目录

第一部分：市直属机关工委概况

一、单位基本情况

二、人员构成情况

第二部分：市直属机关工委 2017年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、政府性基金预算说明

五、其他事项情况说明

第四部分：名词解释

 

一、单位基本情况

（一）机构设置情况

1.单位性质：党政机关，财政全额拨款单位，

2.机构设置情况：市直属机关工委设3个职能科（室）：办公室、组织科、宣传科和市直属机关纪律检查工作委员会（属市纪律检查委员会派出机构）

3.主要职责:

(1)领导市直属机关党组织对党员干部职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策教育。

（2）按照“党要管党”原则和“从严治党”方针，指导市直属机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、廉政和制度建设，抓好党员教育管理，以及党务干部、科级以下干部的党务、理论培训工作。

（3）协助市委抓好市直属机关领导班子的思想作风建设。指导市直属机关基层党组织加强廉政建设，对党员进行党风党纪教育，实施对党员特别是党员领导干部的有效监督，定期了解各基层党组织党员干部群众对领导干部的意见建议，及时向市委反映市直属机关领导班子、领导干部的思想作风建设情况和存在问题。

（4）领导市直属机关基层党组织配合党组和行政领导做好思想政治工作，定期向市委反映市直属机关党员干部的思想情况。

（5）审批市直属机关党组织和考核、任免市直属机关基层党委（总支、支部）正副书记及委员；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（6）领导市直属机关各基层党组织党的纪律工作，根据有关规定审议处理科级以下党员违反党纪的问题。

（7）加强与自治区、各市及外省直属机关工委的联系，互通情况，交流信息。负责对市属各县（市、区）机关工委党建工作的联系和指导。

（8）完成市委交办的其他任务。

二.人员构成情况

工委机构编制为行政编制８人、工勤人员1人。现在职10人，其中行政编制9人，工勤人员1人。退休干部11人。

 

第二部分：梧州市直属机关工委   2017年部门预算报表

详见附件表1-8

 

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算1736842元，同比减少298152元下降14.65%。

其中：

一般公共预算拨款1736842元，同比减少291492元，下降14.37%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算1736842元，基本支出1511842元，占支出总预算的87.04%，同比减少266492元，下降14.99%；项目支出225000元，占支出总预算12.95%，同比减少25000元，下降10%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）“一般公共服务支出”类科目1341195元，占支出总预算77.22%，同比减少501883元，下降 27.23 %。

（2） “社会保障和就业支出”类科目181834元，占支出总预算10.47%，同比增加181834元，增长100 %。涨幅较大原因是2017年列机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费，2016年未列。

（3） “医疗卫生与计划生育支出”类科目70078元，占支出总预算4.03%，同比增加1747元，增长 2.55 %。

(4) “住房保障支出”143735元，占支出总预算8.28%，同比增加20150元，增长 16.30 %。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算1511842元，占支出总预算87.04%，同比减少266492元，下降14.98%.其中：

基本支出的工资福利支出预算1169367元，占基本支出预算77.34%，同比增加205086元，增长21.52%。

基本支出的商品和服务支出预算198840元，占基本支出预算13.15%，同比增加130200元，增长189.68%。涨幅较大原因是增加其他交通费用这一经济科目。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算143735元，占基本支出预算9.51%，同比减少603778元，下降80.77%。

（2）项目支出预算

项目支出预算225000元，占支出总预算12.95%，同比减少25000元，下降10%。

项目支出的商品和服务支出预算175000元，占项目支出预算77.77%，同比减少75000元，下降30%。

项目支出的其他资本性支出预算50000元，占项目支出预算22.22%，同比增加50000元，增涨100%。涨幅较大原因是上年没有资本性支出预算。

（三）预算收支增减变化

基本收支增减的主要原因：工资福利支出增长21.52%，幅度较大，是因编制内在职人员工资调标等工资性支出和社保费支出增加;基本支出的商品和服务支出预算增长189.68%，是因增加安排车改人员公务交通补贴等支出；基本支出的对个人和家庭的补助减少80.77%，是因今年我委退休职工的退休金转由社保局统一发放。

项目收支增减的原因：根据项目实施进展情况和实际需要安排预算收入，。主要是用于党员教育工作、机关文化教育工作、党建示范点建设工作和“三大工程”建设工作，共四个项目。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出1736842元，其中：基本支出1511842元，项目支出225000元。

(一)“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算181834元，占财政拨款预算10.47%，上年此项没有支出，不可比。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为中共梧州市直属机关工作委员会在职职工计缴的养老保险。

（二）“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项科目支出预算70078元，占财政拨款支出预算4.03%，同比增加1747元，增长2.56%。全部是基本支出预算。增长原因是编制内在职人员增加及工资调标，计提基数相应增加。

（三）“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算143735元，占财政拨款支出预算8.28%，同比 增加20150元，增长16.30%。全部都是基本支出预算，是按照国家统一规定，为市直属机关工委单位职工计缴的住房公金。增长原因是编制内在职人员工资调标，计提基数相应增加。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算2267元，比2016年预算7000元减少4733元，同比下降67.61%。其中：因公出国（境）经费支出预算为0元，公务接待费支出预算为2267元，公务用车运行维护费支出预算为0元，公务用车购置费支出预算为0元。

（二）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算2267元，比2016年预算7000元减少4733元，同比下降67.61%。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算为0元。

2.公务接待费2017年预算2267元，同比减少4733元，下降67.61%，主要是兄弟省市机关工委来桂考察交流等发生的支出。减少原因是按照只减不增的原则压减2017年公务接待支出经费预算。

3.公务用车费2017年预算0元，其中公务用车运行维护费预算为0元 ，同比下降100%,主要原因是公车改革。公务用车购置费2017年预算为0元。

四、政府性基金预算说明

 我委无政府性基金收入，故未编制政府性基金预算。

五、其他事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2017年中共梧州市直属机关工作委员会运行经费财政拨款预算567575元，其中，办公费45425元、印刷费400元、邮电费4632元、公务接待费2267元、工会经费18183元、其他交通费用130200元、办公设备购置费50000元、其他商品和服务支出316468元。

（二）政府采购情况

2017年政府采购预算50000元，其中：政府采购货物类预算50000元。

（三）预算绩效情况

2016年中共梧州市直属机关工作委员会实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款25万元，其中：

1．  机关文化工作专项资金

   绩效目标：加强机关文化建设，提高机关工作效率。开展文化交流活动，增强机关党员干部的凝聚力和提高工作积极性。市直属机关100个基层党组织机关文化工作开展率达到100%。

2．  党员教育工作专项资金

    绩效目标：加大党员教育培训力度，培养出更多优秀党员和党务工作者。党员接受培训教育达100%，党员评议合格率100%

3．  党建示范点建设工作资金

绩效目标：加大党建示范点建设力度，高质量完成党建示范点建设任务。16个党建示范点成为市直属机关100个基层党组织学习的标杆。16个党建示范点通过年度目标考评，评定为“好”等次达到90%

4．  “三大工程”建设工作资金

绩效目标：进一步加强和改进基层党组织建设全面提升市直属机关基层党组织建设整体水平。对市直属机关100个基层党组织全覆盖。深入开展党建品牌创建活动。

   （四）国有资产占有使用情况

    截止到2017年1月1日，中共梧州市直属机关工作委员会资产总额合计69.91万元，比上年增加2.16万元，增长3.2%。其中：流动资产6.27万元，比上年增加0.74万元，增长13.36%；固定资产63.33万元，比上年增加1.42万元，增长2.3%；无形资产0.31万元，比上年增加0万元，增长0%。

 

              第四部分：名词解释

一、    基本支出：指为保障机构的正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。

二、    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

三、    “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、    一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济发展。

六、一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护支出、教育。科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

七、一般公共预算支出按照经济性质分类

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

  

附件：中共梧州市直属机关工作委员会2017年部门预算公开报表.xls

 

                                                  中共梧州市直属机关工作委员会

                                                           2017年2月28日 

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173511