第一部分 梧州市人民政府办公室概况
一、主要职能及工作任务
（一）负责办理国务院办公厅、自治区办公厅下发的文电。
（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。
（三）协助市人民政府领导审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文以及市人民政府领导的会议讲话。
（四）研究各县（市）、区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的问题，提出审核处理意见，报市人民政府领导审批。
（五）根据市人民政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门的工作，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导决定。
（六）协助市人民政府领导组织处理突发事件和重大事故。
（七）督促检查各县（市）、区政府和市政府各部门对中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行情况，并跟踪调研，及时向市人民政府领导报告。
（八）收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资料。
（九）组织办理全国、自治区、梧州市人大代表的议案、建议、批评、意见以及政协委员的有关提案工作。
（十）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导反映重要情况，并协助处理市直各部门和各县（市）、区向市人民政府反映的重要问题。
（十一）负责市人民政府办公室的财务和行政事务管理工作。
（十二）负责市人民政府办公室的人事、工资福利、计划生育和离退休人员的管理工作和办公室党务、工会等工作。
（十三）负责管理市政府驻外办事机构、市政府网络管理中心（梧州市信息化工作办公室）、市政府发展研究中心、市第一幼儿园、市第二幼儿园、市直机关通讯站、市公共资源交易中心等下属单位。
（十四）办理市人民政府领导同志及自治区人民政府办公厅交办的其他事项。
二、部门预算单位构成及主要情况
（一）部门预算单位构成情况
2017年度梧州市人民政府办公室部门预算(汇总)，除梧州市人民政府办公室本部门外，还包含4个非独立核算的二层机构，7个独立核算的直属单位。
4个非独立核算的二层机构分别为：梧州市政务服务管理办公室，梧州市人民政府应急管理办公室，梧州市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室，梧州市宝石产业发展办公室。
7个独立核算的直属单位分别为：梧州市人民政府驻外办事处，梧州市政府网络管理中心（梧州市信息化工作办公室），梧州市人民政府发展研究中心，梧州市第一幼儿园，梧州市第二幼儿园，梧州市直机关通讯站,梧州市公共资源交易中心。
（二）单位主要职能及人员情况
1、梧州市人民政府办公室（含4个非独立核算的二层机构），是协助市领导处理市人民政府日常事务，以及进行政务服务管理、突发公共事件应急管理、土地山林水利纠纷处理、发展梧州宝石产业及筹办梧州宝石节等事宜的行政机构，经费来源为全额财政拨款，现实有在职行政编制人员80人，离休人员1人，参照离休人员3人，其他聘用人员89人。
2、梧州市人民政府驻外办事处，是市人民政府派出的驻外行政性综合办事机构，经费来源为全额财政拨款，主要职能是按照市委市政府的要求，做好我市与驻地有关部门的工作联系和公务接洽工作，以及承办市委、市政府交办的其他事项。单位现实有在职行政编制人员8人，其他聘用人员2人。
3、梧州市政府网络管理中心（梧州市信息化工作办公室），是参照公务员法管理的全额财政拨款事业单位，主要职能是承担全市政府系统信息化建设方面的组织、规划、协调、实施等工作，现实有在职参公事业编制人员5人，其他聘用人员4人。
4、梧州市人民政府发展研究中心，是全额财政拨款的事业单位，主要职能是围绕国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究，研究分析国家、自治区有关经济发展的战略和措施，为市委、市政府提供决策建议和咨询意见，以及编制和实施我市政府年度重点研究课题计划、组织和参与起草政府的重要文稿等，现实有在职事业编制人员3人。
5、梧州市第一幼儿园是从事幼儿学前教育的财政差额拨款事业单位，现实有职工38人，退休人员42人，均为财政差额供养人员。其他聘用人员36人，为单位经费自理人员。
6、梧州市第二幼儿园是从事幼儿学前教育的财政差额拨款事业单位，现实有职工27人，退休人员50人，均为财政差额供养人员。其他聘用人员29人，为单位经费自理人员。
7、梧州市直机关通讯站，是全额拨款的事业单位，主要职能是承担机关、企事业单位之间的机要信件的传递，确保传递信件的安全、及时、准确、保密。现实有在职事业编制人员3人。
8、梧州市公共资源交易中心，是全额拨款的事业单位。主要职能是对公共资源交易活动提供场所、设施和服务，并负责相关的管理工作，是我市公共资源交易的一个平台。现实有在职事业编制人员11人，聘用人员27人。
第二部分 2017年部门预算、“三公”经费预算编制说明
一、2017年预算收支总体情况(表一，表二、表三)
（一）收入预算说明（表一、表二）
2017年预算收入总计31,392,318.00元,与上年预算收入30,362,076.00元相比，增加1,030,242元，增长3.39%,主要原因是今年增加了一个汇总的下属单位梧州市公共资源交易中心，另外，工资标准的调整、机关事业单位基本养老保险缴费本年列入预算，也使本年的预算收入有所增加。
本年度收入总预算按收入项目划分，其中：
1、经费拨款（补助）27,092,807.00元，占预算总收入的86.30%，是财政资金安排的当年经费拨款（补助）；
2、纳入公共财政预算管理的非税收入拨款3,669,000.00元，占预算总收入的11.69%，主要是从上缴的教育行政事业性收费收入以及国有资源（资产）有偿使用收入中安排的非税收入拨款。
3、上年结转收入630,511.00元，占预算总收入的2.01%，主要是上年度专项财政拨款结转本年继续使用的收入。
（二）支出预算说明（表三）
2017年支出总预算31,392,318.00元，与去年的支出30,362,076.00元相比，增加1,030,242.00元，增长3.39%，主要原因是今年增加了一个汇总的下属单位梧州市公共资源交易中心，另外，工资标准的调整、机关事业单位基本养老保险缴费本年列入预算，也使本年的预算支出有所增加。
按功能分类科目划分，其中：
1、一般公共服务支出20,826,323.00元，占支出总预算的66.34%；
2、教育支出5,771,735.00元，占支出总预算的18.38%；
3、社会保障就业支出2,225,638.00，占支出总预算的7.09%；
4、医疗卫生与计划生育支出854,143.00元，占支出总预算的2.72%；
5、城乡社区支出30,000，占支出总预算的0.09%；
6、住房保障支出1,684,479元，占支出总预算的5.37%。
按支出结构划分，其中：
基本支出20,429,807.00元，占支出预算的65.08%，
项目支出10,962,511.00元，占支出预算的34.92%。
二、2017年部门财政拨款收支预算情况（表四、表五、表六、表七）
2017年总预算收入31,392,318.00元，剔除上年结转的收入630,511.00元后，本年的预算收入为30,761,807.00元，全部是当年一般公共预算安排的财政拨款，与去年的财政拨款29,151,567.00元相比，增加1,610,240元，增长5.52%，主要原因是今年增加了一个汇总的下属单位梧州市公共资源交易中心，另外，工资标准的调整、机关事业单位基本养老保险缴费本年列入预算，也使本年的财政拨款预算支出有所增加。
（一）按收支结构划分，其中：
1、基本支出预算20,429,807.00元，占财政拨款预算的66.41％，主要是用于保障单位正常运转的基本支出，包括按照国家标准安排的在职人员工资和津补贴, 医疗保险、养老保险、离退休人员的离休费、退休费、住房公积金和按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
2、项目支出预算10,332,000.00元，占财政拨款预算的33.59%，主要是用于完成单位各项专项业务工作而发生的项目支出。包括: 公共应急管理及突发事项应对专项经费、调解处理土地山林水利纠纷专项经费、全市政务服务工作专项经费、政府公报编印经费、政府督查专项经费、政务信息公开专项经费、专项政务会议经费、政务信息费、办公设备及办公系统运行维护费、办公室维修经费、驻外办事处专项业务经费、政府门户网站建设运行维护费、工程建设管理以及其他专项工作经费等。
（二）按收支功能分类划分，其中：
1、“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”16,791,815元，占财政拨款预算支出的54.59%；
2、“一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构）事务”1,607,000元，占财政拨款预算支出的5.22%；
3、“事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”1,330,026.00
元，占财政拨款预算支出的4.32%；
4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出892,621.00元，占财政拨款预算支出的2.90%
5、“学前教育”5,346,085.00元，占财政拨款预算支出的17.38%；
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,225,638.00元，占财政拨款预算支出的7.24%。
7、“行政单位医疗”457,879.00元，占财政拨款预算支出的1.49%；
8、“事业单位医疗”396,264.00元，占财政拨款预算支出的1.29%；
9、工程建设管理支出30,000.00元，占财政拨款预算支出的0.09%；
10、“住房公积金”1,684,479.00元，占财政拨款预算支出的5.48%。
（三）按收支经济分类划分，其中
1、工资福利支出16,207,980.00元，占财政拨款预算支出的52.69%
2、商品和服务支出8,986,580元，占财政拨款预算支出的29.21%
3、对个人和家庭补助支出3,277,747.00元，占财政拨款预算支出的10.65%
4、其他资本性支出2,289,500.00元，占财政拨款预算支出的7.45%。
三、2017年“三公”经费预算情况（表八）
2017年“三公经费”预算共675,812.00元，与去年的800,800.00元相比，减少124,988.00元，下降15.60%，主要是公务用车费下降较大。其中：
（一）因公出国（境）费用。2017年预算78,000元，同比基本持平。
（二）公务接待费。2017年预算576,300元，同比下降6.03%,主要原因是本年度继续坚持厉行节约原则，规范执行“八项规定”的要求，预算公务接待费有所下降。
（三）公务用车费。2017年预算21,512元，同比下降80.08%。其中：公务用车运行维护费为21,512元，同比下降80.08%；公务用车购置费为0元，与去年相比无增减。
公务用车费用预算同比下降较大的原因是，我市去年实施公务用车改革，本部门行政机关及参公单位的公务用车已按要求移交用车平台或进行拍卖、核销等处置，基本已无公务用车费用预算支出。目前，本部门有公务用车费用支出预算的，是尚未开始公务用车改革的事业单位梧州市公共资源交易中心。
四、其他相关情况说明
（一）2017年机关运行经费预算为281.80万元。主要是在基本支出中，为保障机关单位正常用运行而安排的商品和服务支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费及其他费用等。
（二）2017年政府采购预算171.45万元，均为集中采购，采购项目类型为货物类。
（三）国有资产(公务用车）情况
目前，本部门行政单位及参公事业单位的公车改革已经完成，原有的公务车辆已移交用车平台或进行拍卖、核销等处置。现仍有公务车辆的单位，是尚未开始公务用车改革的事业单位梧州市公共资源交易中心。该单位目前共有公务用车3辆，其中：越野车1辆，轿车2辆。
（四）财政预算项目绩效管理开展情况。
为全面推进财政预算绩效管理工作，提高财政预算绩效管理水平，2017年本部门的项目预算，全部列入本单位的预算目标绩效管理，共涉及项目资金共1033.20万元。
第三部分 专业名词解释
1、“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、“一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构）事务” 主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、“事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”反映事业单位的基本支出，不包括后勤服务中心等附属事业单位。
4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出,主要反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）的相关机构事务支出。
5、“学前教育”主要反映各部门举办的学前教育支出。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位的为职工的养老保险缴费支出。
7、“行政单位医疗”，主要反映行政单位为职工缴交的医疗保险。
8、“事业单位医疗” ,主要反映事业单位为职工缴交的医疗保险费支出。
9、工程建设管理支出，主要反映工程建设管理单位（公共资源共交易中心）的支出。
10、“住房公积金”，主要反映行政事业单位为职工缴交的住房公积金支出。
附表一、收支预算总表
附表二、收入预算总表
附表三、支出预算总表
附表四、财政拨款收支总表
附表五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
附表六、一般公共预算支出表（按经济科目分类）
附表七、一般公共预算基本支出表
附表八、政府性基金预算支出表
附表九、“三公”经费支出表
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