第一部分  部门概况

一、机构设置及人员构成情况

中共梧州市委办公室是全额拨款的行政机关单位。内设11个职能科室和3个非独立核算的内设机构：第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、文电科、人事教育科、财务科、档案科、政策法规科、机关党委；市委督查室、市委信息综合值班室、市美丽乡村办为市委办公室内设机构。市美丽乡村办下设市美丽乡村建设服务中心，相当正科级财政全额拨款事业单位。由于市美丽乡村办是今年新调整的常设机构，因此，未编入2017年部门预算。

中共梧州市委办公室（含市委督查室、市委信息综合值班室、市美丽乡村办）机关行政编制数为55名，实有在职人数48人，退休人员23名；市美丽乡村办有后勤服务人员编制数1名；市美丽乡村建设服务中心有全额事业编制6名。

二、主要职责

市委办公室主要职责：

1.负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志批示的办理工作。

2.负责市委日常文书处理、文件和领导同志工作文稿的写作工作。

3.负责上报市委、市委办贯彻中央、自治区党委重大决策落实情况报告文件，以及以市委、市委办名义下发的政策法规性文件的审核、报批工作。

4.负责市委总值班工作和市委各种会议的会务，市委领导同志公务活动的组织安排工作。

5.负责《中共梧州市委议事制度》和《党的地方委员会工作条例》有关工作的组织实施；承办市委交办的与市人大、政府、政协、驻梧部队的协调工作。

6.围绕市委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息。

7.负责中央、自治区党委与梧州市党、政、军领导机关及要害部门核心机密文（电、信）件的传递工作。

8.负责市委机关的行政及财务管理、安全保卫和重要接待工作，对全市党委系统办公室工作实行业务指导。

9.负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全市各级机要部门实行业务领导或指导，协调全市党委系统办公自动化工作。

10.负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。

11.负责管理市信访局，市接待办，市档案局（馆）。

12.承办市委和自治区党委办公厅交办的其他事项。

市委督查室主要职责：负责对中央、自治区党委和市委的重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责中央、自治区党委和市委领导同志批示或交办事项的督办、反馈；负责市人大代表、政协委员有关提案、议案的督办；对全市党委系统督查工作实行业务指导。

市委信息综合值班室主要职责：指导全市信息和值班工作；负责全市党委系统信息的收集、处理，以及向上级党委和市委领导报送信息；负责接收并处理全市范围内的紧急信息，并根据领导指示做好应急事件的协调处置及信息上报工作；负责对涉及本市的网络舆情信息进行收集、处置和上报；负责全市党委系统信息工作的组织、协调、监督、检查、评比和信息员培训；负责市委值班工作的管理。

市美丽乡村办主要职责：负责组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动及每个阶段专项活动；负责“美丽梧州”乡村建设活动的文秘、文印和简报编发等工作；负责“美丽梧州”乡村建设领导小组日常活动的统筹安排，做好领导小组决定事项的组织、协调和落实；负责研究我市“美丽梧州”乡村建设活动的有关工作；承担市“美丽梧州”乡村建设领导小组交办的其他事项。

三、2017年度主要工作任务

按照全国党委秘书长会议、全区设区市党委秘书长会议部署要求，切实抓好“一项基本任务、三项重要工作”，进一步提高“三服务”水平，确保中央决策部署得到不折不扣贯彻执行。一是做好市委日常公文处理、文稿写作、文件印发工作；二是做好市委各种会议的会务、领导同志公务活动组织安排和市委与市人大、政府、政协、驻梧部队的联络协调工作；三是做好市内外重要信息的收集、处理、编辑、报送工作；四是做好市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志批示的办理工作；五是围绕市委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息；六是做好市委、市委办名义下发的政策法规性文件审核、报批工作；七是做好市委总值班、市委机关财务管理和重要文件资料的立卷归档工作；八是组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动；九是对全市党委系统办公室实行业务指导；十是承办市委和自治区党委办公厅交办的其他事项。

 

第二部分 2017年部门预算报表

2017年中共梧州市委办公室部门预算报表，详见附件（表一至表九）。

 

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年预算收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算8,339,870元，同比减少2,090,709元，下降20.04%，全部是公共财政预算拨款，无政府性基金拨款。收入下降的主要原因是财政收回上年结转结余资金（2016年预算的上年结余收入2,106,065元），若剔除这个因素，经费拨款收入8,339,870元,同比增加15,356元，增长0.18%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算8,339,870元，同比减少2,090,709元，下降20.04%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出6,924,886元，占支出总预算的83.03％，同比减少2,830,032元，下降29.01%。

（2）社会保障和就业支出633,872元，占支出总预算的7.60％，上年预算此项没有支出，不可比。

（3）医疗卫生与计划生育支出243,912元,占支出总预算的2.92％，同比增加9,982元，增长4.27%。

（4）住房保障支出537,200元，占支出总预算的6.45％，同比增加95,469元，增长21.61%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算6,089,870元，占支出总预算的73.02％，同比增加15,356元，增长0.25%。其中：

基本支出的工资福利支出4,075,670元，占基本支出预算的66.93％，同比增加77,8151元，增长23.06%；

基本支出的商品和服务支出1,477,000元，占基本支出预算的24.25％，同比增加541,000元，增长57.80%；

基本支出的对个人和家庭的补助支出537,200元，占基本支出预算的8.82％，同比减少1,303,795元，下降70.82%。

（2）项目支出预算2,250,000元，占支出总预算的26.98％，同比减少2,106,065元，下降48.35%。

（三）预算收支增减变化

基本收支增减的主要原因：工资福利支出预算增长23.06%，是因编制内在职人员工资调标等工资性支出和社保费支出增加；基本支出的商品和服务支出预算增长57.80%，是因增加安排车改人员公务交通补贴等支出；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算下降70.82%，幅度较大，是因编制内退休人员工资性支出划由社保统代发。

项目收支出增减的主要原因：是因财政收回上年结转结余的项目资金。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出8,339,870元，同比减少2,090,709元，下降20.04%。其中：基本支出6,089,870元，占支出总预算的73.02％，同比增加15,356元，增长0.25%；项目支出2,250,000元，占支出总预算的26.98％，同比减少2,106,065元，下降48.35%。

（一）“一般公共服务支出”类“党委办公厅（室）及相关机构事务”款“行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）”项科目支出预算6,924,886元，占财政拨款支出预算的83.03％，同比减少2,830,032元，下降29.01%，主要用于保证单位日常运转的基本支出和项目支出。减少的主要原因是财政收回上年结转结余的项目资金。其中：

1.基本支出预算4,674,886元，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出，以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

2.项目支出2,250,000元，用于保障市委办公室机关正常运行及完成党委办公室系统各项专项业务工作任务而发生的项目支出。主要包括以下专项项目：督查工作经费、信息工作经费、对外联络工作经费、党内政策法规工作经费、《今日梧州》办刊经费以及其他业务工作经费等。

（二）“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算633,872元，占财政拨款支出预算的7.60％，上年预算此项没有支出，不可比。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为单位在编职工计缴的养老保险。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项科目支出预算243,912元, 占财政拨款支出预算的2.92％，同比增加9,982元，增长4.27%。全部是基本支出预算，是按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增长原因是单位编制内在职人员工资调标，计提基数相应增加。

（四）“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算537,200元，占财政拨款支出预算的6.45％，同比增加95,469元，增长21.61%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。增长原因是单位在职人员工资调标，计提基数相应增加。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算安排的“三公”经费支出预算178,750元（全口径），全部是公共财政预算拨款，比2016年预算219,800元减少41,050元,同比下降18.68%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算33,750元，同比减少50元,下降0.15%。主要用于赴东盟国家宣传推介梧州六堡茶等对外交往活动。减少原因是按照只减不增的原则压减2017年因公出国经费预算。

2.公务接待费2017年预算145,000元，同比减少1,000元，下降0.68%。主要是上级部门来梧调研、检查、指导工作，兄弟地市单位来梧考察交流以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少原因是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模、接待标准，减少公务接待费用支出。

3.公务用车费用0元，同比减少40,000元。由于梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此2017年部门预算没有安排公务用车运行维护费预算。公务用车购置费0元，无增减变化。

四、2017年部门预算政府性基金预算情况

2017年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有政府性基金收支预算。

五、其他事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年机关运行经费147.70万元，同比增加10.96万元，增长8.01%。增长的主要原因是车改人员公务交通补贴未编入2016年部门预算，2017年编入部门预算。

（二）政府采购预算情况

2017年政府采购预算31.80万元，其中：政府采购货物类预算31.80万元，政府采购工程类预算0万元，政府采购服务类预算0万元。

（三）国有资产占用情况

2017年年初，资产总额合计1,130.53万元，同比减少212.07万元，下降15.80%。其中：流动资产243.78万元，固定资产880.95万元，无形资产5.80万元。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年中共梧州市委办公室实施绩效目标管理的项目有6个，涉及一般公共预算拨款资金225万元，占年初预算的26.98%。其中：督查工作经费项目12万元，信息工作经费项目12万元，对外联络工作经费项目30万元，党内政策法规工作经费项目5万元，《今日梧州》办刊经费项目7万元，业务工作经费项目159万元。

 

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：中共梧州市委办公室2017年部门预算报表.xls

 

中共梧州市委办公室

                       2017年3月2日

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173484