第一部分 部门概况
一、 基本情况
（一）机构设置
为加快推进苍海新区建设，市委、市人民政府决定，设立梧州市苍海新区管理委员会，为市委、市人民政府的派出机构。设立苍海新区纪律检查工作委员会，为市纪委的派出机构。苍海新区内设5个机构：综合办公室、国土规划局、建设局、经济发展和投资促进局、生态和环境保护局。
（二）基本职能
梧州市苍海新区管理委员会的主要职能包括：
1、贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署。
2、贯彻执行国家、自治区和梧州市关于新区建设、发展的法律法规和政策，统筹组织制定新区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设等规划，经市委、市政府批准后组织实施。
3、承担新区200平方公里范围内发展规划、综合协调和产业布局等工作。
4、根据新区发展总体规划，制定新区开发建设总体规划，组织、协调编制区域建设规划和土地利用规划，统筹、协调、调控新区用地规划与实施工作。
5、全面负责苍海核心区22平方公里新城的规划、土地利用、项目建设实施与管理等各项工作，代表市政府履行项目合作协议政府方的义务。
6、负责研究制定实施加快新区开发建设相关配套政策措施和管理制度。
7、负责新区开发建设的组织、协调和服务工作。
8、负责新区内自治区重大项目、重大基础设施和重大产业项目建设推进的协调和服务。
9、负责新区旅游产业规划和文化旅游品牌挖掘及推介工作。
10、负责新区内生态建设和环境保护工作。
11、负责苍海新区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。
12、承办自治区党委、自治区人民政府和梧州市委、市政府交办的其他事项。
二、人员构成情况
核定全额事业编制20名。其中，苍海新区工委书记（管委会主任）1名；副书记1名、纪工委书记1名、管委会副主任3名（正处长级或副处长级）；内设机构科级领导职数10名（5正5副）。核定后勤服务人员控制数5名。2017年在编、在职人员13人,后勤服务人员控制数5名。
三、年度工作任务
（一）基本完成东环大道二期、望江隧道、李公堤、滨湖东路、滨湖西路桥、苍海路桥、半岛核心区路网和环城水系通水等环湖一圈架构建设。
（二）加快景观项目建设，开展工湿地公园一期、东岸景观、西南岸线景观的建设；
（三）加快苍海二期配套项目建设，完成文化中心、服务中心、旅游接待中心主体结构，同步推进西江文化博物馆、半岛酒店以及学校、医院的项目建设；
（四）加快征拆工作推进，以施工推进促征地，解决好农民回建回留用地等被征地群众的生产生活出路相关民生问题。
（五）积级争取上级国土部门下达项目用地指标，项目公司做好指标申报、用地报批相关手续办理等方面工作。
（六）多渠道争取、拓宽项目资金来源，确保项目资金到位，加强与上级相关部门和金融机构沟通对接，拓宽融资渠道，特别要加快项目土地出让，抓好出让前土地收储手续等方面工作，实现项目土地出让资金收入。
（七）好项目招商工作，重点加强在谈项目沟通联系，争取早日促成项目签约落地，加大力度推进促新区建设出形象的水上乐园、水上运动基地、中央水街、半岛酒店、东岸养生度假村等标杆项目的招商推广；
（八）完成市委、市政府安排的其他工作。
第二部分 2017年部门预算、“三公”经费预算报表
详见附件
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况（详见附件表一：部门收支总表）
（一）收入预算说明
2017年收入总预算1283772元，同比增加589383元，增长84%。
2017年公共财政预算拨款1283772元，同比增加589383元，增长84%。增长原因是工资福利支出增长，此项主要是苍海新区在编、在职人员增加，工资总额也相应增加。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算1283772元，基本支出1283772元，占支出总预算的100%，同比增加589383元，增长84%。此项主要是苍海新区在编、在职人员增加，工资福利支出也相应增加。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况（附件表四：财政拨款收支总表）
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类
1.一般公共服务支出965440元，占支出总预算75％，同比增加360893元，同比增长59％。
2.社会保障就业支出160588元，占支出总预算13%，该功能科目为今年新增加科目。
3.医疗卫生与计划生育支出61391元，占支出总预算5%，同比增长26504元，同比增长76%。
4.住房保障支出96353元，占支出总预算7%，同比增长41398元，同比增长75%。
（二）按经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
2017年基本支出预算1283772元，占支出总预算100％，同比增加589383元，增长84％。主要用于保证苍海新区日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
其中工资福利支出预算1033619元，占基本支出预算81％，同比增长529785元，增长105％。主要用于根据统一规定，人员经费支出。
其中商品和服务支出预算153800元，占基本支出预算12％，同比增长18200元，增长13％。其他商品服务支出120000元主要用于聘用制后勤服务人员工资福利支出。
其中对个人和家庭的补助支出预算96353元，占基本支出预算7％，同比增加41398元，增长75％。主要用于根据统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金。
2.项目支出预算
2017年梧州市苍海新区管理委员会项目支出预算0元。
三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
2017年梧州市苍海新区管理委员会公共财政拨款“三公”经费预算0元。
（一）因公出国（境）经费2017年预算0元。
（二）公务接待费2017年预算0元。
（三）公务用车费2017年预算0元。
1.公务用车运行维护费2017年预算0元，我单位没有公务用车。
2.公务用车购置2017年预算0元。
四、机关运行经费支出情况
2017年部门机关运行经费965440元，同比增加479240万元，上涨99%。此项主要是苍海新区在编、在职人员增加，机关运行费用也相应增加。
五、政府采购支出情况
梧州市苍海新区管理委员会2017年政府采购支出预算0元。
六、预算绩效目标管理
梧州市苍海新区管理委员会2017年无项目预算，没有进行了预算绩效目标评价工作。
七、国有资产占用情况
梧州市苍海新区管理委员会无国有资产。
第四部分： 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关管理机构事务（款）事业运行（项）：是指我管委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。
十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
梧州市苍海新区管理委员会
2017年2月28日
链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173613
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