民革梧州市委会2017年部门预算和“三公”经费预算情况及说明

发布时间 : 2017-06-30 15:46:38 作者 : 本站编辑来源 : 民革梧州市委会浏览 : 17

第一部分：概况

一、单位基本情况

二、人员构成情况

三、部门预算单位构成情况

第二部分：2017年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能项目分类）

六、一般公共预算支出表（按经济项目分类）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、“三公”经费支出表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年财政拨款支出预算情况

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、政府性基金财政预算支出情况

五、其他事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、单位基本情况

（一）机构设置

中国国民党革命委员会梧州市委员会（简称“民革梧州市委会”）成立于1953年9月，依据《公务员法》纳入公务员管理序列，一级预算单位。为党政群机关单位，其下常设3个职能科室，为办公室、组织科、宣传科。

1、基本职能

民革梧州市委会是同中国共产党通力合作，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。民革梧州委会作为中国国民党革命委员会的地方组织其主要职能是：重视加强参政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参政议政重点领域。动员和支持全体民革党员与所联系人士发挥积极性、主动性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出成绩，为梧州经济社会发展作出自己的贡献。

2、年度工作任务

（1）继续推进“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”，加强思想建设；

（2）切实做好组织发展和巩固工作；

（3）加强参政议政能力建设，开创社会服务工作新局面，积极履行参政党的职责。继续开展“一党员一意见，一支部一提案”活动，完成民革广西区委和市委统战部要求的信息报送任务。

我们将社会服务工作的重点放到当前精准扶贫和生态乡村建设方面来，要挖掘会内才力资源，发挥各类专业人才的作用，广泛联系社会人士参与社会服务工作，积极开展智力支教、科技支农、扶贫助学，普法宣传、法律咨询等活动，为社会多做实事，为社会发展作出贡献。

（二）人员构成情况

单位现有编制数8名，其中行政编制数6名，后勤编制2名。处级领导职数2名，科级领导职数3名，非领导职数1名。

2017年我会机关实有在编在职人员5人，退休人员6人。另根据工作需要聘用工作人员1人。

第二部分：民革梧州市委会2017年部门预算报表

表一：部门收支总表
单位名称：中国国民党革命委员会梧州市委员会			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,103,290	一、一般公共服务支出	908,720
1、经费拨款(补助)	1,103,290	二、外交支出
2、纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防支出
其中：专项收入		四、公共安全支出
行政事业性收费收入		五、教育支出
罚没收入		六、科学技术支出
国有资源(资产)有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出
其他非税收入		八、社会保障就业支出	95,591
二、政府性基金预算拨款		九、社会保险基金支出
三、纳入财政专户管理的事业收入		十、医疗卫生与计划生育支出	36,926
四、转移性收入		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	76,438
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	1,103,290	本年支出合计	1,117,675
五、上年结余收入	14,385	二十九、结转下年
收入总计	1,117,675	支　　　出　　　总　　　计	1,117,675

表二：部门收入总表

单位：中国国民党革命委员会梧州市委员会单位：元

科目编码				科目名称										总计				一般公共预算拨款																									政府性基金预算拨款		纳入财政专户管理的事业收入					转移性收入	上年结余收入
类	款		项															合计		经费拨款(补助)							纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
																											小计			专项收入		行政事业性收费收入			罚没收入			国有资源(资产)有偿使用收入			其他非税收入
**	**		**	**										1				2		3							4			5		6			7			8			9		10		11					12	13
				合计										1,117，675				1,103,290		1,103,290																															14,385
201				一般公共服务支出										908，720				894,335		894,335																															14,385
201	28			民主党派及工商联事务										908，720				894，335		894,335																															14,385
201	28		01	行政运行（民主党派及工商联事务）										908，720				894,335		894,335																															14,385
208				社会保障和就业支出										95，591				95，591		95，591
208	05			行政事业单位离退休										95，591				95，591		95，591
208	05		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出										95，591				95，591		95，591
210				医疗卫生与计划生育支出										36,926				36，926		36,926
210	11			行政事业单位医疗										36,926				36，926		36,926
210	11		01	行政单位医疗										36,926				36，926		36,926
221				住房保障支出										76,438				76,438		76,438
221	02			住房改革支出										76,438				76,438		76,438
221	02		01	住房公积金										76,438				76,438		76,438
		表三：部门支出总表
		单位名称：中国国民党革命委员会梧州市委员会																																										单位：元
		科目编码											科目名称								合计								基本支出								项目支出							备注
		类			款					项
		**			**					**			**								1								2								3							4
													合计								1,117,675								831,490								286,185
		201											一般公共服务支出								908,720								622,535								286,185
		201			28								民主党派及工商联事务								908,720								622,535								286,185
		201			28					01			行政运行（民主党派及工商联事务）								908,720								622,535								286,185
		208											社会保障和就业支出								95,591								95,591
		208			05								行政事业单位离退休								95,591								95,591
		208			05					05			机关事业单位基本养老保险缴费支出								95,591								95,591
		210											医疗卫生与计划生育支出								36,926								36,926
		210			11								行政事业单位医疗								36,926								36,926
		210			11					01			行政单位医疗								36,926								36,926
		221											住房保障支出								76,438								76,438
		221			02								住房改革支出								76,438								76,438
		221			02					01			住房公积金								76,438								76,438
		表四：财政拨款收支总表
		单位名称：中国国民党革命委员会梧州市委会																																														单位：元
		收入																										支出
		项目																				预算数						项目																					预算数
		一、一般公共预算拨款																				1,103,290						一、一般公共服务支出																					908,720
		1、经费拨款(补助)																				1,103,290						二、外交支出
		2、纳入一般公共预算管理的非税收入																										三、国防支出
		其中：专项收入																										四、公共安全支出
		行政事业性收费收入																										五、教育支出
		罚没收入																										六、科学技术支出
		国有资源(资产)有偿使用收入																										七、文化体育与传媒支出
		其他非税收入																										八、社会保障就业支出																					95,591
		二、政府性基金预算拨款																										九、社会保险基金支出
																												十、医疗卫生与计划生育支出																					36,926
																												十一、节能环保支出
																												十二、城乡社区支出
																												十三、农林水支出
																												十四、交通运输支出
																												十五、资源勘探信息等支出
																												十六、商业服务业等支出
																												十七、金融支出
																												十八、援助其他地方支出
																												十九、国土海洋气象等支出
																												二十、住房保障支出																					76,438
																												二十一、粮油物资储备支出
																												二十二、国有资本经营预算支出
																												二十三、预备费
																												二十四、其他支出
																												二十五、转移性支出
																												二十六、债务还本支出
																												二十七、债务付息支出
																												二十八、债务发行费用支出
		本年收入合计																				1,103,290						本年支出合计																					1,117,675
		三、上年结余收入																				14,385						二十九、结转下年
		收入总计																				1,117,675						支　　　出　　　总　　　计																					1,117,675
		表五：一般公共预算支出表（按功能科目分类）
		单位名称：中国国民党革命委员会梧州市委员会																																													单位：元
		支出功能分类科目编码													支出功能分类科目名称										合计								基本支出									项目支出					备注
		类					款				项
		**					**				**				**										1								2									3					4
															合计										1,103,290								831,490									271,800
		201													一般公共服务支出										894,335								622,535									271,800
		201					28								民主党派及工商联事务										894,335								622,535									271,800
		201					28				01				行政运行（民主党派及工商联事务）										894,335								622,535									271,800
		208													社会保障和就业支出										95,591								95,591
		208					05								行政事业单位离退休										95,591								95,591
		208					05				05				机关事业单位基本养老保险缴费支出										95,591								95,591
		210													医疗卫生与计划生育支出										36,926								36,926
		210					11								行政事业单位医疗										36,926								36,926
		210					11				01				行政单位医疗										36,926								36,926
		221													住房保障支出										76,438								76,438
		221					02								住房改革支出										76,438								76,438
		221					02				01				住房公积金										76,438								76,438
		表六：一般公共预算支出表（按经济科目分类）
		单位名称：中国国民党革命委员会梧州市委员会																																												单位：元
		支出经济分类科目编码													支出经济分类科目名称									合计							基本支出									项目支出						备注
		类						款
		**						**							**									1							2									3						4
															合计									1,103,290							831,490									271,800
		301													工资福利支出									644,772							614,772									30,000
		301						01							基本工资									236,220							236,220
		301						02							津贴补贴									222,048							222,048
		301						03							奖金									19,685							19,685
		301						04							其他社会保障缴费									41,228							41,228
		301						08							机关事业单位基本养老保险缴费									95,591							95,591
		301						99							其他工资福利支出									30,000																30,000
		302													商品和服务支出									342,080							140,280									201,800
		302						01							办公费									52,048							15,248									36,800
		302						02							印刷费									6,000							1,000									5,000
		302						05							水费									500							500
		302						06							电费									2,500							2,500
		302						07							邮电费									3,300							3,300
		302						11							差旅费									63,000							3,000									60,000
		302						13							维修(护)费									300							300
		302						15							会议费									17,000							2,000									15,000
		302						16							培训费									61,273							1,273									60,000
		302						17							公务接待费									10,000																10,000
		302						26							劳务费									15,000																15,000
		302						28							工会经费									9,559							9,559
		302						39							其他交通费用									72,600							72,600
		302						99							其他商品和服务支出									29,000							29,000
		303													对个人和家庭的补助									76,438							76,438
		303						11							住房公积金									76,438							76,438
		310													其他资本性支出									10,000																10,000
		310						02							办公设备购置(资本)									10,000																10,000
		399													其他支出									30,000																30,000
		399						06							赠与									30,000																30,000
		表七：一般公共预算基本支出表
		单位名称：中国国民党革命委员会梧州市委员会																																单位：元
		支出经济分类科目编码															支出经济分类科目名称																	基本支出
		类							款
		**							**								**																	1
																	合计																	831,490
		301															工资福利支出																	614,772
		301							01								基本工资																	236,220
		301							02								津贴补贴																	222,048
		301							03								奖金																	19,685
		301							04								其他社会保障缴费																	41,228
		301							08								机关事业单位基本养老保险缴费																	95,591
		302															商品和服务支出																	140,280
		302							01								办公费																	15,248
		302							02								印刷费																	1,000
		302							05								水费																	500
		302							06								电费																	2,500
		302							07								邮电费																	3,300
		302							11								差旅费																	3,000
		302							13								维修(护)费																	300
		302							15								会议费																	2,000
		302							16								培训费																	1,273
		302							28								工会经费																	9,559
		302							39								其他交通费用																	72,600
		302							99								其他商品和服务支出																	29,000
		303															对个人和家庭的补助																	76,438
		303							11								住房公积金																	76,438
		表八：政府性基金预算支出表单位名称：中国国民党革命委员会梧州市委员会单位：元
		科目编码														科目名称			合计							基本支出										项目支出							备注
		类				款						项
		**				**						**				**			1							2										3							4

		备注：民革梧州市委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，故此表无数据。表九：“三公”经费支出表
		单位名称：中国国民党革命委员会梧州市委员会																																					单位：元
		项目																					本年预算数（全口径）																其中：一般公共预算拨款
		合计																					10,000																10,000
		1.因公出国(境)费用
		2.公务接待费																					10,000																10,000
		3.公务用车费
		其中：(1)公务用车运行维护费
		(2)公务用车购置费

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入预算合计1117675元，同比减少115455元，同比下降9.4%。

其中一般公共财政预算拨款1103290元，同比减少22696元，同比下降2.1%。

上年结余收入14385元。政府性基金拨款0元，未纳入预算管理的其他收入0元。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算1117675元，同比减少115455元，同比下降9.4%。基本支出831490元，占支出总预算的74.4%，同比增加7504元，同比增长0.9%；项目支出286185元，占支出总预算的25.6%，同比减少122959元，同比下降30%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

（1）“一般公共服务支出”类科目908720元,占支出总预算81.32%，同比减少237016元，同比下降20.69%

（2）“社会保障和就业支出”类科目95591元，占支出总预算8.55%，为今年新增科目；

（3）“医疗卫生与计划生育支出”类科目36926元，占支出总预算3.30%，同比增加7356元，同比增长24.9%；

（4）“住房保障支出”类科目76438元，占支出总预算6.83%，同比增加18614元，同比增长32.2%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算614772元，占支出总预算55.7%，同比增加200704元，同比增长48.5％；

商品和服务支出预算140280元，占支出总预算12.7%，同比增加78840元，同比增长128％；

对个人和家庭的补助支出预算76438元，占支出总预算6.9%，同比减少272040元，同比下降78.1％。

（2）项目支出预算

项目支出的工资福利支出预算30000元，占支出总预算2.7%；同比增加30000元，同比增长100％。

商品和服务支出预算201800元，占支出总预算18.3%，同比减少100200元，同比下降33.2％。

其他资本性支出预算10000元，占支出总预算0.9%，用于办公设备购置支出。

其他支出预算30000元，占支出总预算2.8%，用于对生态乡村建设及扶贫工作。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出预算1103090元，与上年同比减少22696元，下降2％。其中：基本支出预算831490元，与上年同比增加7504元，增长0.9％；项目支出预算271800元，与上年同比减少30200元，下降10％。支出预算如下：

“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联服务”款“行政运行支出”项科目支出预算894335元，其中：基本支出622535元，与上年同比减少114057元，下降15.5％，主要用于民革梧州市委会机关为保证日常运转发生的基本支出。如按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出271800元，与上年同比减少30200元，下降10％，主要用于民革梧州市委会为完成各项工作任务而发生的项目支出。

“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算95591元，与上年同比增加62592元，增长189.7％。全部是基本支出，是按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项36926元，与上年同增加7356元，增长24.9％。全部是基本支出，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算76438元，与上年同比增加18614元，增长32.2％。全部是基本支出，是按照国家统一规定，为机关职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0元，遵照中央八项规定，厉行节约，与去年持平。

（二）公务接待费2017年预算10000元，遵照中央八项规定，厉行节约，与去年持平。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

（三）公务用车费2017年预算0元，同比减少400元，原因是实行公车改革后我单位无保留用车。

四、政府性基金财政预算支出情况

民革梧州市委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，故未编制政府性基金预算。

五、其他事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年民革梧州市委机关运行经费622535元，比2016年减少114057元，减少15.5%，主要原因为：没有了公务用车运行维护费，机关全面开展节能，水电费相应减少。全部是基本支出预算，包括办公费15248元，印刷费1000元，水费500元，电费2500元、邮电费3300元、差旅费3000元，培训费2000元，会议费1273元，工会经费9559元、其他交通费用72600元。

机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2017年本部门政府采购支出预算10000元，其中：政府采购货物支出10000元。

（三）预算绩效情况

2017年，共组织对1个项目进行预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款271800元，占年初预算的24.3％。根据民主党派基本职能和主要工作，主要用于开展参政议政工作, 开展专题调查研究，开展各类学习培训及基层组织活动，开展乡村建设（扶贫）工作、“博爱.牵手”等社会服务活动，其他设备购置等。

（四）国有资产占用使用情况

本部门国有资产总额为678973.2元，比上年减少96340.35元，下降12.4%。其中：流动资产48505.2元，比上年减少115238.35元，下降70.4%；固定资产624373元，比上年增加18898元，增长3.1%；无形资产6095元，比上年增加0万元，增长0%。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、医疗卫生与计划生育支出：指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费

三、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入，缴存比例单位及个人不超过12%。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、商品和服务支出：指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

二〇一七年三月二日

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173665

上一篇：梧州市城镇集体工业联社2017年部门预算信息公开说明 下一篇：梧州市工商行政管理局2017年部门预算编制说明