第一部分  部门概况

一、主要职责

 通过建设开发梧州市商贸物流园区，形成商贸物流集聚效应，促进梧州市商贸物流产业发展。根据物流园区发展的总体规划，负责园区的统一开发建设、管理；负责园区的招商和对外经济与技术合作；制定园区的各项管理制度；负责园区资产管理和运营；对入园企业进行协调、管理服务。

                  二、机构设置

单位内设机构四个，分别为：综合办公室、经济发展局、社会服务局、

第二部分   人员编制

本单位机构编制管理部门核定编制人数15人，在编人数12人，其中：参公编制人数3人，事业编制人数9人。

 

第三部分　2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明

 

一、2017年收支预算总体情况（详见附件表一.部门收支预算总表）

（一）收入预算说明

2017年收入总预算885598元，同比增加28315元，同比增加3.3%，增加原因主要是人员工资增加。其中经费拨款　882553元，上年结余收入3045元，纳入公共财政预算管理的非税收入0　元。2017年政府性基金预算拨款收入 0 元。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算885598元，同比增加28315元，同比增加3.3%，增加的原因主要是新增机关事业单位基本养老保险预算支出。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：社会保障就业支出（“208”科目）125275元，占支出总预算14.1%；医疗卫生（“210”科目）48058元, 同比减少5431元，同比减少10.1%，占支出总预算5.4%；商业服务业等支出（“216”科目）637100元，同比减少77224元，同比减少10.8%，占支出总预算72%；住房保障支出（“221”科目）75165元, 同比减少14305元，同比减少15.9%，占支出总预算8.5％。

二、2017年公共财政预算拨款收支明细（详见附件5.公共财政预算拨款支出预算表）

2017年收入总预算882553元，同比增加28315元，同比增加3.3%，原因主要是新增机关事业单位基本养老保险预算；2017年支出总预算882553元，同比增加28315元，同比增加3.3%，原因主要是人员工资支出增加；基本支出882553元，同比增加28315元，同比增加3.3%，原因主要是人员工资支出增加，占支出总预算100％；项目支出0元。

(一)基本支出预算882553元，按支出功能科目分类，其中：

1.事业运行支出634055元，占基本支出71.84%，比2016年减少80269元，同比减少11.2%。减少原因是人员减少。主要事业单位为保证日常运转安排的人员经费支出。

2.事业单位医疗48058元，占基本支出5.45%，比2016年减少5431元，同比减少10.1%。减少原因是人员减少，主要用于根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金75165元，占基本支出8.52%，比2016年减少14305元，同比减少15.9%，减少原因是人员减少。主要用于根据统一规定，为在职职工计缴的住房公积金。

4.机关事业单位基本养老保险费支出125275元，占基本支出14.19%，是2017年新增科目，主要用于根据统一规定，为本单位职工的缴纳养老保险费。

（二）按经济分类科目支出情况（详见附件6）

 1.工资福利支出807388元，占支出预算91.48%，比2016年增加39575元，同比增加5.1%，增加的原因是新增机关事业单位基本养老保险预算。主要用于支付职工工资及津补贴，其中：基本工资支出283848元；津贴补贴支出334560元；奖金支出79165元（年终一次性奖金，即第十三个月工资）；其他社会保障缴费支出55740元；机关事业单位基本养老保险缴费支出125275元，主要用于根据统一规定，为本单位职工的缴纳养老保险费。

 2.对个人和家庭的补助支出75165元，占支出预算8.52%，比2016年减少14305元，同比减少15.9%，减少的原因是人员减少。主要用于缴纳住房公积金。

三、2017年政府性基金预算支出 0 元。（详见附表8.政府性基金预算支出表）

四、2017年“三公”经费预算情况（详见附件9.公共财政预算拨款“三公”经费预算表）

（一）公务接待费

2017年公务接待预算经费为0元。同比增加（或减少）0元。

（二）公务用车费

2017年公务用车预算经费为0元。同比增加（或减少）0元。

（三）出国经费

出国经费为0元，同比增加（或减少）0元。

五、重点项目的绩效目标情况

    2017年重点项目的绩效目标预算经费为0元。

六、国有资产占有情况

    2017年国有资产占有预算经费为0元。

七、政府采购预算情况

    2017年政府采购预算经费为0元。

八、机关（事业）运行经费支出情况

2017年部门机关（事业）运行经费634055元，占基本支出71.84%，比2016年减少80269元，同比减少11.2%。减少原因是人员减少。主要事业单位为保证日常运转安排的人员经费支出。我部门无公用经费和项目经费。

                                第四部分    专业名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年商贸物流园区预算公开报表.xls

 

                                    2017年3月2日

 

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173467