民进梧州市委会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

备注：民进梧州市委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。

第三部分：2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算1098073元。其中：上年结余收入15926元。同比增加15515元，同比增长1.4%。本年一般公共财政预算拨款收入1082147元，同比增加33632元，同比增长3.2%。全部为公共财政预算拨款。

政府性基金拨款收入0元。

未纳入预算管理的其他收入0元。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算1098073元，其中包括上年结转收入15926元在本年度安排的支出，同比增加15515元，增长1.4%。其中：基本支出814147元，占支出总预算的74.14%，同比增加33632元，增长4.3%；项目支出283926元，占支出总预算的25.86%，同比减少 18117元，下降6%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务类支出887151元,占支出总预算的80.8% ，同比减少107516元，同比下降10.8%；

社会保障就业类支出96520元，占支出总预算的8.8%，上年此项没有支出，不可比。

医疗卫生与计划生育类支出37185元，占支出总预算的3.4%，同比增加6150元，同比增长19.8%；

住房保障类支出77217元，占支出总预算的7%，同比增加20361元，同比增长35.8%。　

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出814147元，占支出总预算的74.14%，同比增加33632元，增长4.3%；其中：

工资福利支出预算620650元；占基本支出预算76.2%，同比增加184203元，增长42.2%。　　　　　　　　　　　　

商品和服务支出预算116280元；占基本支出预算14.3%，同比增加78840元，增长210%。

对个人和家庭的补助支出预算77217元；占基本支出预算9.5%，同比减少229411元，下降74.8%。

（2）项目支出预算

项目支出283926元，占支出总预算25.86%，同比减少 18117元，下降6%。其中：

工资福利支出预算55426元；占项目支出预算19.5%，同比减少18117元，下降24.5%。

商品和服务支出预算153500元；占项目支出预算54.1%，同比增加500元，增长0.3%。

其他支资本性支出预算40000元，占项目支出预算14.1%，同比减少5000元，下降11.%。

其他支出预算35000元，占项目支出预算12.3%，同比增加5000元，增长16.7%。

基本支出增减的主要原因：工资福利支出预算增长42.2%，幅度较大，是因为增资后人员工资性支出有所上升，同时以工资收入作为缴交基数的社会保障费亦随之同步增加造成。基本支出的商品和服务支出预算增长210%，是因增加安排车改人员公务交通补贴等支出；基本支出的对个人和家庭的补助支出下降74.8%，是因退休人员工资拨入社保发放。

项目支出增减的主要原因：上年结余减少。

二、一般公共财政预算支出说明：

本年一般公共财政预算拨款支出1082147元，同比增加33632元，增长3.2%。其中基本支出814147元，同比增加33632元，增长4.3%，项目支出268000元，同比持平。具体支出如下：

“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联服务”款“行政运行支出”项科目支出预算603225元，全部是基本支出，主要用于保证机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联服务”款“一般行政事务管理”项科目支出预算268000元，全部是项目支出。主要用于进行思想宣传、组织发展、社会服务等各项工作任务而发生的项目支出。如《梧州民进》等出版支出、会员学习资料印刷支出、考察调研支出、扶贫支出等。

“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算96520元。全部是基本支出，是按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款

“行政单位医疗”项37185元。全部是基本支出，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算77217元。全部是基本支出，是按照国家统一规定，为机关职工计缴的住房公积金。

三、政府性基金财政预算支出情况

中国民主促进会梧州市委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出。

四、2017年公共财政拨款“三公“经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算15000元，比2016年预算减少6000元，下降 28.6%。

其中：1、因公出国（境）经费。2017年预算0元，与去年持平。

2、公务接待费。2017年预算15000元，遵照中央八项规定，厉行节约，与去年持平。主要是接待来梧州市检查指导工作的民进各级领导，以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3、公务用车费。

（1）公务用车购置费0元，同比无变化。

（2）公务用车运行费2017年预算0元，同比减少6000元，原因是实行公车改革后我单位无保留用车。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

一、民进梧州市委会部门预算单位的构成

民进梧州市委会2017年的部门预算单位构成只有民进梧州市委会委会机关1个单位，无下属单位。

纳入民进梧州市委会2017年部门预算的3个职能部门包括：办公室、议政调研科、组织宣传科。

二、机关运行经费预算安排情况

本单位2017年机关运行经费116280元，包括办公费15858元、印刷费8000元、水费700元、电费5300元、工会经费9652元、其他交通费用72600元、其他商品和服务支出4170元。主要用于机关为保证日常运转发生的支出。用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购支出预算情况

2017年本部门政府采购支出总额40000元，全部是政府采购货物支出。同比减少5000元，同比下降11.1%。本项目主要用于办公设备购置，如电脑、空调等。

政府采购资金类型：均为公共财政预算拨款。

四、预算绩效目标管理

2017年，共组织对1个项目进行预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款268000元，占年初预算的24.4％。

绩效目标：根据民主党派基本职能和主要工作，民进梧州市委会2017年以“不忘合作初心、携手继续前进”专题教育为基调，引导基层组织和广大会员巩固政治共识；以创新活动形式为载体，实现我市民进组织建设的新发展；以促进地方经济平稳健康发展和社会和谐稳定为责任，切实提高我会的参政议政能力和效果；以挖掘潜力、提高会员参与面为切入，不断提升我会社会服务的范围和影响；以“机关建设年”为抓手，切实改进机关工作作风、进一步解决党派自身发展问题，实现梧州民进各项能力、社会影响力的明显提升。

五、国有资产占有情况

2017年初，本部门国有资产总额为478743.84元，同比减少4454.6元，下降0.9%。其中：流动资产89537.84元、固定资产382936元、无形资产6270元。

本部门公车改革已经完成，原有的公务车辆已进行拍卖等处置。

第五部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。 

八“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联服务”款“一般行政事务管理”项指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

十二、参政议政：反映为参政议政进行调研等方面的支出，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173667