共青团梧州市委员会2017年部门预算、
“三公经费”预算公开说明
第一部分 部门概况
一、基本情况
（一）机构设置情况
团市委设四部一室，分别为办公室（希望工程办公室）、组织部、宣传部、青年工作部、学校部，下辖梧州市少年宫二层机构。
梧州市青少年宫设办公室、培训部、活动发展部、安保后勤部、财务部。
（二）基本职能
团市委：领导全市共青团工作，围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设，向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作，研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，选拔、培养和推荐优秀青年干部，推进全市团的基层组织建设，组织全市共青团组织在梧州政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用；负责全市共青团工作和青年工作的理论研究，对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担梧州市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作；负责全市青年外事工作和青少年对外交流工作；指导和帮助市青年志愿者协会、市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；承办市委、市政府和上级团组织交办的其他事项。
梧州市青少年宫：以坚持面向青少年、面向学校、面向少先队为宗旨，根据青少年的兴趣和爱好，积极地开展科技、文艺、体育等多种活动，对青少年进行思想品德、科学文化知识的教育和艺术的启蒙，促进青少年的身心健康和德、智、体、美全面发展。
二、人员构成情况
团市委现有编制数10人，其中行政编9人，后勤事业编1人。现实有在职人数为9人，其中行政编8人,后勤控制数1人。团市委是参照公务员法管理的群团机关，经费来源为财政拨款。
市青少年宫现有编制数13人，现实有编制人数12人。市青少年宫是全额拨款事业单位，经费来源为财政拨款、非税收入。
三、2017年主要工作计划
2017年，梧州共青团工作的总体思路是：深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于共青团和青少年工作的重要要求，全面落实中央、自治区党的群团工作要求，落实共青团十七届六中全会、共青团广西区十三届六次全委（扩大）会议和市第十三次党代会各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调，突出迎接党的十九大和深入学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，着力改革攻坚，大力推进从严治团，持续深化共青团“四维”工作格局，团结带领广大团员青年在加快推动“三个实现”奋斗目标落实中贡献力量，以优异的成绩喜迎党的十九大胜利召开、向梧州建城2200年献礼。
围绕这个思路，2017年重点在五个方面下功夫:聚焦改革攻坚，学习宣传改革精神，稳步推进改革方案出台，推动共青团改革的实质突破；聚焦凝聚青年，加强青少年思想政治引领和价值引领，开展网络舆论斗争，深化“网上共青团”建设，强化共青团改革的主业意识；聚焦服务大局，助力经济转型升级和精准脱贫攻坚，参与创新社会治理，开展“美丽梧州”建设，推动青少年交流纵深发展，彰显共青团改革的组织效能；聚焦当好桥梁，促进青年创新创业，服务青年实际刚需，提升维护青年权益的专业化水平，汇聚共青团改革的力量源泉；聚焦从严治团，坚持党的领导，管好团员队伍，管好团组织，优化干部队伍，筑牢共青团改革的组织保障。
第二部分 2017年部门预算报表
部门收支总表(附表1)
部门收入总表(附表2)
部门支出总表(附表3)
财政拨款收支总表(附表4)
一般公共预算支出表(按功能科目分类) (附表5)
一般公共预算支出表(按经济科目分类) (附表6)
一般公共预算基本支出表（附表7）
政府性基金预算支出表（附表8）
“三公”经费支出表(附表9)
第三部分 2017年部门预算报表、“三公”经费说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
团市委（含市青少年宫）2017年收入预算348.15万元，同比减少54.03万元，下降13.43%。其中：经费拨款228.67元，同比减少21.95万元，下降8.76%；纳入一般公共预算管理的非税收入115.4万元，同比减少11.95万元，下降10.36%；上年结余收入4.09元。
（二）支出预算说明
团市委（含市青少年宫）2017年支出预算348.15万元，同比减少54.03万，下降13.43%。其中：基本支出169.10万元，占支出总预算48.57％，同比减少17.45万元，下降9.35%；项目支出179.05万元，占支出总预算51.43％，同比减少36.57万元，下降16.96%。
按支出功能分类科目划分，共分为五类七项，其中：一般公共服务支出274.16万元，占支出总预算78.75％,同比减少77.58万元，下降22.5%；文化体育与传媒支出26万元，占支出总预算7.47％，与去年持平；社会保障和就业支出20.63万元，占支出总预算5.92％；医疗卫生与计划生育支出11.54万元，占支出总预算3.31％，同比增加16元，增长0.01%；住房保障支15.81万元，占支出总预算4.54％,同比增加2.91万元，增加22.56%。
按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。基本支出的工资福利支出预算137.1万元，占一般公共预算支出总预算39.38％，同比增加19.64万元，同比上升16.72%；基本支出的商品和服务支出预算15.57万元，占一般公共预算支出总预算4.47％，同比增加7.14万元，增加86.7％；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算16.44万元，占一般公共预算支出总预算4.72％，同比减少44.21万元，下降72.88%，下降主要原因市青少年宫退休费不再由市财政局统发，退休费转为市社保局统发。
项目支出预算。项目支出174.96万元，占一般公共预算支出总预算50.25％，同比减少16.46万元，下降8.6%。
三、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费。2017年预算0元，与去年持平。
（二）公务接待费。2017年预算1.45万元，同比减少48元，下降0.33%，减少的主要原因是严格按规定标准进行接待, 主要用于日常公务接待。
（三）公车运行维护费。2017年预算0元，与去年持平。
四、政府采购支出情况
团市委（含市青少年宫）政府采购支出总额2.242万元，其中：政府采购货物支出2.242万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
五、机关运行经费支出情况
团市委部门机关运行经费2.27万元，包括办公费1.1万元、印刷费0.3万元、水电费0.6万元、其他商品服务和支出0.27万元。
市青少年宫机关运行经费支出43.33元,办公费1.86万元，工会经费1.26万元，培训大楼租赁费15.3万元，培训费16.91万元，水费0.4万元，电费7.2万元，其他商品和服务支出0.4万元。
六、预算绩效目标管理
(一)2017年，团市委共组织对10个项目进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款40.5万元，其中：
1.预防青少年违法犯罪工作经费15万元，绩效目标：通过开展五类重点青少年群体摸底排查行动、青少年维权、青少年安全自护、普法、禁毒防艾等宣传活动和创建青少年维权岗等活动，提高青少年的法治意识，预防青少年违法犯罪，占团市委年初项目预算的37.04%。
2.青年创业创新创效工作经费6万元，绩效目标：通过举行青年创业创新培训班、宣讲会、沙龙活动和青年创业扶持项目，提高青年创业技能水平并提高青年就业率，占团市委年初预算的14.81%。
3.基层团组织建设经费5万元，绩效目标：开展2017年基层团干部学习培训班，开展“两新”组织团建创新工作，占团市委年初项目预算的12.35%。
4.青少年思想政治宣传教育工作经费5万元，绩效目标：对“梧州共青团”网进行改版升级，及时更新信息和进行网站维护，出版《梧州青年》简报2期以上，“梧州共青团”微信订阅号推送每月至少5期，占团市委年初项目预算的12.35%。
5.学校团队建设经费5万元，绩效目标：培养和增强少先队员和学校团员青年的组织归属感，占团市委年初项目预算的12.35%。
6.青少年交流活动经费3万元，绩效目标：引导青少年参与区域内外交流，逐步建立青年长期合作机制，深化桂粤青年合作交流机制，占团市委年初项目预算的7.41%。
7.全委会工作经费1.2万元，绩效目标：通过召开会议为今年的工作开展提供思路，总结去年工作总结、谋划今年工作思路，使各基层的共青团办事方向更为明确，效率更高，占团市委年初预算的2.96%。
8.保密工作经费0.1万元，绩效目标：加强保密人员和涉密人员的业务能力，更好地做好保密工作，占团市委年初项目预算的0.25%。
9.防艾工作经费0.1万元，绩效目标：通过开展防艾宣传活动提高青少年预防艾滋病意识，占团市委年初项目预算的0.25%。
10.节能减排工作经费0.1万元，绩效目标：加强节能减排意见，节约能源使用，有效减低耗能量，占团市委年初项目预算的0.25%。
（二）2017年，青少年宫共组织对2个项目进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款134.46万元，其中：
1.市防震减灾科普教育基地维护经费26万元，主要用于设备维护更新、人员工资、日常运行等支出，占青少年宫年初项目预算的19.33%；
2.幼儿培训班开班经费108.46万元，主要用于教师课酬、合同人员工资、社保缴费、日常办公开支等，占青少年宫年初项目预算的80.66%。
七、国有资产信息公开
团市委（含市青少年宫）资产总额为348.71万元，其中：流动资产为168.71万元，固定资产为180万元，在建工程为0万元。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。
二、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、 基本支出：指为保证我委及下属事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
四、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、 “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、 住房保障支出：反映我委及下属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，如住房公积金。
（一） 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、 医疗卫生与计划生育支出：反映我委及下属事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助的支出。
八、 社会保障和就业支出：反映我委及下属事业单位在社会保障与就业方面的支出。
（一）行政运行：反映我委及下属事业单位的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映我委及下属事业单位的专项会议费用支出。
九、 机关运行经费：为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、 梧州市青少年综合服务平台建设经费：用于梧州市青友家青少年服务平台建设装修等费用的开支。
十一、 预防青少年犯罪工作经费：用于开展预防青少年犯罪工作等支出。如开展平安梧州 青春护航——青少年安全自护教育活动、青少年社工培训班、开展“与人大代表、政协委员与青少年面对面主题调研、关爱重点青少年群体主题活动等开支。
十二、 青少年思想政治宣传教育工作经费：用于团市委微信、网站开展青年宣传、开展相关主题活动、组织开展入团仪式的开支。
十三、 青少年交流活动经费：用于开展青年志愿活动、青年联谊活动、青少年交流活动的开支。
十四、 青年创业创新创效工作经费：用于开展帮助青年创业就业活动和培训、创建青年文明号的支出。
十五、 基层团组织建设经费：用于开展基层团建活动、开展美好社区青年汇主题活动的支出。
共青团梧州市委员会
2017年2月23日
链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173610
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