一、部门概况

梧州市接待办为财政全额拨款的参公事业单位。

（一）机构设置

中共梧州市委员会梧州市人民政府接待办公室（下简称市接待办）是市委直属相当正处级事业单位。经梧州市机构编制委员会核定，市接待办内设机构为3个科室：

综合科、接待一科、接待二科。

（二）基本职能

1、接待自治区党委、自治区人大、自治区人民政府、自治区政协及其办公厅来梧检查、指导、考察工作的在职副厅级以上领导同志及其团、组成员。

2、接待外省、市、自治区来梧州考察、联系工作的在职副部级以上领导同志及其团、组成员。

3、协助有关部门做好副厅级以上干部接待工作。

4、接待来梧州考察、休息的离、退休的副部级以上客人的住宿、交通安排。

5、接待来梧州的我区各市、地领导同志及随行人员。

6、协助市委、市人大、市政府、市政协召开的大型会议与会人员的住宿安排及部分交通车辆安排。

7、接待市委、市人大、市政府、市政协领导交办接待的其他宾客。

8、接待市委、市人大、市政府、市政协邀请的有一定地位和名望的港、澳、台知名人士。

9、指导各县（市）的接待工作。

（三）人员构成情况

市接待办共计在职人员10人，其中参公人数9人，机关后勤服务人员1人。

（四）年度工作任务

按职能范围积极完成各项工作任务。

（五）国有资产占用情况

梧州市接待办2017年2016年2月实行车改以后，现实有车辆0辆。

二、部门预算收支总体情况

2017年度收入预算4,158,196元，其中经费拨款4,158,196元，较上年减少61.18万元，同比下降12.83%。

支出预算4,158,196元,较上年减少61.18万元，同比下降12.83%，其中：

（1）一般公共服务支出3,875,525元，同比下降16.76%，主要是行政经费节约、公务接待减少；

（2）社会保障就业支出128,735元，同比增长100%，涨幅较大原因是2017年列机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费，2016年未列；

（3）医疗卫生与计划生育支出49,086元，同比增长26.1%；

（4）住房保障支出104,850元，同比增长39.62%。

以上3、4两项支出增加是因为人员经费增加。

三、公共财政预算拨款支出明细情况

公共财政预算拨款支出4,158,196元，其中基本支出1,098,196元，项目支出3,060,000元。其中：

（一）基本支出：

（1）工资福利支出830,506元，同比增加44.81%；

（2）商品和服务支出162,840元，同比增加206.55%；

（3）对个人和家庭的补助支出104,850元，同比增加39.62%；

以上三项增加主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出：

（1）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）60,000元，主要用于单位专项业务费，与去年持平；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,000,000元主要用于全市公务接待工作及会议费，同比下降34%。减少的主要原因是去年我办严格按中央、自治区及市的有关规定开展接待业务，减少了公务接待预算。

四、“三公经费”预算情况

　　2017年梧州市接待办财政资金安排的“三公”经费支出预算共2,815,000元，与2016年相比下降14500元，同比下降0.51%。减少的主要原因是我办严格按中央、自治区及市的有关规定开展接待业务，减少了公务接待预算。其中：

1．因公出国（境）费用0元，与去年持平；

　　2．公务接待费2,815,000元，同比下降5000元，略有下降，主要原因是公务接待的减少和公务接待流程的规范，节约了经费；

3．公务用车购置费0元，与去年持平；

4．公务用车维护费0元，同比减少9500元，减少原因为自2016年2月1日开始实行车改，不再使用公车。

五、机关运行经费情况说明

2017年机关运行经费6.14万元，同比增加0.83万元，增加13.50%，主要是由于人员增加，导致人员经费增加。其中：办公经费预算0.92万元，印刷预算0.6万元，电费0.91万元，邮电费0.03万元，工会经费1.29万元，其他商品和服务支出2.4万元。

 

 

六、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额5,000元，其中：政府采购货物支出5,000元，同比下降50%。

七、预算绩效目标管理

2017年，共组织对1个项目进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款60,000元，占年初预算的1.44%。其中：

专项业务费60,000元，绩效目标：（1）完成我办的各项业务培训、学习，设备配置，提高接待队伍整体水平及完善接待工作的配套设施。（2）接待业务工作质量：1.提高接待业务水平。2.提高接待工作中手册、台卡等制作效率及质量。顺利完成年度接待工作和设备完善。（3）完成市四大班子交办的接待任务，完成市的总体接待任务，按要求完成全年接待任务，通过学习培训提高接待业务水平和完善设备配置，促进接待工作的发展。 

八、名词解释

　　一、收入科目

  　一般公共预算收入：反映梧州市本级财政当年拨付的资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映市接待办用于保障机构正常运行、开展公务接待工作的支出。

　　1、行政运行（项）：反映保障市接待办的机构运行基本支出。

　　2、一般行政管理事务（项）：反映市接待办开展公务接待、重要会议、重大活动、重要宾客等重大公务接待的前期工作、宣传、扶贫等未单独设置项级科目的专项支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出（行政）行政事业单位医疗（款）：反映按规定缴存的行政单位医疗费用和公务员医疗补助费支出。

　　（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映市接待办按照国家政策规定计提住房公积金的支出。

　　住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

　　

 

三、其他

　　（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

 　　1、人员经费：指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。

　　（1）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

　　（2）津贴补贴：反映经国家批准建立的机关工作人员岗位津贴。

　　（3）奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　（4）社会保障缴费：反映为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

　　（5）退休费：反映退休人员的退休费和其他补贴。

　　（6）医疗费：反映在职职工、退休人员的医疗费。

　　（7）住房公积金：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　　2、日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

  　（1）办公费：反映购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　（2）印刷费：反映印刷费支出。

　　（3）水费：反映水费、污水处理费等支出。

　　（4）电费：反映电费支出。

　　（5）邮电费：反映信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　（6）物业管理费：反映办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　（7）差旅费：反映因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。

　　（8）维修（护）费：反映日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　（9）租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　（10）会议费：反映在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

　　（11）培训费：反映各类培训支出。

　　（12）公务招待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（13）劳务费：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　（14）工会经费：反映按规定提取的工会经费。

　　（15）福利费：反映按规定提取的福利费。

　　（16）公务用车运行维护费：反映用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　（17）其他交通费用：反映公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公车改革后的公车补贴。

　　（18）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　（19）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的发展目标所发生的支出。

　　（八）“三公”经费：纳入梧州市本级预决算管理的“三公”经费，是指梧州市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 　（九）机关运行经费：为保障机构正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

附件：梧州市委市政府接待办公室2017年部门预算信息公开.xls

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173618