梧州市归国华侨联合会2017年部门预算、“三公”经费预算编制说明

根据预算公开时间安排以及《2017年梧州市市直部门预算收支及“三公”经费信息公开实施方案》有关精神，现将梧州市归国华侨联合会2017年部门预算公开如下：

    一、  部门概况

（一）单位性质及机构设置：梧州市归国华侨联合会属正处级单位，内设2个科级机构，分别为办公室、经济联络科。经梧编办[2001]65号核定，本单位行政编制4名。现有机关在职人员4人，离休干部1人，退休干部4人，后勤控制数1人。经费预算属财政全额拨款的预算管理单位。

（二）基本职能：

梧州市归国华侨联合会（简称梧州市侨联），成立于1979年，是中共梧州市委领导下的由全市归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。“群众工作，参政议政，维护侨益，海外联谊”是侨联四大职能。梧州市是广西著名的重点侨乡之一，据侨情调查统计，梧州市（三县一市）的梧州籍华侨华人16.14万人，港澳同胞有16.09万人，主要分布在世界49个国家和地区，梧州市回国定居的归侨2040人，侨眷15万人，侨属、港澳亲属24万人，本市级内有归侨238人。梧州市归侨侨眷代表大会每五年召开一次，选举产生出主席一名、副主席若干名、秘书长一名及常委、委员若干名，组成梧州市侨联委员会。根据需要，大会还聘请热心侨联事业的知名海外人士担任梧州市侨联的海外顾问。

（三）年度主要工作任务：2017年，梧州市侨联根据侨联章程开展工作，积极履行“群众工作，参政议政，维护侨益，海外联谊”四大职能。在历届侨联打下良好基础上，梧州市侨联在中共梧州市委的领导下，在上级侨联组织的指导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，充分发挥海外联系广泛的独特优势，争取在招商引资、招才引智、联络联谊、文化交流及权益保障等领域取得了新的新突破。

1、严格要求，继续推进“两学一做”活动的深入开展

我市“两学一做”专题教育活动正式启动以来，我会按照市委部署要求，认真组织好本单位“两学一做”活动。

2、坚持以侨为本，全心全意为侨服务。

深入了解侨资企业的经营状况，并形成《梧州市侨外资企业现状调查》调研报告递交有关部门，及时反映他们的意见、建议，为侨资企业排忧解难，积极协调解决投资环境问题。同时加强对全市现有侨资、侨属企业进行调查摸底工作，逐步建立数据库，打好为侨资、侨属企业服务基础，积极探索为侨资、侨属企业服务的新模式。

3、以侨为桥，加强海内外联谊工作。

通过多种方式与海外侨胞、港澳同胞联络感情，增进友谊，使他们成为我们加强海外联谊，做好牵线搭桥，招商引资工作的骨干力量。

4、积极响应号召，参加精准扶贫和党员双报到工作。

做好“一帮一扶”打好脱贫攻坚战，通过进行实地调研、进村入户走访、分析致贫原因并找准帮扶突破口，结合实际认真制定出了具有可操作性的工作方案。党员“双报到”活动，进一步密切社区党组织与机关在职党员之间的联系，提高了社区党组织与机关党组织结对共建水平，有效整合了机关、社区组织资源。

5、履行职责，积极参政议政。

组织侨届委员学习贯彻中共十八届六中全会精神以及自治区第十一次党代会精神，要与正在开展的坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动结合起来，引导广大侨众把思想和行动统一起来；积极履行职责，提高参政议政水平。

 二、2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明

（一）2017年收支总体情况

2017年财政拨款收入合计是828714 元，同比减少205788元，下降24.83%，主要是退休人员工资已移交市人社局发放，不在财政预算中体现。

1、收入预算说明。

2017年收入总预算是828714元，同比减少205788元，下降19.89%。主要是退休人员工资已移交市人社局发放。

2、支出预算说明。

2017年支出总预算828714元，同比减少205788元，下降24.83%，其中基本支出 639714元，占支出总预算的77.19%，同比减少195788 元，下降23.43%，主要是退休人员工资已移交市人社局发放；项目支出189000 元，占支出总预算的22.81%，同比减少10000元，下降5%，主要是减少了非驻会专项开支。

（二）2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年市侨联财政拨款支出预算828714元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务支出686452 元，占支出总预算82.83％，同比减少262661元，下降27.67％。

社会保障就业支出62957元，占支出总预算7.60%，是2017年新增科目，用于单位职工基本养老缴费。

医疗卫生与计划生育支出24419元，占支出总预算2.95%，同比减少6706 元，下降21.55%。

住房保障支出 54886元，占支出总预算6.62%，同比增加 622元，增加1.15%。

2、按经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算639714 元，占支出总预算77.19％，同比减少195788 元，下降23.43%。主要用于保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及离退休干部党组织工作经费、退休干部公用经费、党建工作经费及公共机构节能工作经费。基本支出预算包括：

工资福利支出预算406570 元，占基本支出预算63.55％，同比减少38452 元，下降28.13％。减少原因主要是原有工资津贴补贴支出的交通补贴改为商品服务支出。用于统一规定的人员工资的支出。

商品和服务支出预算102000 元，占基本支出预算15.94％，同比增加46800元，增加84.78%，增加了公车改革后交通补贴“其他交通费用”支出。

对个人和家庭的补助支出预算131144元，占基本支出预算20.51％，同比减少204136 元，下降60.88%。主要用于根据统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金和退休职工退体费。

（2）项目支出预算。

项目支出预算189000 元，占支出总预算的22.81%，同比减少10000元，其中：学习交流及其他业务费117000元，主要用于组织培训、慰问困难归侨、侨眷、参政议政等工作开支；调研费及海外联谊活动工作经费72000元，主要用于海外联谊、非驻会支出、社会服务等经费支出。

（3）因我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，故“政府性基金预算支出表”中没有金额。

   （三）2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

1、因公出国（境）经费2017年预算0元。与上年持平。

2、公务接待费2017年预算19800元 ，同比减少8700元，下降30.53%。下降主要原因是我单位严格执行“八项规定”，规范了公务接待费开支，接待主要用于接待海外华侨、接待侨联上级及区内外各地侨联来梧检查指导交流会务工作开支。

3、公务用车费2017预算 0元。公务用车一辆已经于2016年移交。

    （四）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购预算支出总额为0元。

（五）国有资产占用情况

    2017年初，梧州市侨联国有资产总量为185811.10元，同比减少141463.37元，下降43.22%，其中：流动资产52091.89元，同比减少848.37元，下降1.60%，固定资产133719.21元。同比减少140615.00元，下降51.26%，2017年实有车辆为0辆。公务用车一辆已于2016年移交。

    （六）机关运行经费支出情况

2017年部门机关运行经费102000元，主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。按梧州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

    （七）预算绩效目标管理

2017年，对2个项目进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款189000元，占支出总预算的22.81%。其中：

1、学习交流及其他业务费117000元，绩效目标：组织培训16人次，参加区侨联、市委统战部等培训15人次，使侨联干部通过学习提高自身素质与管理水平及提高办公效率；下乡慰问走访每年不少于8次，慰问困难归侨、侨眷不少于20户，学习和宣传侨法，为侨众排忧解难。

2、调研费及海外联谊活动工作经费72000元，提高侨界委员参政议政能力及促进海外交流，预计接待来自加拿大、马来西亚、印尼、香港等地的海外华侨华人和港澳同胞90人次，同时发挥桥梁优势，引进海外侨资捐助20万元；同时参加侨资企业调研，了解侨资企业的生产经营情况，帮助他们解决问题。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

附表：

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6、一般公共预算支出表(按经济科目分类)

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出表

9、“三公”经费支出表

         梧州市归国华侨联合会

         2017年2月27日