梧州市商务局2017年
部门预算、“三公经费”预算公开说明
第一部分 部门概况
一、梧州市商务局单位及所属单位基本情况
梧州市商务局2017年部门预算公开数包括：梧州市商务局市本级及下属二层机构梧州市商务综合执法稽查队。
（一）机构设置情况
根据《中共梧州市委员会、梧州市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》（梧政发[2014]7号）精神，设立梧州市商务局，为梧州市政府工作部门。
（二）主要职责
（一）贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订全市对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合作发展；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。
（二）负责推进流通产业结构调整，研究流通体制改革意见，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议。
（三）拟订全市商贸流通业发展规划，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场和城市商业网点、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域诚信体系建设。监测分析市场运行和商品供求状况，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按职责分工推进药品流通行业有关政策的落实。按有关规定对典当、拍卖、报废汽车及再生资源回收（含拆解）、成品油行业进行监督管理。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
（六）提出实施服务贸易发展意见并开展相关工作，会同有关部门提出促进服务出口和服务外包发展的意见并组织实施，推动服务外包平台建设。
（七）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；研究制定我市促进对外贸易的措施并组织实施。依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（八）促进我市外商投资工作；总结分析利用外资情况，提出我市对外开放及外商投资和中长期发展意见；按照权限审核办理外商投资企业设立和变更事宜；核准超限额利用外资项目的上报审批合同、章程的变更事项；指导和管理我市外商投资企业的进出口工作。
（九）制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；拟订口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。配合市打私办开展全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。
（十）协调处理相关涉外商务事务；根据上级商务部门的统一部署，配合做好中国—东盟博览会有关工作。组织指导市内各种经贸交易会、展销会、洽谈会和招商推介等活动。
（十一）负责全市商贸流通服务业安全生产监督管理职责，指导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施。
（十二）承办市政府交办的其它事项。
二、人员编制
梧州市商务局行政编制36 名（含纪检专用编制2 名）。其中：局长1 名（兼市口岸办公室主任）、副局长4 名（其中1 名兼市口岸办公室专职副主任），正科级领导职数13 名（含机关党委专职副书记1 名）、副科级领导职数12 名。实有人数34人，后勤服务人员控制数2 名，实有人数2人。二层机构商务综合执法稽查队，是正科级参公事业单位，编制人数7人，实有人数6人。
三、机构设置
梧州市商务局设12个内设机构：办公室、政法法规科（行政审批办公室）、财务科、商务秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、商务运行和消费促进科、对外贸易管理和合作科（进出口管理中心）、外资管理科、电子商务和信息化科、口岸管理科、打击走私综合治理科。
四、国有资产占用情况
梧州市商务局2017年实有车辆为一辆，其中：市本级0辆，二层机构商务综合执法稽查队为一辆，是一般执法执勤用车。2017年初，国有资产总量为742.17万元，同比减少3.34万元，下降0.45%，其中：流动资产293.69万元，同比增加100.65万元，上升52.14%；固定资产447.00万元，同比减少96.83万元，下降17.81%；无形资产1.48万元，同比减少0.48万元，下降24.49%。
第二部分 2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入预算605.99万元，同比减少341.73万元，下降36.06%。其中：一般公共服务预算拨款602.40万元，同比减少178.55万元，下降22.86%。减少原因：是退休职工退休费已不在本单位发放（由社会保障事业局发放）。
（二）支出预算说明
2017年支出预算605.99万元，其中：基本支出预算490.40万元，占支出预算80.93％，同比减少228.55万元，下降31.79%，项目支出预算115.59万元，占支出预算19.07％，同比减少113.18万元，下降49.47%，主要是减少了以前年度结转重新安排的项目（口岸建设经费）。
二、2017年部门财政拨款收支预算情况
2017年一般公共预算拨款收入602.40万元，一般公共预算支出602.40万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四大类，其中：
一般公共服务支出482.18万元，占支出总预算80.04％，同比减少237.99万元，下降33.05%；
社会保障就业支出53.91万元，占支出总预算8.95%，是2017年新增科目，用于单位职工基本养老缴费。
医疗卫生与计划生育支出21.16万元，占支出总预算3.51%，同比减少0.31 万元，下降1.44%。
住房保障支出45.15万元，占支出总预算7.50%，同比增加 5.84万元，增加14.86%。
（二）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算490.40万元，占支出预算81.41％。同比减少228.55万元，下降31.79%。主要用于保证日常运转安排的办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出以及离退休干部党组织工作经费、退休干部公用经费、党建工作经费及公共机构节能工作经费等。其中：
工资福利支出预算347.20万元，占基本支出预算70.80％，同比增加49.43万元，增长16.60％；增加原因是编制内在职人员工资调标等工资性支出和社保费支出增加。
商品和服务支出预算69.61万元，占基本支出预算14.20％，同比增加38.29万元，增长122.25％；是增加安排车改人员公务交通补贴等支出;
对个人和家庭的补助支出预算73.58万元，占基本支出预算的15.00%，同比减少316.28万元，下降81.13％。主要是减少退休职工退休费。
2、项目支出预算112万元，占支出预算18.59%，同比增加50万元，增长80.65％，除了原有的商品展销工作经费20万元、整顿和规范经济秩序经费20万元、项目前期工作经费9万元、综合执法稽查管理经费13万元外，本年增加三个项目：CEPA服务监管经费20万元、加工贸易工作经费20万元，贸促会工作经费10万元。
3、因我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，故“政府性基金预算支出表”中没有金额。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2017年公共财政拨款“三公”经费预算6.6万元，同比减少4.08万元,下降38.20%。
（一）因公出国（境）经费。2017年预算暂不安排出国经费。与去年持平。
（二）公务接待费。2017年预算4.4万元，同比减少3元,下降40.54%。下降原因是我单位严格执行“八项规定”，规范了公务接待的开支，接待费只能用于附合规定的各类公务接待、招商引资和项目有关的检查、验收等支出。
（三）公务用车费。2017年预算2.2万元，同比减少1.08万元,下降32.93%。公务用车辆除商务综合执法稽查队保有一辆执法执勤用车外，其余的车辆已经于2016年移交。公务用车运行维护费预算2.2万元，主要用于联合执法车辆运行中的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。
四、机关运行经费支出情况
2017年部门机关运行经费69.61万元，同比增加38.29万元，增加122.25%，增加了车改后公务交通补贴。机关运行经费用于办公的基本支出以及离退休干部党组织工作经费、退休干部公用经费、党建工作经费及公共机构节能工作经费
五、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、主要用于电脑、空调等办公设备购置、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、预算绩效目标管理
2017年，对4个项目进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款62万元，占年初预算的10.23%。其中：
（一）整顿和规范经济秩序经费20万元，绩效目标：在全市开展整顿和规范经济秩序工作，牵头组织开展市场环境（红线内）整改工作，组织农贸市场开展除“四害”活动，开展二手车市场专项整治，开展执法开展打击侵权假冒工作等执法120次。
（二）商品展销工作经费20万元，绩效目标：一是在年内举行6场以上大型促消费和会展活动，组织200家以上企业参加各类促消费活动。二是组织企业参加广交会及广西（东盟）商品博览会等,展位不少于30个。
（三）项目前期工作经费9万元，绩效目标：为进一步促进我市内外贸稳步发展，对企业开展政策宣传、项目申报培训等服务工作，主动讲解自治区有关扶持资金政策。根据自治区商务厅每年下达的内外贸资金项目申报通知，积极发动和指导帮助我市符合申报条件的企业申报各类内外贸专项资金项目补助1500万元。
（四）综合执法稽查管理经费13万元，绩效目标：项目立项时预期达到的目标为对酒类流通经营、成品油市场、二手车流通和商业预付卡等进行监督管理，对违法违章行为进行执法管理，联合执法5次，市场巡查65次，确保我市商贸流通繁荣、健康和有序发展。
第三部分 专业名词解释
一、收入科目
一般公共预算收入：市财政拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：商务局用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。
1、行政运行（项）：局机关的基本支出。
2、一般行政管理事务（项）：商务局机关开展对外贸易管理、外资管理、国内贸易管理等方面以及立法、政策研究、信息化建设、新闻宣传等未单独设置项级科目的专项支出。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：商务局机关及所属二层机构按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
1、人员经费：指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。
（1）基本工资：按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
（2）津贴补贴：经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
（3）奖金：机关工作人员年终一次性奖金。
（4）社会保障缴费：为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。
（5）离休费：离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
（6）退休费：退休人员的退休费和其他补贴。
2、日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
（1）办公费：购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
（2）印刷费：印刷费支出。
（3）水费：水费、污水处理费等支出。
（4）电费：电费支出。
（5）邮电费：信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
（6）差旅费：因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。
（7）维修（护）费：日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
（8）委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费
（9）会议费：在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
（10）培训费：各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中。
（11）公务接待费：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（12）劳务费：支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
（13）工会经费：按规定提取的工会经费。
（14）福利费：按规定提取的福利费。
（15）公务用车运行维护费：用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（16）其他交通费用：公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
（17）其他商品和服务支出：上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
（18）办公设备购置：用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
（二）项目支出：
在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：
纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1．部门收支总表
2．部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
6、一般公共预算支出表(按经济科目分类)
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出表
9、“三公”经费支出表
梧州市商务局
二O一七年二月二十七日
链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173471
微信号：wuzhoufabu2015
