梧州市城镇集体工业联社2017年部门预算信息公开说明

发布时间 : 2017-06-30 15:51:18 作者 : 本站编辑来源 : 梧州市城镇集体工业联社浏览 : 25

目录

第一部分：梧州市城镇集体工业联社概况

一、主要职能

二、预算单位构成

三、2017年度工作任务

第二部分：梧州市城镇集体工业联社2017年部门预算报表

表一：收支预算总表

表二：收入预算总表

表三：支出预算总表

表四：财政拨款支出表

表五：一般公共预算支出表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算支出表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算基本支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：“三公”经费支出表

第三部分：梧州市城镇集体工业联社2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

二、收入预算情况

三、支出预算情况

四、财政拨款支出情况

五、一般公共预算支出（按功能科目分类）情况

六、一般公共预算支出表（按经济科目分类）情况

七、一般公共预算基本支出情况

八、“三公”经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、项目预算绩效管理说明

十一、国有资产的总体情况

第四部分：梧州市城镇集体工业联社2017年度机关运行经费支出情况说明

第五部分：专业性名词解释

第一部分：梧州市城镇集体工业联社概况

一、主要职能

（一）根据国家、自治区和梧州市国民经济发展战略和规划、编制梧州市二轻经济中长期发展规划和年度计划；协助有关部门审查、申报市二轻行业基建、技改项目，并监督实施。

（二）贯彻执行国家有关二轻行业政策和产业政策，提出梧州市二轻经济发展的行业政策和固定资产投资方向的建议；会同有关部门，调整和优化二轻行业的产业结构、企业结构和产品结构，搞好统筹规划。

（三）协助有关部门指导二轻企业经济体制改革。拟订梧州市二轻行业产权制度改革方案和企业转机换制实施办法。

（四）根据国家、自治区和梧州市科技发展方针和产业政策，提出全市二轻行业技术进步发展草案和建议；组织、协调市二轻行业重大科技项目的技术攻关与引进，新产品开发、成果审定与推广应用。

（五）会同有关部门指导和监督梧州市二轻行业依法实施质量、环保、安全、产品贯标以及产品质量认证和生产许可证等工作。

（六）指导、协调梧州市二轻行业属下单位的人事、劳资、财务、生产经营等管理工作。

（七）维护、监督、管理梧州市二轻资产。依照有关规定，负责对市二轻直属集体企业委派、任免产权代表（经营者），并负责指导和监督直属企业经营；制订考核市二轻集体资产保值增值指标体系，对集团公司（或控股公司）的集体资产实行授权管理。

（八）组织成员单位开展互助合作活动，为市二轻行业提供技术、信息、供销、教育、资金融通、法律咨询等各项服务，兴办集体福利事业；组织指导发展新型合作企业。

（九）汇集整理、综合分析二轻行业经济技术信息，参与培育市场，开展市场预测，提供咨询服务，组织出口产品和指导产品展销。

（十）组织指导市二轻行业职工培训和职工教育工作；组织协调市二轻行业对外技术交流和经济技术合作交往。

（十一）接受国家轻工总会、中华全国手工业合作总社和自治区二轻城镇集体工业联社的行业指导，代表成员单位向市政府反映全市二轻行业改革与发展的情况、存在问题和建议意见。

（十二）承办市人民政府和自治区主管部门交办的其它工作。

二、预算单位构成

梧州市城镇集体工业联社是市政府直属事业机构(参照公务员管理单位)，经费形式为财政全额拨款。内设机构5个：党委办公室、组织人事科、纪检监察科、资财管理科、综合管理科。人员编制20人，在编18人，退休人员64人，离休人员2人。无下属二层机构。

三、2017年工作任务

（一）抓好党建工作。继续与“双报到”活动相结合，抓好思想建设、组织建设、队伍建设、班子建设、制度建设、党风廉政建设等各项党建工作。

（二）加强企业的安全生产指导和监督工作。一是严格执行检查制度，将安全隐患及时整改，杜绝安全事故的发生。二是继续加强重大节日和重大项目期间的安全生产隐患的排查、整改工作，切实保障稳定平安。

（三）稳妥推进集体工业企业的改革和资产重组。一要依法依规操作。二要坚持职工（代表）大会制度。三要加强联社指导监督。联社指导监督要到位而不越位，帮助而不代替。四要因地制宜。

（四）维护全系统安定稳定。一是积极做好群众来信来访工作。二是大力做好慰问工作。

（五）积极探索有效监管方式，实现集体资产效益最大化

一是积极探索资产监管有效方式，使集体资产管理工作制度化、科学化、效益最大化。二是积极寻找资产市场拓展空间，努力实现资产效益在2017年有所提升。三是继续派驻企业监管员、开展财务检查、实施企业（厂）法人公章及企业不动产权证资料代管等措施，切实加强对集体资产的监督力度。

（六）集思广益，想方设法支持农村工作。一是继续派出优秀干部到结对村—藤县和平镇官罗村任第一书记和农村指导员，做好扶贫工作。二是继续做好结对村的清洁乡村工作。

（七）做好工艺美术相关工作。一是依托梧州市工艺美术协会这个平台，大力发展梧州市工艺美术行业。二是加强全市工艺美术职称评审、工艺美术大师申评，积极挖掘我市工艺美术专业人才，推荐有知识、有技术的人员评审专业技术职称。三是严格按照自治区联社的相关要求，积极组织本市优秀企业(作品)参加展览。

第二部分：梧州市城镇集体工业联社2017年部门预算报表


`表一：部门收支总表`
`单位名称：梧州市城镇集体工业联社`			`单位：元`
`收入`		`支出`
`项目`	`预算数`	`项目`	`预算数`
`一、一般公共预算拨款`	`2,562,399`	`一、一般公共服务支出`	`1,817,760`
`1、经费拨款(补助)`	`2,562,399`	`二、外交支出`
`2、纳入一般公共预算管理的非税收入`		`三、国防支出`
`其中：专项收入`		`四、公共安全支出`
`行政事业性收费收入`		`五、教育支出`
`罚没收入`		`六、科学技术支出`
`国有资源(资产)有偿使用收入`		`七、文化体育与传媒支出`
`其他非税收入`		`八、社会保障就业支出`	`246,253`
`二、政府性基金预算拨款`		`九、社会保险基金支出`
`三、纳入财政专户管理的事业收入`		`十、医疗卫生与计划生育支出`	`99,995`
`四、转移性收入`		`十一、节能环保支出`
		`十二、城乡社区支出`
		`十三、农林水支出`
		`十四、交通运输支出`
		`十五、资源勘探信息等支出`	`315,000`
		`十六、商业服务业等支出`
		`十七、金融支出`
		`十八、援助其他地方支出`
		`十九、国土海洋气象等支出`
		`二十、住房保障支出`	`195,654`
		`二十一、粮油物资储备支出`
		`二十二、国有资本经营预算支出`
		`二十三、预备费`
		`二十四、其他支出`
		`二十五、转移性支出`
		`二十六、债务还本支出`
		`二十七、债务付息支出`
		`二十八、债务发行费用支出`
`本年收入合计`	`2,562,399`	`本年支出合计`	`2,674,662`
`五、上年结余收入`	`112,263`	`二十九、结转下年`
`收入总计`	`2,674,662`	`支　　　出　　　总　　　计`	`2,674,662`

表二：部门收入总表

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的事业收入

转移性收入

上年结余收入

类

款

项

合计

经费拨款(补助)

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

专项收入

行政事业性收费收入

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他非税收入

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

2,674,662

2,562,399

112,263

201

一般公共服务支出

1,817,760

1,705,497

112,263

201

03

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,817,760

1,705,497

112,263

201

03

99

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

1,817,760

1,705,497

112,263

208

社会保障和就业支出

246,253

208

05

行政事业单位离退休

246,253

208

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

246,253

210

医疗卫生与计划生育支出

99,995

210

11

行政事业单位医疗

99,995

210

11

02

事业单位医疗

99,995

215

资源勘探信息等支出

315,000

215

05

工业和信息产业监管

315,000

215

05

02

一般行政管理事务（工业和信息产业监管）

315,000

221

住房保障支出

195,654

221

02

住房改革支出

195,654

单位名称：梧州市城镇集体工业联社单位：元

`表三：部门支出总表`
`单位名称：梧州市城镇集体工业联社`							`单位：元`
`科目编码`			`科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`类`	`款`	`项`	`科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`**`	`**`	`**`	`**`	`1`	`2`	`3`	`4`
			`合计`	`2,674,662`	`2,247,399`	`427,263`
`201`			`一般公共服务支出`	`1,817,760`	`1,705,497`	`112,263`
`201`	`03`		`政府办公厅（室）及相关机构事务`	`1,817,760`	`1,705,497`	`112,263`
`201`	`03`	`99`	`其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出`	`1,817,760`	`1,705,497`	`112,263`
`208`			`社会保障和就业支出`	`246,253`	`246,253`
`208`	`05`		`行政事业单位离退休`	`246,253`	`246,253`
`208`	`05`	`05`	`机关事业单位基本养老保险缴费支出`	`246,253`	`246,253`
`210`			`医疗卫生与计划生育支出`	`99,995`	`99,995`
`210`	`11`		`行政事业单位医疗`	`99,995`	`99,995`
`210`	`11`	`02`	`事业单位医疗`	`99,995`	`99,995`
`215`			`资源勘探信息等支出`	`315,000`		`315,000`
`215`	`05`		`工业和信息产业监管`	`315,000`		`315,000`
`215`	`05`	`02`	`一般行政管理事务（工业和信息产业监管）`	`315,000`		`315,000`
`221`			`住房保障支出`	`195,654`	`195,654`
`221`	`02`		`住房改革支出`	`195,654`	`195,654`
`221`	`02`	`01`	`住房公积金`	`195,654`	`195,654`

`表四：财政拨款收支总表`
`单位名称：梧州市城镇集体工业联社`			`单位：元`
`收入`		`支出`
`项目`	`预算数`	`项目`	`预算数`
`一、一般公共预算拨款`	`2,562,399`	`一、一般公共服务支出`	`1,817,760`
`1、经费拨款(补助)`	`2,562,399`	`二、外交支出`
`2、纳入一般公共预算管理的非税收入`		`三、国防支出`
`其中：专项收入`		`四、公共安全支出`
`行政事业性收费收入`		`五、教育支出`
`罚没收入`		`六、科学技术支出`
`国有资源(资产)有偿使用收入`		`七、文化体育与传媒支出`
`其他非税收入`		`八、社会保障就业支出`	`246,253`
`二、政府性基金预算拨款`		`九、社会保险基金支出`
		`十、医疗卫生与计划生育支出`	`99,995`
		`十一、节能环保支出`
		`十二、城乡社区支出`
		`十三、农林水支出`
		`十四、交通运输支出`
		`十五、资源勘探信息等支出`	`315,000`
		`十六、商业服务业等支出`
		`十七、金融支出`
		`十八、援助其他地方支出`
		`十九、国土海洋气象等支出`
		`二十、住房保障支出`	`195,654`
		`二十一、粮油物资储备支出`
		`二十二、国有资本经营预算支出`
		`二十三、预备费`
		`二十四、其他支出`
		`二十五、转移性支出`
		`二十六、债务还本支出`
		`二十七、债务付息支出`
		`二十八、债务发行费用支出`
`本年收入合计`	`2,562,399`	`本年支出合计`	`2,674,662`
`三、上年结余收入`	`112,263`	`二十九、结转下年`
`收入总计`	`2,674,662`	`支　　　出　　　总　　　计`	`2,674,662`

`表五：一般公共预算支出表（按功能科目分类）`
`单位名称：梧州市城镇集体工业联社`							`单位：元`
`支出功能分类科目编码`			`支出功能分类科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`类`	`款`	`项`	`支出功能分类科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`**`	`**`	`**`	`**`	`1`	`2`	`3`	`4`
			`合计`	`2,562,399`	`2,247,399`	`315,000`
`201`			`一般公共服务支出`	`1,705,497`	`1,705,497`
`201`	`03`		`政府办公厅（室）及相关机构事务`	`1,705,497`	`1,705,497`
`201`	`03`	`99`	`其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出`	`1,705,497`	`1,705,497`
`208`			`社会保障和就业支出`	`246,253`	`246,253`
`208`	`05`		`行政事业单位离退休`	`246,253`	`246,253`
`208`	`05`	`05`	`机关事业单位基本养老保险缴费支出`	`246,253`	`246,253`
`210`			`医疗卫生与计划生育支出`	`99,995`	`99,995`
`210`	`11`		`行政事业单位医疗`	`99,995`	`99,995`
`210`	`11`	`02`	`事业单位医疗`	`99,995`	`99,995`
`215`			`资源勘探信息等支出`	`315,000`		`315,000`
`215`	`05`		`工业和信息产业监管`	`315,000`		`315,000`
`215`	`05`	`02`	`一般行政管理事务（工业和信息产业监管）`	`315,000`		`315,000`
`221`			`住房保障支出`	`195,654`	`195,654`
`221`	`02`		`住房改革支出`	`195,654`	`195,654`
`221`	`02`	`01`	`住房公积金`	`195,654`	`195,654`

`表六：一般公共预算支出表（按经济科目分类）`
`单位名称：梧州市城镇集体工业联社`						`单位：元`
`支出经济分类科目编码`		`支出经济分类科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`类`	`款`	`支出经济分类科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`**`	`**`	`**`	`1`	`2`	`3`	`4`
		`合计`	`2,562,399`	`2,247,399`	`315,000`
`301`		`工资福利支出`	`1,594,753`	`1,594,753`
`301`	`01`	`基本工资`	`578,532`	`578,532`
`301`	`02`	`津贴补贴`	`604,524`	`604,524`
`301`	`03`	`奖金`	`48,211`	`48,211`
`301`	`04`	`其他社会保障缴费`	`117,233`	`117,233`
`301`	`08`	`机关事业单位基本养老保险缴费`	`246,253`	`246,253`
`302`		`商品和服务支出`	`550,960`	`285,960`	`265,000`
`302`	`01`	`办公费`	`56,000`	`7,000`	`49,000`
`302`	`02`	`印刷费`	`22,515`	`3,515`	`19,000`
`302`	`05`	`水费`	`1,500`	`1,500`
`302`	`06`	`电费`	`14,400`	`14,400`
`302`	`07`	`邮电费`	`12,000`	`12,000`
`302`	`11`	`差旅费`	`96,000`	`1,000`	`95,000`
`302`	`15`	`会议费`	`29,000`	`5,000`	`24,000`
`302`	`16`	`培训费`	`37,000`	`2,000`	`35,000`
`302`	`17`	`公务接待费`	`14,557`		`14,557`
`302`	`28`	`工会经费`	`24,625`	`24,625`
`302`	`39`	`其他交通费用`	`209,600`	`198,600`	`11,000`
`302`	`99`	`其他商品和服务支出`	`33,763`	`16,320`	`17,443`
`303`		`对个人和家庭的补助`	`366,686`	`366,686`
`303`	`01`	`离休费`	`170,532`	`170,532`
`303`	`11`	`住房公积金`	`195,654`	`195,654`
`303`	`99`	`其他对个人和家庭的补助支出`	`500`	`500`
`310`		`其他资本性支出`	`50,000`		`50,000`
`310`	`02`	`办公设备购置(资本)`	`50,000`		`50,000`

`表七：一般公共预算基本支出表`
`单位名称：梧州市城镇集体工业联社`			`单位：元`
`支出经济分类科目编码`		`支出经济分类科目名称`	`基本支出`
`类`	`款`	`支出经济分类科目名称`	`基本支出`
`**`	`**`	`**`	`1`
		`合计`	`2,247,399`
`301`		`工资福利支出`	`1,594,753`
`301`	`01`	`基本工资`	`578,532`
`301`	`02`	`津贴补贴`	`604,524`
`301`	`03`	`奖金`	`48,211`
`301`	`04`	`其他社会保障缴费`	`117,233`
`301`	`08`	`机关事业单位基本养老保险缴费`	`246,253`
`302`		`商品和服务支出`	`285,960`
`302`	`01`	`办公费`	`7,000`
`302`	`02`	`印刷费`	`3,515`
`302`	`05`	`水费`	`1,500`
`302`	`06`	`电费`	`14,400`
`302`	`07`	`邮电费`	`12,000`
`302`	`11`	`差旅费`	`1,000`
`302`	`15`	`会议费`	`5,000`
`302`	`16`	`培训费`	`2,000`
`302`	`28`	`工会经费`	`24,625`
`302`	`39`	`其他交通费用`	`198,600`
`302`	`99`	`其他商品和服务支出`	`16,320`
`303`		`对个人和家庭的补助`	`366,686`
`303`	`01`	`离休费`	`170,532`
`303`	`11`	`住房公积金`	`195,654`
`303`	`99`	`其他对个人和家庭的补助支出`	`500`

`表八：政府性基金预算支出表`
`单位名称：梧州市城镇集体工业联社`							`单位：元`
`科目编码`			`科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`类`	`款`	`项`	`科目名称`	`合计`	`基本支出`	`项目支出`	`备注`
`**`	`**`	`**`	`**`	`1`	`2`	`3`	`4`

说明：梧州市城镇集体工业联社没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

`表九：“三公”经费支出表`
`单位名称：梧州市城镇集体工业联社`		`单位：元`
`项目`	`本年预算数（全口径）`	`其中：一般公共预算拨款`
`合计`	`14,557`	`14,557`
`1.因公出国(境)费用`
`2.公务接待费`	`14,557`	`14,557`
`3.公务用车费`
`其中：(1)公务用车运行维护费`
`(2)公务用车购置费`

第三部分：梧州市城镇集体工业联社2017年度部门预算情况说明

一、2017年度收入支出预算总体情况

（一）收入预算说明

2017年一般公共预算拨款2,674,662元（含上年结余收入112,263元），同比减少2,767,853元，减少50.86%，减少原因主要为退休人员工资转到社保局发放。其中：经费拨款2,674,662元（含上年结余收入112,263元），同比减少2,767,853元，减少50.86%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算2,674,662元（含上年结余收入112,263元），同比减少2,767,853元，减少50.86%，减少原因主要为退休人员工资转到社保局发放。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：一般公共服务支出1,817,760元，同比减少3,339,627元，减少64.74%，减少原因为退休人员工资转到社保局发放；社会保障就业支出246,253元，上年无此项支出，同比增加100%，增加原因为机关事业单位人员养老制度改革，该笔支出为养老保险及职业年金；医疗卫生与计划生育支出99,995元，同比减少6,402元，减少6.02%，减少原因为原在职人员转为退休; 资源勘探信息等支315,000元，与去年持平；住房保障支出195,654元，同比增加16,923元，增加9.47%，增加原因为职工工资增加，计缴的住房公积金相应增加。

二、收入预算情况

2017年公共财政预算拨款收入2,674,662元，同比减少2,767,853元，减少50.86%。其中：经费拨款收入2,562,399元，同比减少2,848,458元，减少52.64%;上年结余收入112,263元。

三、支出预算情况

2017年支出总预算2,674,662元，同比减少2,767,853元，减少50.86%。其中：基本支出2,247,399元；项目支出427,263元(含上年结余112,263元)。基本支出主要用于水费、电费、邮电费、办公费、工会经费、会议费、培训费、印刷费、接待费、差旅费、在职人员的工资福利支出、离休人员的离休费支出等。项目支出主要用于业务系统及办公环境智能化建设、工艺美术发展工程、城镇扶贫及党建、人才培训学习和教育等方面，上年结余资金主要为单位养老金及抚恤金。

四、财政拨款支出情况

（一）收入预算说明

2017年一般公共预算拨款2,674,662元（含上年结余112,263元），同比减少2,767,853元，减少50.86%。其中：经费拨款2,674,662元（含上年结余112,263元），同比减少50.86%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算2,674,662元（含上年结余112,263元），同比减少2,767,853元，减少50.86%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：一般公共服务支出1,817,760元，同比减少64.75%；社会保障就业支出246,253元，同比增加100%，增加原因为机关事业单位人员养老制度改革，该笔支出为养老保险支出；医疗卫生与计划生育支出99,995元，同比减少6.02%; 住房保障支出195,654元，同比增加9.47%；资源勘探信息等支出315,000元，同比持平。

五、一般公共预算支出情况

2017年一般公共预算支出2,562,399元，同比减少2,848,458元,下降52.64%。其中：基本支出2,247,399元，同比下降55.90%；项目支出315,000元，同比持平。

（一）基本支出预算

1. 一般公共服务支出1,705,497元，同比减少3,105,232元，减少64.55%。主要用于单位为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及离休人员离休费支出。

2.社会保障就业支出246,253元，同比增加100%。主要用于根据统一规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金。

3. 医疗卫生与计划生育支出99,995元，同比减少6,402元，减少6.02%。主要用于根据统一规定，按单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4. 住房保障支出195,654元，同比增加16,923元，增加9.47%。主要用于根据统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

（二）项目支出预算

资源勘探信息等支出（工业和信息产业监管）315,000元，同比持平。主要用于业务系统及办公环境智能化建设、工艺美术发展工程、城镇扶贫及党建、人才培训学习和教育等方面。

六、一般公共预算支出表（按经济科目分类）情况

（一）工资福利支出1,594,753元，主要用于支付职工工资及津补贴，其中：基本工资支出578,532元;津贴补贴支出604,524元;奖金支出48,211元（年终一次性奖金，即第十三个月工资）;其他社会保障缴费支出117,233元;机关事业单位基本养老保险缴费支出246,253元。

（二）商品和服务支出550,960元,主要用于支付日常运行及项目开支。其中：办公费56,000元;印刷费22,515元，水费1,500元;电费14,400元;邮电费12,000元;差旅96,000元;会议费29,000元;培训费37,000元,;公务接待费14,557元;工会经费24,625元;其他交通费用 209,600，用于在职人员交通补贴等;其它商品和服务支出33,763元。

（三）对个人和家庭的补助支出366,686元,主要用于支付离休人员工资等及缴纳住房公积金。其中：离休费170,532元;住房公积金195,654元，其他对个人和家庭的补助支出500元。

（四）其它资本性支出50,000元。主要用于购买办公设备。

七、一般公共预算基本支出情况

（一）工资福利支出1,594,753元，主要用于支付职工工资及津补贴，其中：基本工资支出578,532元;津贴补贴支出604,524元;奖金支出48,211元（年终一次性奖金，即第十三个月工资）;其他社会保障缴费支出117,233元; 机关事业单位基本养老保险缴费支出246,253元。

（二）商品和服务支出285,960元,主要用于支付日常运行开支。其中：办公费7,000元;印刷费3,515元，水费1,500元;电费14,400元;邮电费12,000元;差旅费1,000元;会议费5,000元;培训费2,000元;工会经费24,625元;其他交通费用198,600元;其它商品和服务支出16,320元。

（三）对个人和家庭的补助支出366,686元,主要用于支付离休人员工资等及缴纳住房公积金。其中：离休费170,532元;住房公积金195,654元，其他对个人和家庭的补助支500元。

八、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算总支出为14,557元，同比减少5800元，下降28.49%。其中公务接待费14,557，与上年对比无增减；公务用车运行维护费0元，同比下降100%，减少的主要原因是公车改革，全部公车已移交或拍卖处置；因公出国（境）经费0元，同与上年对比无增减。“三公”经费预算减少主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出，。。

九、政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额50,000元，同比增加5000元，同比增加11%。其中：政府采购货物支出50,000元，主要用于购买办公设备。

十、项目预算绩效管理说明

2017年，我单位绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算拨款31.5万元，4个项目分别是：1、业务系统及办公环境智能化建设项目10万元，绩效目标：通过更新相关办公系统、下属企业报表报送系统和单位网站的开发及维护、企业来访人员的接待室建设、办公设备，进一步提高工作效率；2、工艺美术发展工程项目6.5万元，绩效目标：提升我市工艺美术行业水平，为工艺美术从业人员的交流与技艺提高提供平台支持，充分发掘我市工艺美术发展的各项要素，实现“良性平稳、相互促进、共同提高”的发展目标；3、城镇扶贫及党建项目7.5万元，绩效目标：对口帮扶贫困村的建设及脱贫、“一帮一联”工作的开展、重大节日慰问困难党员、职工、党建工作示范点建设、社区“结对帮扶”工作；4、人才培训学习和教育项目7.5万元，绩效目标：为使单位职工及所属企业人员的工作能力及综合素质得到进一步提高。

十一、国有资产的总体情况

2017年初资产总额合计1591,981.16元，为办公设备、办公家具等，无价值200万元以上大型设备。根据市公务用车制度改革方案相关规定,我单位原有3辆一般公务用车已移交广西机动车拍卖中心有限责任公司进行拍卖。单位已无公务用车。

第四部分：梧州市城镇集体工业联社2017年度机关运行经费支出情况说明

2017年部门机关运行经费285,960元，同比增加194,440元，同比上涨212.46%，增加原因为增加在职人员交通补贴支出。机关运行经费主要用于单位为保障日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费用等日常公用经费支出。包括办公费0.7万元、印刷费0.35万元、水费0.15万元、电费1.44万元、邮电费1.2万元、差旅费0.1万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、工会经费2.46万元、其他交通费用19.86万元和其他商品和服务支出1.63万元。

第五部分：专业性名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等

7.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等费用。

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