中国民主建国会梧州市委员会2017年部门预算、“三公”经费预算编制说明

发布时间 : 2017-06-30 15:54:21 作者 : 本站编辑来源 : 中国民主建国会梧州市委员会浏览 : 19

第一部分：单位概况

一、单位基本情况

（一）机构设置

民建梧州市委会为党政群机关单位，其下常设2个职能科室，分别为办公室、组织宣传科。

（二）基本职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成，同中国共产党通力合作，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。民建梧州市委会作为中国民主建国会的地方组织，其主要职能是：1.组织会员学习、贯彻中国共产党的方针政策，共同致力于社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。2.参政议政。组织会员围绕市委、市政府的中心工作，深入开展调查研究，为梧州市经济社会发展建言献策。3.组织会员密切联系群众，了解和及时反映社情民意，配合党委和政府做好化解矛盾、协调关系，促进社会和谐稳定。4.组织会员发挥与经济界密切联系的优势，为群众多办实事好事，开展扶贫、助学等活动，服务于社会。

（三）年度工作任务

1.继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践系列活动，加强思想建设，提高会员整体素质。

2.继续加强领导班子建设，抓好会员发展、会员培训和后备干部队伍建设等工作。

3.抓好年度重点课题调研相关工作，深入开展调查研究，形成高质量的调研报告。提高社情民意信息的质量，不断提高参政议政的水平，切实履行参政党职能。

4.继续抓好社会扶贫、服务会员及“美丽梧州.宜居乡村”等社会服务工作，引导会员积极参与，扩大服务范围，不断增强社会服务工作实效。

二、人员构成情况

我委行政编制共5人。至2016年12月，我委机关实有在编在职人员4人，退休人员4人，另根据工作需要聘用工作人员1人。

第二部分：2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算671716元，同比减少134299元，同比下降16.7 %。

公共财政预算拨款663258元，同比减少142757元，同比下降17.7%。

政府性基金拨款0元，未纳入预算管理的其他收入0元。上年结余收入8458元。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算671716元，同比减少134299元，同比下降16.7 %。基本支出405258元，占支出总预算的60.3 %，同比减少141312元，同比下降25.9%；项目支出266458元，占支出总预算的39.7 %，同比增加7013元，同比增长2.7%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务支出569421元，占支出总预算84.8 ％，同比减少195456元，同比下降25.6％。

医疗卫生与计划生育支出18396元，占支出总预算2.7%，同比增加4348元，同比增长31%。

住房保障支出36763元，占支出总预算5.5%，同比增加11118元，同比增长43.4%。

社会保障就业支出47136元，占支出总预算7%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算405258元，占支出总预算的60.3 %，同比减少141312元，同比下降25.9%；

工资福利支出预算303335元，占基本支出预算74.8 ％，同比增加109978元，同比增长56.9％。

商品和服务支出预算65160元，占基本支出预算16.1％，同比增加46440元，同比增长248.1％。

对个人和家庭的补助支出预算36763元，占基本支出预算9.1％，同比减少297730元，同比下降89％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算258000元，占支出总预算38.4％，与去年持平。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出663258元，其中：基本支出405258元，项目支出 258000元。

三、政府性基金财政预算支出情况

中国民主建国会梧州市委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出。

四、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费。2017年预算 0 元，与去年持平。

（二）公务接待费。2017年预算10000元，同比减少5000元，同比下降33.3%。公务接待费预算减少主要原因是我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制经费支出，2017年预算支出同比有所减少。

（三）公务用车经费。因公务用车改革，2017年预算为0元，与去年持平。

五、2017年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费情况说明　

　　2017年民建梧州市委机关运行经费65160元，包括办公费8335元、水费411元、电费4500元、邮电费7000元、工会经费4714元、其他交通费用40200元。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额30000元，其中：政府采购办公设备30000元。

（三）预算绩效目标管理

2017年，我委共组织对1个项目（即专项业务经费）进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款258000元，占年初预算的38.4%。专项业务经费主要用于：一是加强组织建设，巩固事业发展基础。按制度化、规范化、程序化的要求，抓好会员培训和后备干部队伍建设等工作。二是抓好年度重点课题调研相关工作，深入开展调查研究，形成有水平、有质量、有影响的调研报告及相关成果，同时优化信息渠道，全面提高社情民意信息质量，继续抓好提高会员自身素质及强化人才队伍建设等工作。三是充分发挥民建与经济界密切联系的特色与优势，整合会内外社会服务资源，将社会服务工作与精准扶贫工作结合起来，积极引导会员参与社会服务工作，扩大服务范围，不断增强社会服务工作实效。

（四）国有资产情况说明

2017年初，我委国有资产总额413174.74元，其中：固定资产158177元，流动资产229137.74元，无形资产25860元。

本部门公车改革已经完成，原有的公务车辆已进行拍卖等处置。

第三部分：名词解释

一、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：是指用于民主党派及工商联事务、群众团体事务及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

三、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

五、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、参政议政经费：为保障行政单位通过组织成员就年度调研课题进行调研、考察、会议讨论等方式开展参政议政相关活动等支出。

二〇一七年三月一日

`表一：部门收支总表`
`单位名称：中国民主建国会梧州市委员会`			`单位：元`
`收入`		`支出`
`项目`	`预算数`	`项目`	`预算数`
`一、一般公共预算拨款`	`663,258`	`一、一般公共服务支出`	`569,421`
`1、经费拨款(补助)`	`663,258`	`二、外交支出`
`2、纳入一般公共预算管理的非税收入`		`三、国防支出`
`其中：专项收入`		`四、公共安全支出`
`行政事业性收费收入`		`五、教育支出`
`罚没收入`		`六、科学技术支出`
`国有资源(资产)有偿使用收入`		`七、文化体育与传媒支出`
`其他非税收入`		`八、社会保障就业支出`	`47,136`
`二、政府性基金预算拨款`		`九、社会保险基金支出`
`三、纳入财政专户管理的事业收入`		`十、医疗卫生与计划生育支出`	`18,396`
`四、转移性收入`		`十一、节能环保支出`
		`十二、城乡社区支出`
		`十三、农林水支出`
		`十四、交通运输支出`
		`十五、资源勘探信息等支出`
		`十六、商业服务业等支出`
		`十七、金融支出`
		`十八、援助其他地方支出`
		`十九、国土海洋气象等支出`
		`二十、住房保障支出`	`36,763`
		`二十一、粮油物资储备支出`
		`二十二、国有资本经营预算支出`
		`二十三、预备费`
		`二十四、其他支出`
		`二十五、转移性支出`
		`二十六、债务还本支出`
		`二十七、债务付息支出`
		`二十八、债务发行费用支出`
`本年收入合计`	`663,258`	`本年支出合计`	`671,716`
`五、上年结余收入`	`8,458`	`二十九、结转下年`
`收入总计`	`671,716`	`支　　　出　　　总　　　计`	`671,716`

表二：部门收入总表

单位名称：中国民主建国会梧州市委员会

单位：元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的事业收入

转移性收入

上年结余收入

类

款

项

合计

经费拨款(补助)

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

专项收入

行政事业性收费收入

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他非税收入

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

671,716

663,258

8,458

201

一般公共服务支出

569,421

560,963

8,458

201

28

民主党派及工商联事务

569,421

560,963

8,458

201

28

01

行政运行（民主党派及工商联事务）

569,421

560,963

8,458

208

社会保障和就业支出

47,136

208

05

行政事业单位离退休

47,136

208

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47,136

210

医疗卫生与计划生育支出

18,396

210

11

行政事业单位医疗

18,396

210

11

01

行政单位医疗

18,396

221

住房保障支出

36,763

221

02

住房改革支出

36,763

221

02

01

住房公积金

36,763

`表三：部门支出总表`
`单位名称：中国民主建国会梧州市委员会`							`单位：元`
`科目编码`			`科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`类`	`款`	`项`	`科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`**`	`**`	`**`	`**`	`1`	`2`	`3`	`4`
			`合计`	`671,716`	`405,258`	`266,458`
`201`			`一般公共服务支出`	`569,421`	`302,963`	`266,458`
`201`	`28`		`民主党派及工商联事务`	`569,421`	`302,963`	`266,458`
`201`	`28`	`01`	`行政运行（民主党派及工商联事务）`	`569,421`	`302,963`	`266,458`
`208`			`社会保障和就业支出`	`47,136`	`47,136`
`208`	`05`		`行政事业单位离退休`	`47,136`	`47,136`
`208`	`05`	`05`	`机关事业单位基本养老保险缴费支出`	`47,136`	`47,136`
`210`			`医疗卫生与计划生育支出`	`18,396`	`18,396`
`210`	`11`		`行政事业单位医疗`	`18,396`	`18,396`
`210`	`11`	`01`	`行政单位医疗`	`18,396`	`18,396`
`221`			`住房保障支出`	`36,763`	`36,763`
`221`	`02`		`住房改革支出`	`36,763`	`36,763`
`221`	`02`	`01`	`住房公积金`	`36,763`	`36,763`

`表四：财政拨款收支总表`
`单位名称：中国民主建国会梧州市委员会`			`单位：元`
`收入`		`支出`
`项目`	`预算数`	`项目`		`预算数`
`一、一般公共预算拨款`	`663,258`	`一、一般公共服务支出`		`569,421`
`1、经费拨款(补助)`	`663,258`	`二、外交支出`
`2、纳入一般公共预算管理的非税收入`		`三、国防支出`
`其中：专项收入`		`四、公共安全支出`
`行政事业性收费收入`		`五、教育支出`
`罚没收入`		`六、科学技术支出`
`国有资源(资产)有偿使用收入`		`七、文化体育与传媒支出`
`其他非税收入`		`八、社会保障就业支出`		`47,136`
`二、政府性基金预算拨款`		`九、社会保险基金支出`
		`十、医疗卫生与计划生育支出`		`18,396`
		`十一、节能环保支出`
		`十二、城乡社区支出`
		`十三、农林水支出`
		`十四、交通运输支出`
		`十五、资源勘探信息等支出`
		`十六、商业服务业等支出`
		`十七、金融支出`
		`十八、援助其他地方支出`
		`十九、国土海洋气象等支出`
		`二十、住房保障支出`		`36,763`
		`二十一、粮油物资储备支出`
		`二十二、国有资本经营预算支出`
		`二十三、预备费`
		`二十四、其他支出`
		`二十五、转移性支出`
		`二十六、债务还本支出`
		`二十七、债务付息支出`
		`二十八、债务发行费用支出`
`本年收入合计`	`663,258`	`本年支出合计`		`671,716`
`三、上年结余收入`	`8,458`	`二十九、结转下年`
`收入总计`	`671,716`	`支　　　出　　　总　　　计`		`671,716`

`表五：一般公共预算支出表（按功能科目分类）`
`单位名称：中国民主建国会梧州市委员会`							`单位：元`
`支出功能分类科目编码`			`支出功能分类科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`类`	`款`	`项`	`支出功能分类科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`**`	`**`	`**`	`**`	`1`	`2`	`3`	`4`
			`合计`	`663,258`	`405,258`	`258,000`
`201`			`一般公共服务支出`	`560,963`	`302,963`	`258,000`
`201`	`28`		`民主党派及工商联事务`	`560,963`	`302,963`	`258,000`
`201`	`28`	`01`	`行政运行（民主党派及工商联事务）`	`560,963`	`302,963`	`258,000`
`208`			`社会保障和就业支出`	`47,136`	`47,136`
`208`	`05`		`行政事业单位离退休`	`47,136`	`47,136`
`208`	`05`	`05`	`机关事业单位基本养老保险缴费支出`	`47,136`	`47,136`
`210`			`医疗卫生与计划生育支出`	`18,396`	`18,396`
`210`	`11`		`行政事业单位医疗`	`18,396`	`18,396`
`210`	`11`	`01`	`行政单位医疗`	`18,396`	`18,396`
`221`			`住房保障支出`	`36,763`	`36,763`
`221`	`02`		`住房改革支出`	`36,763`	`36,763`
`221`	`02`	`01`	`住房公积金`	`36,763`	`36,763`

`表六：一般公共预算支出表（按经济科目分类）`
`单位名称：中国民主建国会梧州市委员会`						`单位：元`
`支出经济分类科目编码`		`支出经济分类科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`类`	`款`	`支出经济分类科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`**`	`**`	`**`	`1`	`2`	`3`	`4`
		`合计`	`663,258`	`405,258`	`258,000`
`301`		`工资福利支出`	`343,335`	`303,335`	`40,000`
`301`	`01`	`基本工资`	`107,592`	`107,592`
`301`	`02`	`津贴补贴`	`119,124`	`119,124`
`301`	`03`	`奖金`	`8,966`	`8,966`
`301`	`04`	`其他社会保障缴费`	`20,517`	`20,517`
`301`	`08`	`机关事业单位基本养老保险缴费`	`47,136`	`47,136`
`301`	`99`	`其他工资福利支出`	`40,000`		`40,000`
`302`		`商品和服务支出`	`243,160`	`65,160`	`178,000`
`302`	`01`	`办公费`	`33,335`	`8,335`	`25,000`
`302`	`02`	`印刷费`	`20,000`		`20,000`
`302`	`05`	`水费`	`411`	`411`
`302`	`06`	`电费`	`4,500`	`4,500`
`302`	`07`	`邮电费`	`17,000`	`7,000`	`10,000`
`302`	`11`	`差旅费`	`30,000`		`30,000`
`302`	`13`	`维修(护)费`	`5,000`		`5,000`
`302`	`15`	`会议费`	`20,000`		`20,000`
`302`	`16`	`培训费`	`30,000`		`30,000`
`302`	`17`	`公务接待费`	`10,000`		`10,000`
`302`	`26`	`劳务费`	`8,000`		`8,000`
`302`	`28`	`工会经费`	`4,714`	`4,714`
`302`	`39`	`其他交通费用`	`40,200`	`40,200`
`302`	`99`	`其他商品和服务支出`	`20,000`		`20,000`
`303`		`对个人和家庭的补助`	`36,763`	`36,763`
`303`	`11`	`住房公积金`	`36,763`	`36,763`
`310`		`其他资本性支出`	`30,000`		`30,000`
`310`	`02`	`办公设备购置(资本)`	`30,000`		`30,000`
`399`		`其他支出`	`10,000`		`10,000`
`399`	`06`	`赠与`	`10,000`		`10,000`

`表七：一般公共预算基本支出表`
`单位名称：中国民主建国会梧州市委员会`			`单位：元`
`支出经济分类科目编码`		`支出经济分类科目名称`	`基本支出`
`类`	`款`	`支出经济分类科目名称`	`基本支出`
`**`	`**`	`**`	`1`
		`合计`	`405,258`
`301`		`工资福利支出`	`303,335`
`301`	`01`	`基本工资`	`107,592`
`301`	`02`	`津贴补贴`	`119,124`
`301`	`03`	`奖金`	`8,966`
`301`	`04`	`其他社会保障缴费`	`20,517`
`301`	`08`	`机关事业单位基本养老保险缴费`	`47,136`
`302`		`商品和服务支出`	`65,160`
`302`	`01`	`办公费`	`8,335`
`302`	`05`	`水费`	`411`
`302`	`06`	`电费`	`4,500`
`302`	`07`	`邮电费`	`7,000`
`302`	`28`	`工会经费`	`4,714`
`302`	`39`	`其他交通费用`	`40,200`
`303`		`对个人和家庭的补助`	`36,763`
`303`	`11`	`住房公积金`	`36,763`

`表八：政府性基金预算支出表`
`单位名称：中国民主建国会梧州市委员会`							`单位：元`
`科目编码`			`科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`类`	`款`	`项`	`科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`**`	`**`	`**`	`**`	`1`	`2`	`3`	`4`
`无`	`无`	`无`	`无`	`无`	`无`	`无`

备注：民建梧州市委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。

`表九：“三公”经费支出表`
`单位名称：中国民主建国会梧州市委员会`		`单位：元`
`项目`	`本年预算数（全口径）`	`其中：一般公共预算拨款`
`合计`	`10,000`	`10,000`
`1.因公出国(境)费用`
`2.公务接待费`	`10,000`	`10,000`
`3.公务用车费`
`其中：(1)公务用车运行维护费`
`(2)公务用车购置费`

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173585

上一篇：民进梧州市委会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明 下一篇：梧州市城镇集体工业联社2017年部门预算信息公开说明