目 录
第一部分：概况
一、单位基本情况
二、人员构成情况
第二部分：2017年部门预算报表
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支总表
表五：一般公共预算支出表（按功能科目分类）
表六：一般公共预算支出表（按经济科目分类）
表七：一般公共预算基本支出表
表八：政府性基金预算支出表
表九：“三公”经费支出表
第三部分：2017部门预算收支情况及“三公”经费预算说明
一、2017年收支总体情况说明
二、公共财政预算拨款支出明细及预算增减变化说明
三、政府性基金预算拨款支出情况
四、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况及增减变化说明
第四部分：其他事项情况说明
一、机关运行经费情况
二、政府采购支出预算说明
三、国有资产信息
四、预算绩效目标管理
第五部分：名词解释
第一部分 概况
一、单位基本情况。中共梧州市委统一战线工作部是中共梧州市委主管统一战线工作的职能部门。基本职能是：
1.研究统一战线的理论和政策，组织贯彻党中央关于统一战线的方针、政策和市委有关指示；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
2.负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士，社会新阶层人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度各项规定及对民主党派、无党派人士的方针、政策；落实市委关于民主党派、无党派人士参政议政和民主监督的各项规定；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报市委重大事项；支持、帮助各民主党派加强自身建设，物色、培养、选拔新一代代表人物。
3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的方针政策问题；了解、检查民族、宗教政策落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；联系和协助有关部门做好台湾相关党派、政治团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。
5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好政协委员的安排；做好培养、选拔、推荐党外代表人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的党外代表人士队伍的建设工作；协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县（市、区）党委统战部部长。
6.负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；负责引导非公有制经济人士开展光彩事业；负责市非公有制经济工作领导小组办公室日常工作。
7.调查研究党外知识分子的情况，开展活动，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人士；指导和联系出国和归国留学人员统战工作。
8.负责开展海内外统一战线文化工作和宣传工作。
9.负责对统一战线人才的培训教育（包括统战干部的教育培训、党外代表人士理论培训和实践锻炼）工作；指导县级党委统战工作和统战部门负责人的培训工作。
10.受市委委托，协调政府各有关部门的统战工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导市社会主义学院工作；指导县（市、区）和高等学校、企事业单位的统战工作。
11.完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。市委统战部内设5个科室：办公室、党派科、民族宗教科、干部科、经济联络科。另外 ，市非公经济工作领导小组办公室也设在统战部。
二、人员构成情况。市委统战部机关行政编制11人，后勤服务事业编制2人。实有人数13人，退休人员11人。市非公办有参公事业编制3人，实有人数1人。
第二部分 2017年部门预算报表
2017年中共梧州市委统战部预算报表，详见附件（表一至表九）。
第三部分：2017部门预算收支情况及“三公”经费预算说明
（一）2017年预算收支总体情况说明
2017年度公共财政预算拨款298.57万元，同比下降10.4%。本年收入减少的主要原因是财政进一步精准预算。其中经费拨款298.57万元,纳入公共财政预算管理的非税收入0 万元。上年结余47万元，原因是有些工作跨年度实施造成2016年度未支出，如乡镇统战工作标准化建设2016年底考证验收，考评达标乡镇将发放一定补助经费，每个乡镇给予1万，示范单位再增加拨付1万，共15个乡镇达标，5个示范单位，需支出20万；12月计划慰问各民主党派、工商联、侨联、知联会等统一战线各成员单位，以及宗教界代表人士和联系社区、贫困村贫困户需8万，因故推迟到2017年1月才慰问；2016年底拟政府采购一批办公用一体化复印机、电脑等，需支出15万，还有部分公用经费未支出。支出预算298.57万元, 其中基本支出181.57万元，项目支出117万元。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元。政府性基金拨款0万元。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
（二）公共财政预算拨款支出明细及预算增减变化说明
1.2017年公共财政预算拨款支出298.57万元，按支出功能科目分类划分，共分为四类：一般公共服务支出252.68万元，同比下降46%，原因是调整部分资金给今年单列的科目；社会保障就业支出20.7万元，去年未单独列出该科目，故同比增加100%；医疗卫生与计划生育支出8.01万元，同比下降42%，原因是调整部分资金给今年单列的科目；住房保障支出17.11万元，同比下降32%，原因是调整部分资金给今年单列的科目。
2.按支出机构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算181.57万元。
基本支出的工资福利支出预算133.5万元，占基本支出预算的73.53％，同比增加27.02%，原因是编制内在职人员工资调标等工资性支出和社保费支出增加；基本支出的商品和服务支出预算30.94万元，占基本支出预算的17.04%，同比增加56.3%，是因增加安排车改人员公务交通补贴等支出；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算17.11万元，占基本支出预算的9.42%，同比减少79.7%，幅度较大，是因编制内退休人员工资性支出划由社保统代发。
（2）项目支出预算117万元。主要用于开展各项统战工作业务开支，包括：
学习教育工作经费15万，同比持平。
统一战线慰问经费5万，同比减少50%。原因是根据统战工作实际需要进行调整。
民主党派工作经费10万，与去年持平。
文化宣传信息调研工作经费7万，同比减少53%，原因是根据统战工作实际需要进行调整。
梧州海外联谊会工作经费15万，同比减少25%，原因是根据统战工作实际需要进行调整。
基层统战工作经费25万，同比增加66.7%。原因是根据统战工作实际需要进行调整。今年加大了对基层统战工作的力度，着力破解“小散弱”问题。
非公办工作经费15万，与去年持平。
港澳专项工作经费25万，同比减少16.7%，原因是根据统战工作实际需要进行调整。
（三）政府性基金预算拨款支出明细情况
单位无政府性基金预算拨款。
（四）“三公经费”预算情况及预算增减变化说明
1.因公出国（境）经费2017年预算0元，同比持平。
2.公务接待费2017年预算6.6万元，同比减少 7.16万元，下降52%。比去年减少原因是2015年海外联谊会换届，需接待境外人员较多，2016年相对接待任务减少，按照只减不增的原则压减2017年公务接待支出经费预算。严格执行中央八项规定，按有关标准接待。主要用于接待上级部门来梧出席会议、考察调研、检查指导工作，兄弟地市统战部来梧考察交流，以及接待境外客商、嘉宾来梧考察投资等发生的支出，按规定开支交通、用餐、住宿等费用。
3.公务用车费无。车改后按有关规定执行，我部无公务用车运行维护费。
第四部分：其他事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年机关运行经费125.5万元，同比增加2.4万元，同比增加1.9%。幅度不大，增长的原因主要是会议费增加，培训费、接待费减少等方面调整，以及车改人员公务交通补贴未编入2016年部门预算，2017年编入部门预算等。
（二）政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元。
（三）国有资产信息
我部资产总合计179.13万元，现有无形资产2.24万元，固定资产89.70万元，流动资产87.20万元。
（四）预算绩效目标管理
2017年，共组织对8个项目进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款117万元，包括学习教育工作经费、统一战线慰问经费、民主党派工作经费、文化宣传信息调研工作经费、梧州海外联谊会工作经费、基层统战工作经费、非公办工作经费等，占总经费预算39.2%。
绩效目标管理要达到的目标：一是支持各县（市、区）党委统战部开展基层统战工作，解决基层统战工作“小散弱”，提升统战工作整体水平的突破。二是开展民主党派工作，引导团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为社会和谐、稳定发挥作用。三是开展文化宣传信息调研工作，推进各项统战工作开展。四是开展统一战线慰问工作，体现党组织关怀。五是开展港澳专项工作，促进繁荣稳定。六是做好非公办工作，采取多种形式加强非公有制经济人士的思想政治引导，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。七是开展统战干部队伍学习教育工作，提高素质能力。八是开展梧州海外联谊会工作，做好海外朋友来我市考察、投资的推介、联络服务工作。巩固拓展海外爱国力量阵营。
第五部分：名词解释
(一)财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。
(二)基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
（七）住房保障支出：用于住房方面的支出
（八）工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。
（九）对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。
（十）其他支出：反应不能划分到上述功能项目的支出。
（十一）医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（十二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
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