目录

 

第一部分： 部门概况

一、梧州市农业委员会及所属事业单位基本情况

二、2017年度工作任务

第二部分：2017年部门收支预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支总表说明

二、部门收入总表说明

三、部门支出总表说明

四、财政拨款收支总表说明

五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）说明

六、一般公共预算支出表（按经济科目分类）说明

七、一般公共预算基本支出表说明

八、政府性基金预算支出表说明

九、“三公”经费支出表说明

附件：2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按经济科目分类）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、“三公”经费支出表

第三部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费预算说明

二、政府集中采购预算说明

三、项目预算绩效目标说明

四、国有资产信息说明

第四部分：名词解释

第一部分   部门概况

一、梧州市农业委员会及所属事业单位基本情况

（一）机构设置情况

1、梧州市农业委员会，由梧州市农业局及梧州市水产畜牧兽医局于2016年7月合并组建成立，属于行政管理的正处级单位，经费由财政全额拨款，我委现有人数共99人，其中：在职40人，后勤3人，退休56人。内设职能科室15个：办公室、人事科、政策法规科（农业行政审批办公室）、农村经济体制与经营管理科（农村改革科）、市场与经济信息科（对外经济合作科）、农产品质量安全监督管理科（畜禽屠宰行业管理科）、科技教育科（市农业区划办公室）、粮食油料科、经济作物科（市发展水果生产办公室）、畜牧与饲料科（市饲料工业办公室）、兽医与药政科、渔业渔政管理科、动物防疫检疫监督科（市重大动物疫病防治指挥部办公室）、农业机械化监督管理科、计划财务审计科。

2、所属二层机构事业单位共14个，其中：

（1）参公事业单位6个

梧州市农村合作经济经营管理站：实有人数在职6人，退休4人。

梧州市农业技术推广站：实有人数在职6人，退休4人。

梧州市种子管理站：实有人数在职5人，退休1人。

梧州市动物卫生监督所：实有人数在职24人，退休14人。

梧州市渔政渔港监督管理站：实有人数在职9人，退休2人。

梧州市农机安全监理所：实有人数在职8人，退休5 人（梧州市农机安全监理所今年无预算安排）。

（2）全额拨款事业单位8个

梧州市植物保护站：实有人数在职5人，退休2人。

梧州市农产品质量安全综合检测中心：实有人数在职8人，退休3人。

梧州市土肥站：实有人数在职5人，退休4人。

梧州市农业科学研究所：实有人数在职20人，退休8人。

梧州市农业行政综合执法支队：实有人数在职15人，退休1人。

梧州市动物疫病预防控制中心：实有人数在职18人，退休10人。

梧州市畜牧站：实有人数在职5人，退休2人。

梧州市水产技术推广站：实有人数在职10人，退休7人。

以上事业编制实有在职人数144人，退休67人。

（二）委机关及所属事业单位基本职能

1、负责起草全市农业和农村经济发展的规范性文件，拟订并组织实施全市农业（种植业、畜牧业、渔业、饲料工业、农业机械化管理等）和农村经济发展战略、中长期发展规划；归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。

2、具体负责全市农业和农村工作的综合协调。

3、研究提出全市农产品生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施。

4、拟订农业产业和农业产业化经营的政策措施，承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任；提出有关农产品和农业生产资料流通、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议；负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

5、承担完善农村经营管理体制的责任。

6、负责全市主要农产品市场体系建设与发展规划，指导、协调农业生产资料和市场体系建设与规范化管理，参与组织农产品加工与流通，组织协调和实施“菜篮子”工程建设。　　

7、负责指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作。

8、拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施，实施科教兴农战略；负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施；组织农业教育与职业技能开发工作；指导基层农技推广体系建设。

9、承担提升农产品质量安全水平责任。

10、承担种植业、畜牧业、渔业、饲料工业、禽畜屠宰、农业机械化等的行业管理职责。

11、负责组织全市农业动植物保护、检疫（不含森林植物检疫）和防疫工作，组织处置、扑灭重大动植物疫情；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责官方兽医、民间执业兽医的管理；负责渔政渔港、渔业船舶监督管理。

12、承担农业防灾减灾的责任。

13、拟订农业机械化、设施农业工程发展规划和年度计划及重大技术措施建议，引导农业机械装备结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；组织拟订农机作业规范和技术标准；负责农业机械购置补贴专项的组织实施；负责组织实施农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理；指导农机服务体系建设。

14、拟订全市农业对外开放的发展战略和对策；承办农业涉外事务；组织开展有关国际经济、技术交流与合作。

15、负责统筹管理全市农业综合开发工作。

16、承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度工作任务

1、严格落实粮食生产责任制。

2、加大新品种的引进、良种的繁育和推广力度。

3、抓好招商引资和农业项目建设。

4、加强农产品质量安全。加强农资市场监管，深入开展农业投入品专项整治，严肃查处违法违规行为。

5、继续做好农村土地确权登记颁证工作。

6、抓好现代特色农业示范区建设。

7、抓好动物疫病防控。

8、加强农业执法。

9、抓好党风廉政建设，落实好“一岗双责”。

 

第二部分2017年部门收支预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支总表说明（详见附表1）

（一）预算收入情况

2017年收入总预算26,206,319元，同比减少4,529,495元，减少14.74%，减少的原因是一般公共预算拨款减少、转移性收入减少、上年结余收入减少。其中：

一般公共预算拨款20,058,652元（经费拨款19,378,652元；纳入一般公共预算管理的非税收入680,000元），同比减少2,369,490元，减少10.56%，减少的原因主要是人员减少及退休人员（除离休人员1人外）工资由社保局发放，不再纳入本单位预算；

转移性收入150,000元，同比减少1,221,000元，减少814%，减少的原因主要是自治区上年提前下达项目经费减少；

上年结余收入5,997,667元。同比减少939,005元，减少13.54%,减少的原因是加快项目进度，项目拨款进度加快。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算26,206,319元，同比减少4,529,495元，减少14.74%，减少的原因主要是农林水支出减少。其中：

科学技术支出46,605元，与上年无对比，增长的原因是新增了市农科所社会公益研究支出；

社会保障和就业支出2,132,553元, 与上年无对比，增长的原因是新增了机关事业单位基本养老保险费支出比例；

医疗卫生与计划生育支出835,630元，同比减少6,737元，减少0.80%，减少的原因是人员减少；

农林水支出21,381,884元，同比减少5,688,855元，减少21.01%，减少的原因是由于减少人员及绩效项目变动的支出；

 住房保障支出1,659,647元，同比增加207,339元，增长14.28%，增长的主要原因是住房公积金计提基数增加，财政拨款预算相应增加。

二、部门收入总表说明（详见附表2）

2017年度预算收入26,206,319元。其中：

一般公共预算拨款20,058,652元（经费拨款19,378,652元；纳入一般公共预算管理的非税收入680,000元）；

转移性收入150,000元；

上年结余收入5,997,667元。

三、部门支出总表说明（详见附表3）

2017年度预算总支出26，206,319元。其中：

（一）基本支出16,950，652元，占支出总预算的64.68%，同比减少2,512,690元，减少12.91%。主要用于保障单位机关及所属事业单位正常运转的日常支出。

1、社会保障和就业支出2,132,553元，占基本支出的12.58%，主要用于基本养老保险缴费方面的支出；

2、医疗保障支出826,259元，占基本支出的4.87%，主要用于医疗保险缴费方面的支出；

3、农林水支出12,351,933元，占基本支出的72.87%，主要用于为保证正常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及农业执法、农产品质量安全监管等方面支出；

4、住房保障支出1,639,907元，占基本支出的9.68%，按照统一规定，以在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金方面的支出。

（二）项目支出9,255,667元，占支出总预算的35.32%，同比减少2,016,805元，减少17.89%。主要用于以下几方面：

1、用于市农科所社会公益研究支出46,605元；

2、用于市动物卫生监督所聘用合同工医疗保障费9,371元；

3、用于田园工作经费、渔牧产品质量安全工作经费及上年未完成的农产品质量安全监管、病虫害控制、执法监管等工作方面支出895,567元；

4、用于农机安全监管工作、渔业资源保护（采购鱼苗及管理工作）经费800,000元；

5、用于测土配方施肥项目、耕地质量提升建设项目、种子市场抽样及质量鉴定圃建设项目的办公费、差旅费等工作方面支出281,268元；

6、用于超级稻推广项目、马铃薯推广项目、六堡茶良种繁育推广项目办公费、差旅费等工作方面支出159,754元；

7、用于畜牧屠宰执法及畜产品质量安全监管、动物疫病防控及产品质量安全监测、牛品改项目的办公费、差旅费等工作方面支出1,264,159元；

8、用于农产品质量安全监督管理项目、农产品质量例行监测项目及农产品基地监督抽检项目的办公费、差旅费、培训费等工作方面支出211,811元；

9、用于农业行政综合执法支队执法检查业务经费250,000元；

10、用于农村合作经济经营管理站农村经济统计工作经费、农民负担监督管理工作经费和全国固定观测点工作经费130,000元；

11、用于植物保护站病虫害防治、渔政趸船项目经费5,027,392元；

12、用于自治区提前下达的农业资源持续高效利用实验项目经费150,000元，防艾经费支出10,000元；

13、用于市动物卫生监督所聘用合同工住房公积金支出19,740元。

四、财政拨款收支总表说明（详见附表4）

（一）财政拨款收入情况

一般公共预算拨款20,058,652元，同比减少2,369,490元，减少10.56%，减少的原因主要是退休人员（除离休人员1人外）工资由社保局发放，不再纳入本单位预算；

上年结余收入5,997,667元，同比减少939,005元，减少13.54%,减少的原因是加快项目进度，项目支出进度加快。

（二）财政拨款支出情况

2017年财政拨款预算支出26,056,319元。其中：

科学技术支出46,605元，与上年无对比，增长的原因是新增了市农科所社会公益研究支出；

社会保障和就业支出2,132,553元, 与上年无对比，增长的原因是新增了机关事业单位基本养老保险费支出比例；

医疗卫生与计划生育支出835,630元，同比减少6,737元，减少0.80%，减少的原因是人员减少；

农林水支出21,381,884元，同比减少5,688,855元，减少21.01%，减少的原因是由于减少人员及绩效项目变动的支出；

 住房保障支出1,659,647元，同比增加207,339元，增长14.28%，增长的主要原因是住房公积金计提基数增加，财政拨款预算相应增加。

五、一般公共预算支出表（按功能科目分类）说明（详见附表5）

一般公共预算支出20,058,652元。其中：

社会保障和就业支出2,132,553元，占一般公共预算支出的10.63%，主要用于基本养老保险缴费方面的支出；

医疗保障支出826,259元，占一般公共预算支出的4.12%，主要用于医疗保险缴费方面的支出；

农林水支出15,459,933元，占一般公共预算支出的77.07%，主要用于为保证正常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用支出及农业执法、农产品质量安全监管等项目支出；

住房保障支出1,639,907元，占一般公共预算支出的8.18%，按照统一规定，以在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算支出表（按经济科目分类）说明（详见附表6）

一般公共预算支出总数20,058,652元。其中：

工资福利支出13,959 397元，占一般公共预算支出的69.59%，主要用于人员工资、津贴补贴、社保缴费等支出；

商品和服务支出4,180,120元，占一般公共预算支出的20.84%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费，差旅费、会议费，培训费，公务接待费、工会经费等费用支出；

对个人和家庭的补助1,721,135元，占一般公共预算支出的8.58%，主要用于参照离休人员退休费、遗属生活补助、住房保障的支出；

基本建设支出85,000元，占一般公共预算支出的0.42%，主要用于电脑、打印机、空调、办公家具等办公设备购置的支出;

其他资本性支出103,000元，占一般公共预算支出的0.51%，主要用于电脑、打印机、空调等办公设备购置的支出；

其他支出10,000元，占一般公共预算支出的0.06%，用于其他不可预见的支出。

七、一般公共预算基本支出表说明（详见附表7）

一般公共预算基本支出16,950,652元。其中：

工资福利支出13,757,397元，占一般公共预算基本支出的81.16%，主要用于人员工资、津贴补贴、社保缴费等支出；

商品和服务支出1,472,120元，占一般公共预算基本支出的8.68%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等费用支出；

对个人和家庭的补助1,721,135元，占一般公共预算基本支出的10.16%，主要用于参照离休人员退休费、遗属生活补助、住房保障的支出。

八、政府性基金预算支出表说明（详见附表8）

梧州市农业委员会2017年部门预算中没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、“三公”经费支出表说明（详见附表9）

2017年的“三公”经费预算数为354,021元，与上年预算389,315元对比，减少35,294元，减少9.07%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。其中：

（一）因公出国（境）经费：2017年预算0元，同比增加0万元。

（二）公务接待费：2017年预算197,221元，2016年预算235,117元，同比减少37,896元，减少16.12%，减少原因是严格执行中央八项规定，公务接待费预算减少，主要用于委机关和直属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车费：2017年预算156,800元，2016年预算154,198元，比上年增加2,602元，与上年对比增加1.69%，增加的原因是：增加了农机行政管理和农业综合执法职能及为完成现代农业（特色）示范区和农村土地确权颁证等重要工作任务，下乡检查指导任务增加，公务用车使用次数增加，因此公务用车运行维护费增加。2017年公务用车费全部为公务用车运行维护费，主要用于委机关和委属事业单位开展农业综合执法以及开展各项目检查等农业工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　附件：2017年梧州市农业委员会预算公开表格.xls（汇总表）

1、附表1：部门收支总表

2、附表2：部门收入总表

3、附表3：部门支出总表

4、附表4：财政拨款收支总表

5、附表5：一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6、附表6：一般公共预算支出表（按经济科目分类）

7、附表7：一般公共预算基本支出表

8、附表8：政府性基金预算支出表

9、附表9：“三公”经费支出表

附表下载：2017年部门预算公开表格.xls

第三部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费预算说明

2017年一般公共预算拨款安排行政运行经费1,472,120元，比2016年增加1,065,240元，增长261.81%。增长的主要原因：主要是公务交通补贴纳入预算。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府集中采购预算说明

2017年政府集中采购预算188,000元（即附表6里面的基本建设支出85,000元与其他资本性支出103,000元），主要用于政府集中采购的电脑、打印机、空调、办公家具等办公设备购置的支出。

三、项目预算绩效目标说明

我委2017年部门预算有21个项目，项目涉及一般公共预算当年拨款 9,255,667元。项目绩效目标:：开展农产品质量安全例行监测工作，农产品质量安全例行监测合格率达到97%以上；加快推进“三品一标”工作；加强农业投入品日常监管，做好执法监管工作。

四、国有资产信息说明

2017年初农委及所属事业单位总资产68,644,722.54元，其中流动资产23,434,840.35元，占总资产的34.14%；固定资产41,790,624.19元，占总资产的60.88%；在建工程3,353,078元，占总资产的4.88%；无形资产66,230元，占总资产的0.1%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十六、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十七、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

 

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