根据预算公开时间安排以及《2017年梧州市市直部门预算收支及“三公”经费信息公开实施方案》有关精神,现将九三学社梧州市委员会2017年部门预算公开如下:
一、部门概况
(一)单位性质及机构设置:九三学社梧州市委员会属正处级单位,内设2个科级机构,分别为办公室、组织宣传科。经梧编办[1997]52号核定,本单位行政编制4名。现有机关在职人员4人,退休干部4人,聘用后勤合同工1人。经费预算属财政全额拨款的预算管理单位。
(二)基本职能:九三学社是接受中国共产党领导的、与中国共产党亲密合作的共同致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。九三学社梧州市委员会下设6个基层支社,至2017年初共有社员157名。九三学社梧州市委员会现阶段的任务是:坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,树立和践行社会主义核心价值体系,秉承九三学社爱国、民主、科学的优良传统,全面加强参政党建设,不断提高参政议政、民主监督水平,充分发挥密切联系科技界的优势,积极投身于社会主义现代化建设的实践活动,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,为构建社会主义和谐社会,促进多党合作事业发展,加快梧州的经济和社会发展作出应有的贡献。
(三)年度主要工作任务:2017年,社市委将领导全市社员,凝聚政治共识,继续强化基层组织的学习实践活动,以抓好基层、夯实基础作为重点,创新组织生活内容与形式、激发履职热情、提高合作共事能力,使学习实践活动进一步下沉到基层、融入基层建设各项工作。
1.学习贯彻中共十八届六中全会精神及自治区第十一次党代会精神,深化坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动
组织广大社员学习贯彻中共十八届六中全会精神以及自治区第十一次党代会精神,要与正在开展的坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动结合起来,引导广大社员把思想和行动统一起来;要与履行参政党职能有机结合起来,提高参政议政水平,发挥民主监督作用,积极主动作为;要与加强自身建设相结合,以明年社区委换届为契机,进一步深化政治交接,不断提升组织活力,为把社市委建设成为思想上坚定、履职上坚实、组织上坚强的参政党地方组织而努力。
2.扎实推进组织建设,确保社区委换届工作圆满成功
一是配合社区委换届,认真做好委员、代表的推荐选举工作。根据社中央和自治区党委的统一部署,社区委将在2017年进行换届。为配合社区委的顺利换届,社市委将按照相关要求,制定具体的实施方案,完成我市九三学社广西区委第七届委员候选人推荐及九三学社广西区第七次代表大会代表的选举工作,确保社区委换届圆满成功。
二是加强组织制度建设。结合新形势,遵循组织工作规律,在总结经验和深入调研的基础上,在社区委的指导下,建立健全社各级组织工作规则、发展成员和考察培养、后备干部队伍建设、基层组织活动、激励表彰等制度,逐步建立一套适合自身特点,适应组织运行需要的制度,使各项工作有章可循,不断提高社各级组织的科学化、规范化、制度化水平,为组织建设提供制度保障。同时,要充分利用好社员信息管理系统,提高组织管理科学化水平。
三是进一步加强基层组织建设。进一步抓好机关专干联系基层组织制度等有关基层组织工作制度的落实,加强机关与基层组织的沟通联系,密切与有关单位中共党组织联系,通过座谈、调研等形式,掌握实情,分析情况,加强沟通合作。探索基层组织的规范化管理和量化考核机制,提升组织化水平。
四是加强组织发展和后备干部队伍建设。将后备干部队伍建设与组织发展相结合,注重吸收高层次人才入社,积极发展法律、金融、高新企业、社会组织等方面的代表性人才,进一步优化人才专业结构、界别结构,稳步推进组织发展工作。抓好后备干部的物色、培养、推荐各环节的工作,加强对后备干部队伍数据库的动态管理。
3.完善参政议政工作机制,提高参政议政的质量和水平
一是进一步完善课题调研、提案和信息工作机制,继续发挥基层组织力量,拓展渠道,为参政议政组织化提供队伍保证;二是健全课题调研、提案和信息工作激励机制为重点完善各项制度,切实调动社员关注社情、体察民意、建言献策的积极性,提高社务工作制度化、规范化水平,为提高参政议政的质量和效果提供制度保证;三是建立课题调研、提案和信息工作相关人员的培训机制,采取定期与不定期结合的方式组织课题调研、提案和信息人员的培训,为提高参政议政的质量和水平提供条件。
4.探索社会服务工作长效机制,讲求实效开展社会服务
以科学发展观为指导,创造社会服务工作的可持续发展,形成符合实际情况和可行、规范的长效机制和动态服务机制。抓好政治交接教育实践活动实践基地、树立和践行社会主义核心价值体系实践基地等“两个基地”建设和完善工作,充分利用实践基地这个载体,积极探索新思路,不断拓宽社会服务渠道,丰富社会服务内容,鼓励社各级组织把社会服务工作与定点扶贫、美丽乡村、参政议政、自身建设等工作结合起来,与基层活动、社员本职工作结合起来。充分发挥九三学社的科技优势,通过开展送科技、法律、义诊等服务活动,助力新农村爱科技、讲文明、树新风建设工程。加强生态文明宣传教育活动,引导村民转变思维观念,培育新风,清洁环境、美化家园,扩大科技服务社会影响力。
二、2017年“表一:部门收支总表”、“表二:部门收入总表”、“表三:部门支出总表”、“表四:财政拨款收支总表”、“表五:一般公共预算支出表(按功能科目分类)”、“表六:一般公共预算支出表(按经济科目分类)”、“表七:一般公共预算基本支出表”、“表八:政府性基金预算支出表”、“表九:“三公”经费支出表”情况如下:
表一:部门收支总表 |
||||
单位名称:九三学社梧州市委员会 |
|
单位:元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
621,675 |
一、一般公共服务支出 |
514,941 |
|
1、经费拨款(补助) |
621,675 |
二、外交支出 |
0 |
|
2、纳入一般公共预算管理的非税收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
其中:专项收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
行政事业性收费收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
罚没收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
其他非税收入 |
0 |
八、社会保障就业支出 |
48,509 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0 |
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
0 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
18,911 |
|
四、转移性收入 |
0 |
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|
|
十八、援助其他地方支出 |
0 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
40,366 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0 |
|
本 年 收 入 合 计 |
621,675 |
本 年 支 出 合 计 |
622,727 |
|
五、上年结余收入 |
1,052 |
二十九、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
622,727 |
支 出 总 计 |
622,727 |
|
表二:部门收入总表 |
||||||||||||||||||
单位名称: 九三学社梧州市委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
转移性收入 |
上年结余收入 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
经费拨款(补助) |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|||||||||||||
小计 |
专项收入 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
国有资源有偿使用收入 |
其他非税收入 |
|||||||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
|
|
合计 |
622,727 |
621,675 |
621,675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,052 |
||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
514,941 |
513,889 |
513,889 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,052 |
||
201 |
28 |
|
民主党派及工商联事务 |
514,941 |
513,889 |
513,889 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,052 |
||
201 |
28 |
01 |
行政运行(民主党派及工商联事务) |
514,941 |
513,889 |
513,889 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,052 |
||
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
48,509 |
48,509 |
48,509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
48,509 |
48,509 |
48,509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48,509 |
48,509 |
48,509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
18,911 |
18,911 |
18,911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
18,911 |
18,911 |
18,911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
18,911 |
18,911 |
18,911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
221 |
|
|
住房保障支出 |
40,366 |
40,366 |
40,366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
40,366 |
40,366 |
40,366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
40,366 |
40,366 |
40,366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
表三:部门支出总表 |
|||||||
单位名称: 九三学社梧州市委员会 |
|
|
|
单位:元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
合计 |
622,727 |
417,675 |
205,052 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
514,941 |
309,889 |
205,052 |
|
201 |
28 |
|
民主党派及工商联事务 |
514,941 |
309,889 |
205,052 |
|
201 |
28 |
01 |
行政运行(民主党派及工商联事务) |
514,941 |
309,889 |
205,052 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
48,509 |
48,509 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
48,509 |
48,509 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48,509 |
48,509 |
0 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
18,911 |
18,911 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
18,911 |
18,911 |
0 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
18,911 |
18,911 |
0 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
40,366 |
40,366 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
40,366 |
40,366 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
40,366 |
40,366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四:财政拨款收支总表 |
|||
单位名称:九三学社梧州市委员会 |
|
|
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
621,675 |
一、一般公共服务支出 |
514,941 |
1、经费拨款(补助) |
621,675 |
二、外交支出 |
0 |
2、纳入一般公共预算管理的非税收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
其中:专项收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
行政事业性收费收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
罚没收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
其他非税收入 |
0 |
八、社会保障就业支出 |
48,509 |
二、政府性基金预算拨款 |
0 |
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
18,911 |
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|
十八、援助其他地方支出 |
0 |
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
二十、住房保障支出 |
40,366 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
二十三、预备费 |
0 |
|
|
二十四、其他支出 |
0 |
|
|
二十五、转移性支出 |
0 |
|
|
二十六、债务还本支出 |
0 |
|
|
二十七、债务付息支出 |
0 |
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0 |
本 年 收 入 合 计 |
621,675 |
本 年 支 出 合 计 |
622,727 |
三、上年结余收入 |
1,052 |
二十九、结转下年 |
|
收 入 总 计 |
622,727 |
支 出 总 计 |
622,727 |
表五:一般公共预算支出表(按功能科目分类) |
||||||||
单位名称:九三学社梧州市委员会 |
|
|
|
单位:元 |
||||
支出功能分类科目编码 |
支出功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
类 |
款 |
项 |
||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
合计 |
621,675 |
417,675 |
204,000 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
513,889 |
309,889 |
204,000 |
|
|
201 |
28 |
|
民主党派及工商联事务 |
513,889 |
309,889 |
204,000 |
|
|
201 |
28 |
01 |
行政运行(民主党派及工商联事务) |
513,889 |
309,889 |
204,000 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
48,509 |
48,509 |
0 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
48,509 |
48,509 |
0 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48,509 |
48,509 |
0 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
18,911 |
18,911 |
0 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
18,911 |
18,911 |
0 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
18,911 |
18,911 |
0 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
40,366 |
40,366 |
0 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
40,366 |
40,366 |
0 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
40,366 |
40,366 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六:一般公共预算支出表(按经济科目分类) |
||||||
单位名称:九三学社梧州市委员会 |
|
|
|
|
单位:元 |
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
类 |
款 |
|||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
621,675 |
417,675 |
204,000 |
0 |
301 |
|
工资福利支出 |
342,149 |
312,149 |
30,000 |
0 |
301 |
01 |
基本工资 |
113,928 |
113,928 |
0 |
0 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
119,124 |
119,124 |
0 |
0 |
301 |
03 |
奖金 |
9,494 |
9,494 |
0 |
0 |
301 |
04 |
其他社会保障缴费 |
21,094 |
21,094 |
0 |
0 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48,509 |
48,509 |
0 |
0 |
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
30,000 |
0 |
30,000 |
0 |
302 |
|
商品和服务支出 |
214,160 |
65,160 |
149,000 |
0 |
302 |
01 |
办公费 |
27,990 |
11,990 |
16,000 |
0 |
302 |
02 |
印刷费 |
5,499 |
499 |
5,000 |
0 |
302 |
05 |
水费 |
800 |
0 |
800 |
0 |
302 |
06 |
电费 |
6,200 |
0 |
6,200 |
0 |
302 |
07 |
邮电费 |
10,000 |
0 |
10,000 |
0 |
302 |
11 |
差旅费 |
37,750 |
1,100 |
36,650 |
0 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
5,100 |
100 |
5,000 |
0 |
302 |
15 |
会议费 |
36,120 |
1,120 |
35,000 |
0 |
302 |
16 |
培训费 |
22,100 |
1,100 |
21,000 |
0 |
302 |
17 |
公务接待费 |
13,350 |
0 |
13,350 |
0 |
302 |
28 |
工会经费 |
4,851 |
4,851 |
0 |
0 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
40,200 |
40,200 |
0 |
0 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
4,200 |
4,200 |
0 |
0 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
40,366 |
40,366 |
0 |
0 |
303 |
11 |
住房公积金 |
40,366 |
40,366 |
0 |
0 |
310 |
|
其他资本性支出 |
25,000 |
0 |
25,000 |
0 |
310 |
02 |
办公设备购置(资本) |
25,000 |
0 |
25,000 |
0 |
表七:一般公共预算基本支出表 |
|||
单位名称:九三学社梧州市委员会 单位:元 |
|||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
基本支出 |
|
类 |
款 |
||
** |
** |
** |
1 |
|
|
合计 |
417,675 |
301 |
|
工资福利支出 |
312,149 |
301 |
01 |
基本工资 |
113,928 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
119,124 |
301 |
03 |
奖金 |
9,494 |
301 |
04 |
其他社会保障缴费 |
21,094 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48,509 |
302 |
|
商品和服务支出 |
65,160 |
302 |
01 |
办公费 |
11,990 |
302 |
02 |
印刷费 |
499 |
302 |
11 |
差旅费 |
1,100 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
100 |
302 |
15 |
会议费 |
1,120 |
302 |
16 |
培训费 |
1,100 |
302 |
28 |
工会经费 |
4,851 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
40,200 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
4,200 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
40,366 |
303 |
11 |
住房公积金 |
40,366 |
表八:政府性基金预算支出表 |
||||||||
单位名称:九三学社梧州市委员会 单位:元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:因九三学社梧州市委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出,故本表无数据
表九:“三公”经费支出表 |
||
单位名称:九三学社梧州市委员会 |
|
单位:元 |
项目 |
本年预算数(全口径) |
其中:一般公共预算拨款 |
合计 |
13,350 |
13,350 |
1.因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
2.公务接待费 |
13,350 |
13,350 |
3.公务用车费 |
0 |
0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
0 |
|
(2)公务用车购置费 |
0 |
0 |
三、2017年相关表格编制说明
(一)2017年收支总体情况
1. 收入预算说明
2017年收入总预算622727元,收入同比减少109534元,下降14.96%。收入预算由公共财政预算拨款和上年结转结余组成,其中上年结余1052元,一般公共预算拨款621675,收入同比减少109281元,下降14.93%。
2. 支出预算说明
2017年支出总预算622727元,支出同比减少109534元,下降14.96%。基本支出417675元,占支出总预算的67.07%,同比减少110333元,下降20.9%;项目支出205052元,占支出总预算的32.93%,同比增长799元,增长0.39%。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
20128类民主党派及工商联行政运行经费514941元,占支出总预算82.69%,其中行政运行514941元。
20805类 行政事业单位离退休费48509元,占支出总预算7.79%,其中 机关事业单位基本养老保险缴费支出48509元。
21011类行政事业单位医疗18911元,占支出总预算3.04%。
22102类住房公积金40366元,占支出总预算6.48%。
(2)按支出经济科目分类划分,分为工资福利支出预算、商品和服务支出预算和对个人和家庭的补助预算
基本支出预算417675元,项目支出预算205052元。两项预算共包含四个方面,其中:工资福利支出预算342149元,包括基本工资、津补贴、奖金三个部分构成,主要用于发放单位干部职工工资和津补贴;商品和服务支出预算215212元,主要用于社市委机关日常办公运行的水电、办公、印刷费,参加区内外召开的会议差旅费,社区委和市委组织的培训以及社市委组织社员培训费用;对个人和家庭的补助支出预算40366元,用于支付职工住房公积金;其他资本性支出25000元,用于采购节能空调、电脑及更换节能灯具等办公设备。
其中基本支出增减变化情况说明:工资福利支出预算同比增加74478元,同比增加27.82%,是因为增资后人员工资性支出有所上升,同时以工资收入作为缴交基数的社会保障费亦随之同步增加;基本支出的商品和服务支出预算同比增加6252元,同比增加2.99%,是因增加安排车改人员公务交通补贴等支出;基本支出的对个人和家庭的补助支出同比减少195011元,同比减少82.86%,是因退休人员工资拨入社保发放。
(3)因我单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出,故“政府性基金预算支出表”中没有金额。
(二)2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算说明
1、我单位因公出国(境)费用为0元,与上年持平。
2、公务接待费2017年预算13350元,同比减少50元,减少0.3%,下降主要原因是我单位严格执行“八项规定”,规范公务接待费开支,故此项费用同比减少。因工作需要,我单位需接待来梧检查指导工作、检查调研、交流学习的上级社组织领导、兄弟省、市社组织领导成员等,以及社市委到基层调研和开展社内活动所需费用。
3.我单位公务用车维护运行费0元,公务用车已经于2016年移交。
(三)政府采购支出情况
2017年本单位政府采购支出总额2.5万元,同比增长25%,原因为有一批计算机到期报废处理需重新购置。其中:政府采购货物支出2.5万元,用于采购节能空调、电脑及更换节能灯具等办公设备。
(四)国有资产占用情况
2017年初,我委资产总额为39.66万元,其中:流动资产为3.2万元,固定资产为35.5万元,无形资产0.9万元。
(五)机关运行经费情况
2017年九三学社梧州市委员会机关运行经费财政拨款预算214160元,主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。包括办公费27990元、印刷费5499元、水费800元、电费6200元、邮电费10000元、差旅费37750元、维修费5100元、会议费36120元、培训费22100元、公务接待费13350元、工会经费4851元、其他交通费用40200元、其他商品和服务支出4200元。
(六)预算绩效目标管理
2017年,共组织对全部专项经费支出3个项目进行了预算绩效目标评价,涉及一般公共预算当年财政拨款20.4万元,占年初预算的32.81%,其中:
1、参政议政调研费4万元,绩效目标:通过开展调研,反映社情民意,为党和政府科学决策、民主决策提供参考,完成中共梧州市委重点调研课题,形成市政协大会发言和集体提案。
2、社会服务费2万元,绩效目标:开展社会主义核心价值体系实践活动基地建设,围绕精准扶贫和美丽乡村建设工作,整合基层支社力量,开展社会服务工作。
3、其他业务费14.4万元,绩效目标:目标为保证九三学社梧州市委会机构正常运转,完成党委、政府、九三学社广西区委下达的各项工作任务,切实保障党派履行参政党职能,为梧州市经济发展建言献策。
四、专业名词解释
(一)、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。
(二)、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(三)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)、机关运行经费:为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费及其他费用。
(五)、社会保障和就业支出:是按照国家统一规定,用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。
(六)、医疗卫生与计划生育支出:是按照国家统一规定,按照在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用。
(七)、住房公积金:是按照《住房公积金管理条列》的规定,由单位及其在职人员缴存的长期住房储金。
(八)、“三公”经费:指市级部门用财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费和公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位因业务工作需要按规定开支的各类接待支出。
九三学社梧州市委员会
2017年2月24日