梧州市粮食局2017年部门预算信息公开及三公经费预算公开说明

发布时间 : 2017-06-30 15:34:31 作者 : 本站编辑来源 : 梧州市粮食局浏览 : 6

第一部分概况

一、基本情况

（一）机构及组成单位情况

梧州市粮食局是增挂在市发展和改革委员会的一个独立行政单位（根据梧政办发〔2010〕272号文件规定），内设机构四个：粮食综合科、粮食调控科、粮食监督检查科、粮食政策法规科。梧州市粮食局属下二级预算单位有两个：梧州市军粮供应管理中心(属财政全额拨款事业单位)和梧州市粮食局粮油监督检测站（属财政全额拨款事业单位）。

（二）主要职责

研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的发展规划和粮食直补订单收购挂钩的收储安排、动用我市储备粮的建议；推动国有粮食企业改革，承担粮食监测预警和应急责任；研究提出我市储备粮的规模和收购、销售、轮换计划并监督实施，监督检查我市储备粮的数量、质量和储存安全；指导全市粮食流通的行业管理，推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程，负责粮食市场监督管理，编制全市粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造规划; 严格执行军粮供应政策，承担本区域内的军粮供应任务；负责全市行业的粮油产品质量、卫生实行监督检测。

（三）人员构成情况

梧州市粮食局行政编制12名，在职实有人员15人，其中：行政编制10人，事业编制5人，退休人员33人（含：机关32人，事业单位1人），二层机构中，梧州市军粮供应管理中心，事业编制2名，实有1人；梧州市粮食局粮油监督检测站，事业编制5名，实有4人

第二部分 2017年部门预算、“三公”经

费预算报表及增减变动情况的说明

一、2017年部门预算收支情况

（一）2017年收入支出总体情况

1、收入预算说明。2017年部门收入总预算163.57万元,同比减少143.10万元, 减幅46.66%；其中: 一般公共预算拨款159.10万元, 同比减少144.32万元，减幅47.56%；上年结余4.47万元,同比增加1.22万元,增幅37.54%；没有非税收入、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入和转移性收入安排的资金。2017年一般公共财政预算拨款收入比上年减少的主要原因是从2016年9月起，单位退休人员工资支出由梧州市社会保险事业局统放，根据2017年部门预算编制要求，退休人员工资不编入2017年部门预算。

2、支出预算情况。2017年部门支出总预算163.57万元，同比减少143.09万元，减幅46.66%，其中:基本支出预算154.10万元，占总支出预算的94.21％，同比减少144.31万元，减幅48.36％；项目支出预算9.47万元，占总支出预算的5.79％，同比增加1.22万元，增幅14.78％。

(二)按支出功能分类科目划分,共分四类，其中：

1、社会保障和就业支出18.65万元，占总支出预算的11.40％，同比增加18.65万元，增幅100%，增加原因是根据2017年部门预算和养老保险改革要求，养老缴费全部列入该科目,该项支出是由局机关及二层机构部门养老保险缴费支出构成。

2、医疗卫生支出7.43万元，占总支出预算的4.54％，同比增加0.024万元，增幅0.3％，增加原因是因医保缴费基数调整,该项支出主要用于在职人员及离退休人员的基本医疗保险。

3、住房保障支出14.47万元，占总支出预算8.85％，同比增加1.92元，增幅15.29％，增加原因是因住房积金缴费基数调整,该项支出主要是按规定比例提取缴纳在职人员的住房公积金。

4、粮食物资储备支出123.02万元，占总支出预算的75.21%，同比减少163.69万元，减幅57.09%，减少原因是根据2017年部门预算编制要求，退休人员工资不编入2017年部门预算,该项支出是由局机关及二层机构支出构成。

（三）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1、基本支出预算。2017年基本支出预算154.10万元，占总支出预算94.21%，同比减少144.31万元，减幅48.36％,具体构成如下为：

①工资福利支出预算120.31万元，占基本支出预算的78.07％，同比增加18.73万元，增幅18.43％，工资福利支出主要指在职人员的基本工资、各项津贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出等方面的支出, 增加原因是因在职人员职务晋升等原因工资同比有所增加。

②商品和服务支出预算17.96万元，占基本支出预算的11.65％。同比增加11.12万元，增幅164.50％，增加原因是实行车改后预算增加其他交通费用(公务交通补贴)11.15万元。

③对个人和家庭的补助支出15.84万元，占基本支出预算的10.28%，同比减少174.24万元，减幅91.67％。对个人和家庭的补助支出主要包括离退休人员工资、遗属补助、住房公积金等，减少原因是因根据2017年部门预算编制要求，离退休人员工资不编入2017年部门预算。

2、项目支出预算

2017年项目支出预算9.47万元，占总支出预算的5.79％，同比增加1.22万元，增幅14.78％,按资金来源分类，其中:一般预算拨款安排5万元，与去年同期持平；上年结转4.47万元，同比增加1.22万元，增幅37.52％，增加原因是单位2016年10-12月养老保险未缴交到市劳动保障局，该项目占总支出预算5.79％。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出159.10万元，同比减少143.09万元，减幅46.66%,其中：基本支出154.10万元，同比减少143.09万元，减幅46.66%，项目支出5万元，与去年同期持平。具体支出同上（按支出结构分类列支）。

三、“三公”经费支出预算及增减变动情况

按照财政部门要求，本次公开的梧州市粮食局“三公”经费预算及支出是梧州市粮食局、梧州市军粮供应管理中心、梧州市粮食局粮油监督检测站的 “三公”经费的汇总情况，具体包括：

（一）因公出国（境）经费2017年预算0元，我局及所属预算单位2017年没有安排和使用财政拨款因公出国（境）。

（二）公务接待费2017年预算0.5万元，同比不增不减，该项目主要是我局及所属预算单位安排用于按规定开支的各类工作接待支出。

（三）公务用车费2017年预算0元，同比不增不减.

1. 公务用车运行维护费2017年预算0元，同比不增不减,原因是实行车辆改革后预算不再安排车辆费用，

2、公务用车购置费2017年预算0元，我局及所属预算单位2017年未安排和使用财政拨款购置公务用车。

第三部分 2017年部门预算

其他重要事项说明

一、重点项目的预算绩效目标

2017年，梧州市粮食局列入预算绩效考评项目只有一个---监督检查专项工作经费5万元，绩效目标为：通过监督检查专项经费安排，促进粮食部门监督检查能力的提高，维护我市粮食收购市场秩序，保障2017年度粮食收购任务按质、按量落实到位，确保国家储备粮安全和有效供给。

二、国有资产占有情况

截至2016年12月31日，我局资产总额为3850.83万元，其中：流动资产为3698.70万元（其中:属历年应收政策性财务挂账3563.54万元），固定资产为152.13万元。截至2016年12月31日，我局实有公务车辆一台，已封存申请报废，相关手续正在办理中。

三、政府采购预算情况

我局及二级单位2017年没有安排政府采购预算。

四、机关运行经费情况说明

2017年机关运行经费预算安排17.96万元，同比增加11.20万元，增幅165.68%。按支出经济分类科目：办公费1.73万元；印刷费无预算安排；咨询费无预算安排；手续费无预算安排；水费0.10万元；电费0.80万元；邮电费0.50万元；取暖费无预算安排；无物业管理费安排；差旅费0.7万元；因公出国（境）费用无预算安排；维修（护）费0.10万元；租赁费无预算安排；会议费0.1万元；培训费0.1万元；公务接待费无预算安排；专用材料费无预算安排；被装购置费无预算安排；专用燃料费无预算安排；劳务费无预算安排；委托业务费无预算安排；工会经费1.87万元；福利费无预算安排；公务用车运行维护费无预算安排；其他交通费用11.46万元；税金及附加费用无预算安排；其他商品和服务支出0.5万元。

五、其他说明事项

本次部门预算信息公开数据包括:局机关本级预算数据和梧州市军粮供应管理中心、梧州市粮食局粮油监督检测站合计。公开信息包含两个二级单位（梧州市军粮供应管理中心、梧州市粮食局粮油监督检测站）。

六、2017年部门预算公开的报表共九个（附件）

表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算支出表（分经济科目）
表七：一般公共预算基本支出表
表八：政府性基金预算支出表
表九：“三公”经费支出表

第四部分专业名词解释

一、行政单位医疗：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二、事业单位医疗：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、公务员医疗补助：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

四、其他扶贫支出：财政部门集中安排的党建扶贫工作经费。

五、住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。