲要行动计划，加快推进全民科学素质建设，大力实施重点人群科学素质行动和青少年科技教育、科技创新项目；科普专项和科普大篷车230000元，用于科普活动和学会学术管理服务能力提升、科普助推行动、加强科普基础设施建设和科技咨询服务，大蓬车下乡、学校、社区科普活动宣传公车运行维护等项目。

四、机关运行经费情况说明

商品和服务支出64.08万，其中办公费支出5.86万元、印刷费支出1.5万元，水费支出0.1万元、电费支出1.6万元、邮电费支出3.2万元、物业管理费支出0.5万元、差旅费支出7万元、会议费支出7.5万元、培训费支出4.5万元、公务接待费支出4万元、劳务费支出4万元、工会经费支出1.4万元、公务用车运行维护费支出5.68万元、其他交通费用支出10.92万元、其他商品和服务支出4.32万元。

五、“三公”经费全年预算：96800元。
（一）出国（境）费用全年预算支出0元，同比持平；

（二）公务接待预算支出：40000元，同比持平，预计接待批次100，人次250人，主要接待科技工作者，科技机构、知名专家来梧考察和科技馆招商引智等支出；
（三）公务车辆购置及运行预算支出56800元，同比持平，车辆购置费0元，公务用车运行主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

六、政府采购预算说明。

2017年政府采购预算总额20000元，同比增加20000元,增长100%。其中：政府采购货物预算20000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

七、国有资产占用预算情况说明。

根据自治区公务用车改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制为1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效说明。

共组织对4个预算绩效项目，涉及一般公共预算财政拨款510000元，占年预算的30.47%。其中：青少年科技创新教育和实施《科学素质》项目预算拨款经费为120000元，科普经费和科普大篷车专项预算拨款经费为230000元，学会学术交流专项预算拨款经费为50000元，老科协办公经费预算拨款经费为110000元。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(十五)科学技术管理事务：反映科学技术管理事务方面的支出。

（十六）技术研究与开发支出：反映用于各类技术研究与开发机构的基本支出。

（十七）科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。

梧州市科学技术协会

2017年2月28日

附表：1、表一：部门收支总表

2、表二：部门收入总表

3、表三：部门支出总表

4、表四：财政拨款收支总表

5、表五：一般公共预算支出表

6、表六：一般公共预算支出表(分经济科目)

7、表七：一般公共预算基本支出表

8、表八：政府性基金预算支出表

9、表九：“三公”经费支出表

表一：部门收支总表
单位名称：梧州市科学技术协会			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款	1,673,766	一、一般公共服务支出		867,070
1、经费拨款(补助)	1,673,766	二、外交支出
2、纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防支出
其中：专项收入		四、公共安全支出
行政事业性收费收入		五、教育支出
罚没收入		六、科学技术支出		510,000
国有资源(资产)有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出
其他非税收入		八、社会保障就业支出		139,869
二、政府性基金预算拨款		九、社会保险基金支出
三、纳入财政专户管理的事业收入		十、医疗卫生与计划生育支出		54,521
四、转移性收入		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		109,440
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	1,673,766	本年支出合计		1,680,900
五、上年结余收入	7,134	二十九、结转下年
收入总计	1,680,900	支　　　出　　　总　　　计		1,680,900

表二：部门收入总表
单位名称：梧州市科学技术协会														单位：元
科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款								政府性基金预算拨款	纳入财政专户管理的事业收入	转移性收入	上年结余收入
类	款	项			合计	经费拨款(补助)	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
							小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他非税收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,680,900	1,673,766	1,673,766										7,134
201			一般公共服务支出	867,070	859,936	859,936										7,134
201	29		群众团体事务	867,070	859,936	859,936										7,134
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	867,070	859,936	859,936										7,134
206			科学技术支出	510,000	510,000	510,000
206	01		科学技术管理事务	50,000	50,000	50,000
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	50,000	50,000	50,000
206	04		技术研究与开发	460,000	460,000	460,000
206	04	01	机构运行（技术研究与开发）	110,000	110,000	110,000
206	04	99	其他技术研究与开发支出	350,000	350,000	350,000
208			社会保障和就业支出	139,869	139,869	139,869
208	05		行政事业单位离退休	139,869	139,869	139,869
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,869	139,869	139,869
210			医疗卫生与计划生育支出	54,521	54,521	54,521
210	11		行政事业单位医疗	54,521	54,521	54,521
210	11	02	事业单位医疗	54,521	54,521	54,521
221			住房保障支出	109,440	109,440	109,440
221	02		住房改革支出	109,440	109,440	109,440
221	02	01	住房公积金	109,440	109,440	109,440

表三：部门支出总表
单位名称：梧州市科学技术协会																	单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	债务还本支出		基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
			合计	1,680,900	1,163,766	903,526	150,800	109,440	517,134		490,000	20,000								7,134
201			一般公共服务支出	867,070	859,936	709,136	150,800		7,134											7,134
201	29		群众团体事务	867,070	859,936	709,136	150,800		7,134											7,134
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	867,070	859,936	709,136	150,800		7,134											7,134
206			科学技术支出	510,000					510,000		490,000	20,000
206	01		科学技术管理事务	50,000					50,000		50,000
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	50,000					50,000		50,000
206	04		技术研究与开发	460,000					460,000		440,000	20,000
206	04	01	机构运行（技术研究与开发）	110,000					110,000		110,000
206	04	99	其他技术研究与开发支出	350,000					350,000		330,000	20,000
208			社会保障和就业支出	139,869	139,869	139,869
208	05		行政事业单位离退休	139,869	139,869	139,869
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,869	139,869	139,869
210			医疗卫生与计划生育支出	54,521	54,521	54,521
210	11		行政事业单位医疗	54,521	54,521	54,521
210	11	02	事业单位医疗	54,521	54,521	54,521
221			住房保障支出	109,440	109,440			109,440
221	02		住房改革支出	109,440	109,440			109,440
221	02	01	住房公积金	109,440	109,440			109,440


表四：财政拨款收支总表
单位名称：梧州市科学技术协会			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款	1,673,766	一、一般公共服务支出		867,070
1、经费拨款(补助)	1,673,766	二、外交支出
2、纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防支出
其中：专项收入		四、公共安全支出
行政事业性收费收入		五、教育支出
罚没收入		六、科学技术支出		510,000
国有资源(资产)有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出
其他非税收入		八、社会保障就业支出		139,869
二、政府性基金预算拨款		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出		54,521
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		109,440
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	1,673,766	本年支出合计		1,680,900
三、上年结余收入	7,134	二十九、结转下年
收入总计	1,680,900	支　　　出　　　总　　　计		1,680,900

表五：一般公共预算支出表
单位名称：梧州市科学技术协会																				单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	1,673,766	1,163,766	903,526	150,800	109,440	510,000		490,000	20,000
201			一般公共服务支出	859,936	859,936	709,136	150,800
201	29		群众团体事务	859,936	859,936	709,136	150,800
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	859,936	859,936	709,136	150,800
206			科学技术支出	510,000					510,000		490,000	20,000
206	01		科学技术管理事务	50,000					50,000		50,000
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	50,000					50,000		50,000
206	04		技术研究与开发	460,000					460,000		440,000	20,000
206	04	01	机构运行（技术研究与开发）	110,000					110,000		110,000
206	04	99	其他技术研究与开发支出	350,000					350,000		330,000	20,000
208			社会保障和就业支出	139,869	139,869	139,869
208	05		行政事业单位离退休	139,869	139,869	139,869
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,869	139,869	139,869
210			医疗卫生与计划生育支出	54,521	54,521	54,521
210	11		行政事业单位医疗	54,521	54,521	54,521
210	11	02	事业单位医疗	54,521	54,521	54,521
221			住房保障支出	109,440	109,440			109,440
221	02		住房改革支出	109,440	109,440			109,440
221	02	01	住房公积金	109,440	109,440			109,440

表六：一般公共预算支出表（分经济科目）
单位名称：梧州市科学技术协会						单位：元
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	1	2	3	4
		合计	1,673,766	1,163,766	510,000
301		工资福利支出	903,526	903,526
301	01	基本工资	344,556	344,556
301	02	津贴补贴	326,076	326,076
301	03	奖金	28,713	28,713
301	04	其他社会保障缴费	64,312	64,312
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139,869	139,869
302		商品和服务支出	640,800	150,800	490,000
302	01	办公费	58,613	613	58,000
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	05	水费	1,000	1,000
302	06	电费	16,000	16,000
302	07	邮电费	32,000	5,000	27,000
302	09	物业管理费	5,000	5,000
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	15	会议费	75,000		75,000
302	16	培训费	45,000		45,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	24	被装购置费	20,000		20,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	13,987	13,987
302	31	公务用车运行维护费	56,800		56,800
302	39	其他交通费用	109,200	109,200
302	99	其他商品和服务支出	43,200		43,200
303		对个人和家庭的补助	129,440	109,440	20,000
303	11	住房公积金	109,440	109,440
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20,000		20,000


表七：一般公共预算基本支出表
单位名称：梧州市科学技术协会			单位：元
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	基本支出
类	款	支出经济分类科目名称	基本支出
**	**	**	1
		合计	1,163,766
301		工资福利支出	903,526
301	01	基本工资	344,556
301	02	津贴补贴	326,076
301	03	奖金	28,713
301	04	其他社会保障缴费	64,312
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139,869
302		商品和服务支出	150,800
302	01	办公费	613
302	05	水费	1,000
302	06	电费	16,000
302	07	邮电费	5,000
302	09	物业管理费	5,000
302	28	工会经费	13,987
302	39	其他交通费用	109,200
303		对个人和家庭的补助	109,440
303	11	住房公积金	109,440

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：梧州市科学技术协会

单位：元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。


表九：“三公”经费支出表
单位名称：梧州市科学技术协会		单位：元
项目	本年预算数（全口径）	其中：一般公共预算拨款
合计	96,800	96,800
1.因公出国(境)费用
2.公务接待费	40,000	40,000
3.公务用车费	56,800	56,800
其中：(1)公务用车运行维护费	56,800	56,800
(2)公务用车购置费

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173431

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