表三：部门支出总表
单位名称：中国民主同盟梧州市委员会                                            单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	983,297	750,297	233,000
201			一般公共服务支出	818,193	585,193	233,000
201	28		民主党派及工商联事务	818,193	585,193	233,000
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	818,193	585,193	233,000
208			社会保障和就业支出	71,582	71,582
208	05		行政事业单位离退休	71,582	71,582
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,582	71,582
210			医疗卫生与计划生育支出	28,463	28,463
210	11		行政事业单位医疗	28,463	28,463
210	11	01	行政单位医疗	28,463	28,463
221			住房保障支出	65,059	65,059
221	02		住房改革支出	65,059	65,059
221	02	01	住房公积金	65,059	65,059

 

 

表四：财政拨款收支总表
单位名称：中国民主同盟梧州市委员会                                       单位：元
收            入		支                  出
项                    目	预算数	项             目	预算数
一、一般公共预算拨款	983,297	一、一般公共服务支出	818,193
1、经费拨款(补助)	983,297	二、外交支出
2、纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防支出
其中：专项收入		四、公共安全支出
行政事业性收费收入		五、教育支出
罚没收入		六、科学技术支出
国有资源(资产)有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出
其他非税收入		八、社会保障就业支出	71,582
二、政府性基金预算拨款		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	28,463
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	65,059
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计	983,297	本  年  支  出  合  计	983,297
三、上年结余收入		二十九、结转下年
收      入      总      计	983,297	支　　　出　　　总　　　计	983,297

 

 

表五：一般公共预算支出表（按功能科目分类）
单位名称：中国民主同盟梧州市委员会                                           单位：元
支出功能分类科目编码			支出功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	983,297	750,297	233,000
201			一般公共服务支出	818,193	585,193	233,000
201	28		民主党派及工商联事务	818,193	585,193	233,000
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	818,193	585,193	233,000
208			社会保障和就业支出	71,582	71,582
208	05		行政事业单位离退休	71,582	71,582
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,582	71,582
210			医疗卫生与计划生育支出	28,463	28,463
210	11		行政事业单位医疗	28,463	28,463
210	11	01	行政单位医疗	28,463	28,463
221			住房保障支出	65,059	65,059
221	02		住房改革支出	65,059	65,059
221	02	01	住房公积金	65,059	65,059

 

 

表六：一般公共预算支出表（按经济科目分类）
单位名称：中国民主同盟梧州市委员会                                         单位：元
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款
**	**	**	1	2	3	4
		合计	983,297	750,297	233,000
301		工资福利支出	501,174	461,174	40,000
301	01	基本工资	170,304	170,304
301	02	津贴补贴	173,412	173,412
301	03	奖金	14,192	14,192
301	04	其他社会保障缴费	31,684	31,684
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71,582	71,582
301	99	其他工资福利支出	40,000		40,000
302		商品和服务支出	278,000	111,000	167,000
302	01	办公费	28,206	8,206	20,000
302	02	印刷费	6,000		6,000
302	05	水费	500	500
302	06	电费	7,836	7,836
302	07	邮电费	3,400	3,400
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	13	维修(护)费	3,000		3,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	51,500	1,500	50,000
302	17	公务接待费	13,000		13,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	7,158	7,158
302	39	其他交通费用	55,800	55,800
302	99	其他商品和服务支出	31,600	26,600	5,000
303		对个人和家庭的补助	178,123	178,123
303	02	退休费	113,064	113,064
303	11	住房公积金	65,059	65,059
310		其他资本性支出	21,000		21,000
310	02	办公设备购置(资本)	21,000		21,000
399		其他支出	5,000		5,000
399	06	赠与	5,000		5,000

 

 

表七：一般公共预算基本支出表
单位名称：中国民主同盟梧州市委员会                                         单位：元
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	基本支出
类	款
**	**	**	1
		合计	750,297
301		工资福利支出	461,174
301	01	基本工资	170,304
301	02	津贴补贴	173,412
301	03	奖金	14,192
301	04	其他社会保障缴费	31,684
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71,582
302		商品和服务支出	111,000
302	01	办公费	8,206
302	05	水费	500
302	06	电费	7,836
302	07	邮电费	3,400
302	16	培训费	1,500
302	28	工会经费	7,158
302	39	其他交通费用	55,800
302	99	其他商品和服务支出	26,600
303		对个人和家庭的补助	178,123
303	02	退休费	113,064
303	11	住房公积金	65,059

 

 

表八：政府性基金预算支出表
单位名称：中国民主同盟梧州市委员会                                          单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4

备注：民盟梧州市委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。

 

表九：“三公”经费支出表
单位名称：中国民主同盟梧州市委员会                                         单位：元
项目	本年预算数（全口径）	其中：一般公共预算拨款
合计	13,000	13,000
1.因公出国(境)费用
2.公务接待费	13,000	13,000
3.公务用车费
其中：(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置费

 

 

第三部分：2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算983297元，同比减少505729元，同比减少33.96％。

公共财政预算拨款983297元，同比减少505729元，同比减少33.96％。

政府性基金预算拨款0元。

纳入财政专户管理的事业收入0元。

转移性收入0元。

　　（二） 支出预算说明

2017年支出总预算983297元，与上年同比减少726974元，下降42％。其中：基本支出750297元，占支出总预算的76.3％；项目支出233000元，占支出总预算的23.7％。

1.按支出功能科目分类

（1）一般公共服务支出818193元，占支出总预算83.2％。

（2）社会保障就业支出71582元，占支出总预算7.3％。

（3）医疗卫生与计划生育支出28463元，占支出总预算2.89％。

（4）住房保障支出65059元，占支出总预算6.61％。

2.按支出经济科目分类

（1）基本支出预算

工资福利支出预算461174元，占基本支出预算61.47％，同比减少9648元，同比减少2％。 

　　商品和服务支出预算111000元，占基本支出预算14.79％，同比增加43320元，同比增加39％。

对个人和家庭的补助支出预算178123万元，占基本支出预算23.74％，同比减少523516元，同比减少74.6％。

　　（2）项目支出预算

工资福利支出预算40000元，占支出总预算17.17％，同比增加40000元，同比增长100％。

商品和服务支出预算167000元，占支出总预算71.67%，同比减少26000元，同比减少13.5％。

其他资本性支出预算21000元，占支出总预算9.01％，同比减少19000元，同比下降47.5％，用于办公设备购置支出。

其他支出预算5000元，占支出总预算2.15％，用于帮扶贫困村乡村建设及扶贫。

基本收支增减的主要原因：工资福利支出预算同比减少9648元，同比减少2％，是因编制内在职人员调出工资性支出和社保费支出减少；基本支出的商品和服务支出预算同比增加43320元，同比增加39％，是因增加安排车改人员公务交通补贴等支出；基本支出的对个人和家庭的补助支出同比减少523516元，同比减少74.6％。是因退休人员工资拨入社保发放。

　　二、2017年财政拨款支出预算情况

　　2017年度财政拨款支出预算983297元，与上年同比减少726974元，下降42％。其中：基本支出预算750297元，与上年同比减少623974元，下降45.4％；项目支出预算233000元，与上年同比减少103000元，下降30.65％。支出预算如下：

“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联服务”款“行政运行支出”项科目支出预算818193元，其中：基本支出585193元，与上年同比减少670726元，下降53.4％，主要用于民盟梧州市委机关为保证日常运转发生的基本支出。如按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出233000元，与上年同比减少103000元，下降30.65％，主要用于民盟梧州市委为完成各项工作任务而发生的项目支出。

“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算71582元，与上年同比增加50774元，增长244％。全部是基本支出，是按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项28463元，与上年同比减少5620元，下降16.49％。全部是基本支出，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算65059元，与上年同比增加1598元，增长2.52％。全部是基本支出，是按照国家统一规定，为机关职工计缴的住房公积金。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，与往年持平。

（二）公务接待费2017年预算13000元，遵照中央八项规定，厉行节约，与往年持平。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

（三）公务用车费

（1）公务用车购置费0元，同比无变化。

（2）公务用车运行费2017年预算0元，同比减少6000元，原因是实行公车改革后我单位无保留用车。

四、政府性基金财政预算支出情况

民盟梧州市委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，故政府性基金预算支出表（表八）无数据。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

一、民盟梧州市委会部门预算单位的构成

民盟梧州市委会2017年部门预算单位构成只有民盟梧州市委会机关1个单位，无下属单位。

纳入民盟梧州市委会2017年部门预算的3个职能部门包括：办公室、组织科、宣传科。

二、机关运行经费预算安排情况

本单位2017年机关运行经费111000元，包括办公费8206元、水费500元、电费7836元、邮电费3400元、培训费1500元、工会经费7158元、其他交通费用55800元、其他商品和服务支出26600元。主要用于机关为保证日常运转发生的支出。用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购支出预算情况

2017年本部门政府采购支出总额21000元，其中：政府采购货物支出21000元。

四、预算绩效目标管理

2017年，共组织对1个项目进行预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款233000元，占年初总预算的23.7％。根据民主党派基本职能和主要工作，主要用于开展参政议政工作, 开展专题调查研究，开展各类学习培训及基层组织活动，开展乡村建设（扶贫）工作、农村教育烛光行动等社会服务活动，其他设备购置等。

五、国有资产占有情况

本部门国有资产总额为685110.70元。其中：流动资产260659.70元，固定资产424451元，无形资产0元。

第五部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。 

八、“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联服务”款“一般行政事务管理”项指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

十二、参政议政：反映为参政议政进行调研等方面的支出，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173582