目 录
第一部分： 梧州市机关事务管理局部门概况
一、单位及所属单位基本情况
二、主要职责
三、人员构成情况
四、年度工作任务
第二部分 2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算总体说明（表一表二）
（二）支出预算总体说明（表三）
二、2017年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入预算总体说明（表四）
（二）财政拨款支出预算总体说明（表五表六表七）
三、本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出（表八）
四、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况（表九）
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购支出情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标管理
第三部分 2017年部门预算报表
附表一、收支预算总表
附表二、收入预算总表
附表三、支出预算总表
附表四、财政拨款收支总表
附表五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
附表六、一般公共预算支出表（按经济科目分类）
附表七、一般公共预算基本支出表
附表八、政府性基金预算支出表
附表九、“三公”经费支出表
第四部分 名词解释
一、 机关服务（政府办公厅（室）及相关机关事务）
二、 机关事业单位基本养老保险缴费
三、 行政事业单位医疗
四、 住房公积金
第一部分 部门概况
一、单位及所属单位基本情况
2012年4月，我市对市委机关事务管理处和市政府机关事务管理处职责进行整合，组建成立梧州市机关事务管理局（梧州市机关后勤服务中心）。根据“三定方案”及相关文件精神，梧州市机关事务管理局为市委、市人民政府直属正处级财政全额拨款事业单位（参照公务员法管理），根据工作职责，设办公室、财务科、车辆管理科、节能监督管理科、后勤服务管理科、保卫科、行政管理科、人事科、办公用房管理科等9个内设机构。
二、主要职责
1.负责市委、市人大、市政府、市政协机关后勤事务的管理、服务、保障等工作。根据法律、法规及有关政策，结合实际，研究制定机关后勤事务管理、服务、保障工作计划，并组织实施。
2.负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能。
3.负责市联合办公大楼附楼第一、二会议厅、市政府办公大楼副楼二楼会议厅等大型会议场所的统一管理。负责市委、市人大、市政府、市政协召开大型会议、重要活动的会务工作。
4. 负责市大型会议、重要活动用车调配与服务工作。负责市委、市人大、市政府、市政协机关的公车管理及驾驶员的管理，并制定相应的公车管理制度及驾驶人员的管理制度。
5.负责入住周转楼交流干部的有关生活服务、后勤保障工作；负责机关食堂的管理工作。
6.负责市联合办公大楼、市政府办公大楼内部的安全保卫及消防管理工作。
7.负责市联合办公大楼、市政府大楼、干部周转楼的管理、维护、修缮和使用分配工作；负责市联合办公大楼、市政府大楼公共区域的环境卫生和绿化美化工作。
8. 负责梧州市直机关办公用房管理，拟订规章制度并组织实施；负责市直机关办公用房产权集中统一管理及使用调配管理等工作。
9.负责各县（市、区）机关后勤部门的业务指导。
10.承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。
三、人员构成情况
梧州市机关事务管理局目前在职在编人数 66人 ，其中参公人员33人，工勤人员 33人；退休人员56人；聘用人员131人。
四、年度工作任务
1、认真抓好公共机构节能
完善节能绩效考评机制，加强公共机构节能的检查和考核。建设好市本级公共机构能耗监管平台，并逐步将党政机关、医院、学校等公共机构纳入节能监管体系，加快公共机构节能信息化建设。加大力度推进示范创建工作，指导3家节约型创建单位和3家节水型创建单位迎接自治区考评验收。充分利用市场机制，推进全市公共机构开展充电桩建设，逐步建立健全新能源汽车自助分时租赁服务网点，大力推广应用新能源汽车。
2、大力推进办公用房管理工作
以绩效考评为引领，大力推进办公用房管理工作，在完善普查工作的基础上，加大实地核查力度，建立好台账和数据库，真正做到底数清、情况明。进一步加大协调力度，争取多方支持，推进办公用房清理腾退和调配管理工作
3、继续抓好应急、机要通讯公务用车平台建设和租车平台建设
应急、机要通讯公务用车服务平台要积极探索更为科学有效的管理，加强硬件和软件建设，建设信息化管理平台，引进科技手段提升管理水平。
继续建设好以市意祥公司为基础的市本级公务租车平台，按照市场化的运作机制，在传统租车业务的基础上开拓新能源汽车分时租赁项目，积极创造条件，为公务出行提供多元选择，满足公务出行的需求。
4、抓好各项后勤服务保障工作
继续大力抓好机关食堂、会议服务、安全保卫、卫生保洁、维修维护以及周转楼后勤保障等工作，全面提高服务保障水平。其中，重点做好市联合办公大楼和市政府大楼的消防改造、市政府大楼2号电梯更换等工作，确保党政机关办公场所安全有序运行。
第二部分 2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算总体说明（表一表二）
2017年收入总预算1492.79万元，与上年收入相比减少137.47万元，下降9.21%。
按科目共分为4类，其中一般公共服务1326.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.53万元，事业单位医疗29.05万元，住房公积金63.19万元。
（二）支出预算总体说明 （表三）
2017年支出总预算1492.79万元，其中：基本支出739.77万元，占支出总预算 49.56 %，同比减少137.47万元，下降18.58%，减少的原因主要为在职在编人员减少及退休人员的工资福利由社保局发放，不在本单位开支；项目支出753.02万元，占支出总预算50.44%。与上年项目支出预算相比，无变化。
按支出功能科目分类，共分为4类，其中：
201类03款03项机关服务1326.02万元，占支出总预算88.83%，与上年收入相比减少215.95万元；
208类05款05项行政事业单位基本养老保险费支出74.53万元，占支出总预算4.99%；
210类11款02项行政事业单位医疗29.05万元，占支出总预算1.95%，同比减少1.41万元；
221类02款01项住房公积金63.19万元，占支出总预算4.23%。
二、2017年部门财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收入预算总体说明（表四）
2017年公共预算财政拨款收入总预算1492.79万元，其中基本支出拨款739.77万元，项目支出拨款753.02万元。项目支出拨款明细如下：大楼维修维护经费74.12万元，干部周转楼综合管理经费173万元，公共机构节约能源工作经费10万元，市委联合办公大楼综合管理经费353万元，市政府办公大楼综合管理经费142.9万元。
（二）财政拨款支出预算总体说明 （表五表六表七）
2017年公共预算财政拨款支出总预算1492.79万元，按支出功能科目分类，共分为4类，其中：
201类03款03项机关服务1326.02万元，占支出总预算88.83%，同比减少215.95万元；
208类05款05项行政事业单位基本养老保险费支出74.53万元，占支出总预算4.99%；
210类11款02项行政事业单位医疗29.05万元，占支出总预算1.95%，同比减少1.41万元；
221类02款01项住房公积金63.19万元，占支出总预算4.23%。
按经济科目分类，主要有：
1、基本支出预算
基本支出预算739.77万元，占支出总预算 49.56 %，同比减少137.47万元，下降18.58%，减少的原因主要是退休人员的工资福利由社保局发放，不在本单位开支。
基本支出的工资福利支出预算481.46万元，占支出总预算32.26%，同比增加57.24万元。主要用于在职在编人员工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费等支出。
基本支出的商品和服务支出预算195.12万元，占支出总预算13.07%，同比增加42.96万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、邮电费等费用开支。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算63.19万元，占支出总预算4.23%，同比减少237.67万元，用于在职在编人员缴交住房公积金。
2、项目支出预算
项目支出预算753.02万元，占支出总预算50.44%，与上年项目支出相比无变化。
项目支出的工资福利支出预算 358.7万元，占财政拨款支出总预算24.03%，主要用于后勤服务的131名聘用人员工资和社会保障缴费开支；
项目支出的商品和服务支出预算381.82万元，占财政拨款支出总预算 25.58%。该支出主要用于市联合办公大楼、市政府办公大楼及干部周转楼的水电费、劳务费、邮电费、维修维护（包含房屋维修维护、电梯、空调、办公设备和其他设备设施的维修维护）等费用支出；
项目支出的对个人和家庭的补助支出 12.5 万元，占财政拨款支出预算 0.83 %，主要用于后勤服务聘用人员缴交住房公积金。
三、本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出（表八）
四、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况（表九）
（一）因公出国（境）2017年预算经费0元，无变化。
（二）公务接待费2017年预算 3.72万元，同比减少0.01万元，减少幅度不大，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
（三）1、公务用车运行维护费2017年预算0元，同比减少10万元。车改后全市应急、机要通讯公务用车燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等费用，从市应急、机要通讯用车经费开支，部门预算无公务用车运行维护费。
2、公务用车购置2017年预算0元。
五、机关运行经费支出情况
2017年部门机关运行经费137.28万元，同比减少12.48万元，下降9.09%。主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出等费用开支。
六、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出预算50万元，其中：政府采购货物支出预算10万元，政府采购工程支出预算40万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年年初国有资产总额2831.33万元，同比增加2645.31万元。增加的主要原因是：车改后，全市127台应急、机要通讯公务用车由我局集中管理，到2017年初有92台车辆办理账务移交手续，增加的国有资产主要是92台已办理移交手续车辆的金额。
八、预算绩效目标管理
2017年，共组织对4个项目进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款753.02万元，占年初总预算的50.44%。其中：
1、市联合办公大楼、市政府办公大楼综合管理经费495.90万元，主要工作任务有：①做好清洁卫生工作，营造良好办公环境；②打造会务品牌，确保会议服务优质高效；③办好机关食堂，着力提高膳食服务质量④做好文明接访及安全防范工作⑤积极配合做好应急和机要通信公务用车管理工作。项目预期绩效：创造安全的办公环境，提高办事效率，后勤人员的有效管理可降低后勤运行成本。后勤保障工作不断提高，维护梧州良好形象。
2、干部周转楼综合管理经费173万元，主要工作任务有：
①做好周转楼维修的管理工作。②做好周转楼门卫值班、安全保卫和车库的管理工作。③做好周转楼房间保洁、绿化种植的管理工作。④做好周转楼食堂、会客室的管理工作。项目预期绩效：确保入住周转楼交流干部的有关生活服务、安全等后勤工作，为提高干部们的工作效率提供保障。
3、公共机构节约能源工作经费10万元，主要工作任务有：
①开展公共机构节能宣传周活动。②组织开展能耗统计员培训班。③开展既有建筑节能改造推广。项目预期效果：通过一系列有效措施促进节约型机关建设深入开展，促使公共机构节能意识显著增强，用能管理逐步规范，节能投入不断增加，行政成本普遍降低，公共机构节能工作取得突破性成效。
4、大楼维修维护经费74.12万元，主要工作任务有：市联合办公大楼、市政府大楼公共区域的墙面翻新维修，补缺补漏等，水电设备的日常维护维修，中央空调、电梯等设备设施的保养维护维修，消防设备的维护更新，干部周转楼的维修维护等。
项目预期绩效：对大楼维修维护经费进行监督管理，确保资金的安全、有效使用，三幢大楼基础设施水平不断提升，为大楼工作人员提供良好的办公环境。
第三部分 2017年部门预算报表
附表一、收支预算总表
附表二、收入预算总表
附表三、支出预算总表
附表四、财政拨款收支总表
附表五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
附表六、一般公共预算支出表（按经济科目分类）
附表七、一般公共预算基本支出表
附表八、政府性基金预算支出表
附表九、“三公”经费支出表
第四部分 名词解释
一、机关服务（政府办公厅（室）及相关机关事务）：反映局本级实行公务员管理的事业单位提供后勤的机关服务中心支出。
二、机关事业单位基本养老保险缴费：该科目为局参公事业单位职工养老保险金缴费经费。
三、行政事业单位医疗：该科目为局参公事业单位职工基本医疗保险缴费经费。
四、住房公积金：该科目按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
梧州市机关事务管理局
2017年2月27日
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