梧州市工商业联合会2017年部门预算信息公开

发布时间 : 2017-06-30 15:03:55 作者 : 本站编辑来源 : 梧州市工商业联合会浏览 : 26

目录

第一部分：梧州市工商联概况

一、单位基本情况

二、人员构成情况

三、基本职能

四、2017年度主要工作任务

第二部分2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、收入预算情况

二、预算支出

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、机关运行经费支出情况

五、政府采购支出情况

六、部门预算政府性基金预算情况

七、国有资产信息说明

八、预算绩效目标管理

第三部分：梧州市工商联 2017年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算支出表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算基本支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：“三公”经费支出表基金预算支出表

第四部分名词解释

梧州市工商业联合会

2017年部门预算信息公开

第一部分梧州市工商联概况

一、单位基本情况：

1．单位性质：党政群机关，梧州市财政全额拨款单位。

2.机构设置情况：办公室、经济联络科、组织宣传科

二、人员构成情况：

梧州市工商联核定编制11人，在编9人、退休人员15人、机关后勤服务人员1人、临时工3人。

三、基本职能：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（三）协助政府管理和服务非公有制经济；

（四）促进行业商（协）会改革发展；

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；

（七）依法加强会产管理和保护。

四、2017年度主要工作任务

1、深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和中央、自治区党委、梧州市委重要会议精神以及重大决策部署。

2、持续深化理想信念教育实践活动，不断加强教育引导。

3、以振兴实体经济为重点，做好服务工作。

4、切实提高参政议政能力，聚焦营造“三个实现”目标建言献策。

5、紧抓工商联换届和商会改革发展契机，着力加强工商联自身建设。

6、发挥党组领导核心作用，营造风清气正的工作氛围。

第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、收入预算情况

2017年梧州市工商联收入总预算138.08万元，同比下降30%。下降原因是2016年11月开始单位退休员工的工资由财政局直接拨放。其中：

1、一般公共预算拨款138.08万元，同比下降30%，均为经费拨款。

2、梧州市工商联没有纳入一般公共预算管理的非税收入、政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的事业收入、转移性收入等。

二、预算支出

2017年预算支出138.08万元，同比下降30.1%，减少原因是从2016年11月开始，单位退休员工的工资由财政局直接拨放。预算支出主要用于基本支出和项目支出两部分。基本支出107.98万元，同比下降17 %，项目支出30.1万元，与上年持平。其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出110.57万元，占总预算的80%，同比减少42.82万，下降12%，下降原因是2017年预算支出新增加了社会保障就业支出项目。

（2）社会保障和就业支出12.46万元，占总预算的9%，同比增加100%，此项目为2017年新增填写项目。

（3）医疗卫生与计划生育支出4.89万元，占总预算的3.6%，同比上升1.1%。

（4）住房保障支出10.16万元，占总预算的7.4%，同比上升4.7%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出：107.98万元，同比下降17 %。其中：

工资福利支出80.20万元，占基本支出预算的74.3%，同比上升34.3%；商品和服务支出17.62万元，占基本支出预算的16.3%，同比上升13%；对个人和家庭的补助10.16万元，占基本支出预算的9.4%，同比下降47.3%。

（2）项目支出：30.1万元，与上年持平。其中：

工资福利支出8万元，占项目支出预算的26.5%，与上年持平；商品和服务支出19.1万元，占项目支出预算的63.5%，同比上升1.7%；对个人和家庭的补助1.5万元，占项目支出预算的5%，与上年持平；基本建设支出1.5万元，占项目支出预算的5%，同比下降1.7%。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算为2.03万元，同比下降19.8%。其中：

（1）公务接待费用为2.03万元，与上年基本持平。我会严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行公务接待标准、审批制度，控制接待范围，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，在工作任务增加的情况下，从严控制公务接待费用的支出，公务接待费用保持与上年基本持平。其中国内公务接待的批次约为25次，人数约为300人。

（2）公务用车运行维修费为0万元，同比下降100%。下降原因是公车改革后，我会没有保留公务用车，不再产生公务用车运行维修费用、公务用车购置及运行费用。

（3）2017年我会因公出国（境）费用预算为0元，与上年持平。

四、机关运行经费支出情况

2017年梧州市工商联机关运行经费36.72万元，增加12.5万元，同比增加51.6%。上升原因是按照财政局相关文件要求，增加了其他交通费用（交通补助）等项目。

五、政府采购支出情况

2017年市工商联政府采购支出总额1.5万元，其中：购置办公设备1.5万元。

六、部门预算政府性基金预算情况

2017年梧州市工商联没有政府性基金收支业务，因此没有政府性基金收支预算。

七、国有资产信息说明

2017年初梧州市工商联固定资产总额为34.20万元，其中房屋、建筑物为9.43万元，占固定资产总额的27.6%；办公设备为24.77万元，占固定资产总额的72.4%。

八、预算绩效目标管理

2017年，梧州市工商联对3个项目进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30.1万元，占年初预算的21.8%。其中：

1、开展组织建设17.1万元，绩效目标：推进会员发展工作，新增团体会员，完成会员年报工作；召开执委会、常委会和主席会议；加强非公有制经济人士的思想政治引导。

2、开展调研经费7万元，绩效目标：完成《梧州市2016年民营经济发展报告》；完成重要课题调研报告；协助自治区工商联开展年轻一代非公人士调研工作；按照市委统战部要求，完成信息工作任务、协助相关部门调研。

3、组织行业商会非公经济企业开展各类经贸活动、公益活动6万元，绩效目标：与市政府及有关部门共同搭建政商平台；参与梧州市“三年一工程”服务企业年活动；引导民营企业参与精准脱贫攻坚；积极引进市外工商资本和金融资本参与我市项目建设。

第三部分：梧州市工商联 2017年部门预算报表

`表一：部门收支总表`
`单位名称：广西壮族自治区梧州市工商业联合会`			`单位：元`
`收入`		`支出`
`项目`	`预算数`	`项目`	`预算数`
`一、一般公共预算拨款`	`1,380,796`	`一、一般公共服务支出`	`1,105,749`
`1、经费拨款(补助)`	`1,380,796`	`二、外交支出`
`2、纳入一般公共预算管理的非税收入`		`三、国防支出`
`其中：专项收入`		`四、公共安全支出`
`行政事业性收费收入`		`五、教育支出`
`罚没收入`		`六、科学技术支出`
`国有资源(资产)有偿使用收入`		`七、文化体育与传媒支出`
`其他非税收入`		`八、社会保障就业支出`	`124,596`
`二、政府性基金预算拨款`		`九、社会保险基金支出`
`三、纳入财政专户管理的事业收入`		`十、医疗卫生与计划生育支出`	`48,884`
`四、转移性收入`		`十一、节能环保支出`
		`十二、城乡社区支出`
		`十三、农林水支出`
		`十四、交通运输支出`
		`十五、资源勘探信息等支出`
		`十六、商业服务业等支出`
		`十七、金融支出`
		`十八、援助其他地方支出`
		`十九、国土海洋气象等支出`
		`二十、住房保障支出`	`101,567`
		`二十一、粮油物资储备支出`
		`二十二、国有资本经营预算支出`
		`二十三、预备费`
		`二十四、其他支出`
		`二十五、转移性支出`
		`二十六、债务还本支出`
		`二十七、债务付息支出`
		`二十八、债务发行费用支出`
`本年收入合计`	`1,380,796`	`本年支出合计`	`1,380,796`
`五、上年结余收入`		`二十九、结转下年`
`收入总计`	`1,380,796`	`支　　　出　　　总　　　计`	`1,380,796`

表二：部门收入总表

单位名称：广西壮族自治区梧州市工商业联合会

单位：元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的事业收入

转移性收入

上年结余收入

类

款

项

合计

经费拨款(补助)

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

专项收入

行政事业性收费收入

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他非税收入

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1,380,796

201

一般公共服务支出

1,105,749

201

28

民主党派及工商联事务

1,105,749

201

28

01

行政运行（民主党派及工商联事务）

1,045,749

201

28

02

一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）

60,000

208

社会保障和就业支出

124,596

208

05

行政事业单位离退休

124,596

208

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

124,596

210

医疗卫生与计划生育支出

48,884

210

11

行政事业单位医疗

48,884

210

11

01

行政单位医疗

48,884

221

住房保障支出

101,567

221

02

住房改革支出

101,567

221

02

01

住房公积金

101,567

`表三：部门支出总表`
`单位名称：广西壮族自治区梧州市工商业联合会`							`单位：元`
`科目编码`			`科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`类`	`款`	`项`	`科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`**`	`**`	`**`	`**`	`1`	`2`	`3`	`4`
			`合计`	`1,380,796`	`1,079,796`	`301,000`
`201`			`一般公共服务支出`	`1,105,749`	`804,749`	`301,000`
`201`	`28`		`民主党派及工商联事务`	`1,105,749`	`804,749`	`301,000`
`201`	`28`	`01`	`行政运行（民主党派及工商联事务）`	`1,045,749`	`804,749`	`241,000`
`201`	`28`	`02`	`一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）`	`60,000`		`60,000`
`208`			`社会保障和就业支出`	`124,596`	`124,596`
`208`	`05`		`行政事业单位离退休`	`124,596`	`124,596`
`208`	`05`	`05`	`机关事业单位基本养老保险缴费支出`	`124,596`	`124,596`
`210`			`医疗卫生与计划生育支出`	`48,884`	`48,884`
`210`	`11`		`行政事业单位医疗`	`48,884`	`48,884`
`210`	`11`	`01`	`行政单位医疗`	`48,884`	`48,884`
`221`			`住房保障支出`	`101,567`	`101,567`
`221`	`02`		`住房改革支出`	`101,567`	`101,567`
`221`	`02`	`01`	`住房公积金`	`101,567`	`101,567`

`表四：财政拨款收支总表`
`单位名称：广西壮族自治区梧州市工商业联合会`			`单位：元`
`收入`		`支出`
`项目`	`预算数`	`项目`	`预算数`
`一、一般公共预算拨款`	`1,380,796`	`一、一般公共服务支出`	`1,105,749`
`1、经费拨款(补助)`	`1,380,796`	`二、外交支出`
`2、纳入一般公共预算管理的非税收入`		`三、国防支出`
`其中：专项收入`		`四、公共安全支出`
`行政事业性收费收入`		`五、教育支出`
`罚没收入`		`六、科学技术支出`
`国有资源(资产)有偿使用收入`		`七、文化体育与传媒支出`
`其他非税收入`		`八、社会保障就业支出`	`124,596`
`二、政府性基金预算拨款`		`九、社会保险基金支出`
		`十、医疗卫生与计划生育支出`	`48,884`
		`十一、节能环保支出`
		`十二、城乡社区支出`
		`十三、农林水支出`
		`十四、交通运输支出`
		`十五、资源勘探信息等支出`
		`十六、商业服务业等支出`
		`十七、金融支出`
		`十八、援助其他地方支出`
		`十九、国土海洋气象等支出`
		`二十、住房保障支出`	`101,567`
		`二十一、粮油物资储备支出`
		`二十二、国有资本经营预算支出`
		`二十三、预备费`
		`二十四、其他支出`
		`二十五、转移性支出`
		`二十六、债务还本支出`
		`二十七、债务付息支出`
		`二十八、债务发行费用支出`
`本年收入合计`	`1,380,796`	`本年支出合计`	`1,380,796`
`三、上年结余收入`		`二十九、结转下年`
`收入总计`	`1,380,796`	`支　　　出　　　总　　　计`	`1,380,796`

`表五：一般公共预算支出表（按功能科目分类）`
`单位名称：广西壮族自治区梧州市工商业联合会`							`单位：元`
`支出功能分类科目编码`			`支出功能分类科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`类`	`款`	`项`	`支出功能分类科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`**`	`**`	`**`	`**`	`1`	`2`	`3`	`4`
			`合计`	`1,380,796`	`1,079,796`	`301,000`
`201`			`一般公共服务支出`	`1,105,749`	`804,749`	`301,000`
`201`	`28`		`民主党派及工商联事务`	`1,105,749`	`804,749`	`301,000`
`201`	`28`	`01`	`行政运行（民主党派及工商联事务）`	`1,045,749`	`804,749`	`241,000`
`201`	`28`	`02`	`一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）`	`60,000`		`60,000`
`208`			`社会保障和就业支出`	`124,596`	`124,596`
`208`	`05`		`行政事业单位离退休`	`124,596`	`124,596`
`208`	`05`	`05`	`机关事业单位基本养老保险缴费支出`	`124,596`	`124,596`
`210`			`医疗卫生与计划生育支出`	`48,884`	`48,884`
`210`	`11`		`行政事业单位医疗`	`48,884`	`48,884`
`210`	`11`	`01`	`行政单位医疗`	`48,884`	`48,884`
`221`			`住房保障支出`	`101,567`	`101,567`
`221`	`02`		`住房改革支出`	`101,567`	`101,567`
`221`	`02`	`01`	`住房公积金`	`101,567`	`101,567`

`表六：一般公共预算支出表（按经济科目分类）`
`单位名称：广西壮族自治区梧州市工商业联合会`									`单位：元`
`支出经济分类科目编码`		`支出经济分类科目名称`			`合计`		`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`类`	`款`
`**`	`**`	`**`			`1`		`2`	`3`	`4`
		`合计`			`1,380,796`		`1,079,796`	`301,000`
`301`		`工资福利支出`			`882,069`		`802,069`	`80,000`
`301`	`01`	`基本工资`			`301,704`		`301,704`
`301`	`02`	`津贴补贴`			`296,136`		`296,136`
`301`	`03`	`奖金`			`25,142`		`25,142`
`301`	`04`	`其他社会保障缴费`			`54,491`		`54,491`
`301`	`08`	`机关事业单位基本养老保险缴费`			`124,596`		`124,596`
`301`	`99`	`其他工资福利支出`			`80,000`			`80,000`
`302`		`商品和服务支出`			`367,160`		`176,160`	`191,000`
`302`	`01`	`办公费`			`62,365`		`15,135`	`47,230`
`302`	`02`	`印刷费`			`14,500`		`2,000`	`12,500`
`302`	`05`	`水费`			`2,000`		`2,000`
`302`	`07`	`邮电费`			`3,000`		`3,000`
`302`	`11`	`差旅费`			`49,680`		`14,680`	`35,000`
`302`	`13`	`维修(护)费`			`21,000`			`21,000`
`302`	`15`	`会议费`			`11,000`		`3,000`	`8,000`
`302`	`16`	`培训费`			`47,000`			`47,000`
`302`	`17`	`公务接待费`			`20,270`			`20,270`
`302`	`28`	`工会经费`			`12,460`		`12,460`
`302`	`39`	`其他交通费用`			`96,000`		`96,000`
`302`	`99`	`其他商品和服务支出`			`27,885`		`27,885`
`303`		`对个人和家庭的补助`			`116,567`		`101,567`	`15,000`
`303`	`11`	`住房公积金`			`101,567`		`101,567`
`303`	`99`	`其他对个人和家庭的补助支出`			`15,000`			`15,000`
`309`		`基本建设支出`			`15,000`			`15,000`
`309`	`02`	`办公设备购置(基建)`			`15,000`			`15,000`

`表七：一般公共预算基本支出表`
`单位名称：广西壮族自治区梧州市工商业联合会`						`单位：元`
`支出经济分类科目编码`				`支出经济分类科目名称`		`基本支出`
`类`			`款`
`**`			`**`	`**`		`1`
				`合计`		`1,079,796`
`301`				`工资福利支出`		`802,069`
`301`			`01`	`基本工资`		`301,704`
`301`			`02`	`津贴补贴`		`296,136`
`301`			`03`	`奖金`		`25,142`
`301`			`04`	`其他社会保障缴费`		`54,491`
`301`			`08`	`机关事业单位基本养老保险缴费`		`124,596`
`302`				`商品和服务支出`		`176,160`
`302`			`01`	`办公费`		`15,135`
`302`			`02`	`印刷费`		`2,000`
`302`			`05`	`水费`		`2,000`
`302`			`07`	`邮电费`		`3,000`
`302`			`11`	`差旅费`		`14,680`
`302`			`15`	`会议费`		`3,000`
`302`			`28`	`工会经费`		`12,460`
`302`			`39`	`其他交通费用`		`96,000`
`302`			`99`	`其他商品和服务支出`		`27,885`
`303`				`对个人和家庭的补助`		`101,567`
`303`			`11`	`住房公积金`		`101,567`

`表八：政府性基金预算支出表`
`单位名称：广西壮族自治区梧州市工商业联合会`							`单位：元`
`科目编码`			`科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`类`	`款`	`项`	`科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`**`	`**`	`**`	`**`	`1`	`2`	`3`	`4`

（备注：广西壮族自治区梧州市工商业联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金拨款支出，故本表无数据。）

`表九：“三公”经费支出表`
`单位名称：广西壮族自治区梧州市工商业联合会`		`单位：元`
`项目`	`本年预算数（全口径）`	`其中：一般公共预算拨款`
`合计`	`20,270`	`20,270`
`1.因公出国(境)费用`
`2.公务接待费`	`20,270`	`20,270`
`3.公务用车费`
`其中：(1)公务用车运行维护费`
`(2)公务用车购置费`

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

十五、其他民主党派及工商联事务支出：反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出

十九、医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

二十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出：用于住房方面的支出

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。

二十三、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

梧州市工商业联合会

2017年2月21日

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173606

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