目录
第一部分：中共梧州市委老干部局概况
一、单位基本情况
二、人员构成情况
三、部门预算单位构成情况
第二部分：中共梧州市委老干部局2017年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款支出表
五、一般公共预算支出表（按功能科目）
六、一般公共预算支出表（按经济科目）
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、“三公”经费支出表
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、机关运行经费说明情况
四、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
五、政府性基金预算说明
六、其他事项情况说明
第四部分：专业名词解释
第一部分 中共梧州市委老干部局部门概况
一、单位基本情况：中共梧州市委老干部局负责贯彻落实党的老干部工作方针政策，面对老干部工作遇到的新情况、新问题，从实际出发，着力落实好老干部的政治、生活待遇，为全市老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所教”创造良好条件，积极引导全市离退休老干部为党和人民事业增添正能量，让他们安度晚年。
二、人员构成情况：我局（含二层参公单位）2017年编制人数19人，实有人数17人，退休人员18人，临时聘用人员17人。
三、部门预算单位构成情况：中共梧州市委老干部局为行政单位，共有2个下属单位，分别是梧州市老干部活动中心（参照公务员管理事业单位）和中共梧州市委老干部局招待所（自收自支事业单位）。
第二部分：中共梧州市委老干部局2017年部门预算报表
详见附件表1-9。
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说
明
一、2017年收支预算总体情况
1、收入预算说明
总收入包括1财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。2其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。3年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
2017年收入总预算3439554元，其中本年预算3323526元，上年结余116028元，同比减少263451元，减少7.6%，其中基本支出减少419479元，同比减少27.8%，项目支出减少了60000元，减少3.5%，但上年结转了116028元。
2、支出预算说明
总支出包括1基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年支出总预算3323526元，其中基本支出1611526元，占总支出48.5%，同比减少了3.6%，主要是退休人员的退休费由人社部门发放，不在单位列支；项目支出1712000元，占总支出51.5%，同比增加了3.6%。主要是增加创建全区示范性老年大学项目经费和老干部局项目经费。
按支出功能分类科目划分，共分为3类：
⑴ 201类一般公共服务支出3014449元。
201其他共产党事务支出行政运行支出2682141元，机关服务支出432310元。
⑵ 208类社会保障和就业支出193980元—养老保险支出。
⑶ 210类医疗卫生与计划生育支出—医疗保障的行政单位医疗支出75713元。
⑷ 221类住房保障支出—住房改革支出的住房公积金支出155412元。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算：
（1）基本支出1611526元，占支出总预算45.5%，其中基本支出减少319479元，同比减少19.8%。
① 基本支出的工资福利支出预算1250234元，占支出总
预算37.6%。
② 基本支出的商品和服务支出预算205880元，占支出总预算6.2%。
③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算155412元，占支出总预算4.7%。
⑵项目支出1712000元，占支出总预算51.5%，同比增加3.9%，同比增长了，实际可支出却减少了60000元。
三、机关运行经费情况说明
2017年老干局本级及下属参公单位老年大学的机关运行经费5.9218万元，包括办公费2.682万元、印刷费0.2万元、电话费0.7万元、劳务费0.4万元、工会费1.9398万元。
四、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
2017年公共财政拨款安排“三公”经费支出68500元，与我局2016年实际支出“三公”经费68500元持平。
1、因公出国（境）经费2017年预算0元，2017年我局没有出国学习考察安排。
2、公务接待费2017年预算18500元，与2016年持平。严格执行中央八项规定。
3、公务用车费2017年预算50000元，与2016年实际支出50013元持平。严格执行中央八项规定。
五、政府性基金预算说明
中共梧州市委老干部局及梧州市老年大学2017年没有政府性基金预算拨款收入预算及政府基金预算支出。
六、其他事项说明
1、政府采购：2017年安排政府采购预算支出90000元，主要是局购买办公设备、老年大学教学设备及老干部活动中心活动器材等支出。
2、国有资产占用情况说明：根据中央、自治区及梧州市公务用车有关规定，我局保留老干部服务用车三辆。2017年公务用车预算支出50000元，预算支出与2016年公务用车经费支出50014元基本持平。
3、财政绩效项目设置及经费安排情况：2017年市委老干部局财政绩效项目有（1）其他业务经费266000元；（2）离退休厅级干部管理费63000元；（3）老干部活动经费110000元；（4）老干部特需经费20000元，（5）老干部党校经费80000元；（6）特困离退休人员帮扶经费200000元；（7）正能量活动经费200000元；（8）中秋节、敬老节、国庆节老干部慰问经费73000元。以上1-8个项目预算经费共1012000元。主要用于组织离退休干部重大会议、重大活动，开展老干部工作业务培训、车辆运行，党建、扶贫、“双报到”、节能等共性绩效工作；完成年内老干部工作各项业务和绩效共性任务，提高老干部门工作人员业务水平和法律知识、廉洁自律意识。组织厅级退休干部参观考察，生日、住院、遗属慰问，举办保健讲座，订阅报刊、学习资料等组织开展活动等，不仅了解掌握党和国家方针政策及养生保健知识，丰富老干部的精神文化生活, 为厅级退休干部的服务管理方面提供良好的环境。安排走访慰问易地安置离休干部活动，支付老干部生日、住院、遗属慰问品费用，对特困离退休人员帮扶等活动，举办全市离退休干部党支部书记培训班，购置老干部党校用的音像器材及其他办公用品，逐步改善市老干部党校基础设施建设，做好新形势下离退休干部党支部工作的水平。让每一个离休干部感受到党和政府的温暖、重温历史、发扬革命传统，起到稳定社会的作用。
2017年市老年大学政绩效项目有（1）其他业务经费支出300000元；为确保日常工作经费的充足，确保老干部活动场所器材的正常购置维护及使用，满足每天200人以上参加活动的场所和设施，为实现老有所乐创造条件。（2）老年大学工作经费500000元，主要用于支付老年大学满足年4000人次100个班级的办学规模需要，改善梧州市老年教育基础设施水平和教育服务能力。以上2个项目预算经费共800000元。
第四部分：专业名词解释
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中国共产党梧州市委员会老干部局2017年部门预算公开报表.xls
中共梧州市委老干部局
2017年2月20日
微信号：wuzhoufabu2015
