梧州市卫生健康委员会
2021年部门决算
目 录
第一部分：梧州市卫生健康委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市卫生健康委员会2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市卫生健康委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市卫生健康委员会概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党中央全民健康政策和自治区卫生健康事业发展地方性法规、规章。组织拟订全市卫生健康规划并组织实施，统筹全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻执行医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）负责组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。
（七）组织开展医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。
（九）指导县（市、区）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。
（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
（十二）拟订中医药民族医药中长期发展规划并组织实施，负责市中医药服务管理工作。指导市计划生育协会的业务工作。
（十三）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。
（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置
纳入梧州市卫生健康委员会部门2021年部门决算编制范围的单位共计22个，其中：行政单位1个，参公管理单位2个，医疗单位11个，卫生健康单位8个。原“梧州市防治艾滋病工作委员会办公室”并入“梧州市计划生育药具管理站”，并更名为“梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心”；原“梧州市深化医药卫生体制改革领导小组办公室”并入“梧州市计划生育宣传指导站”，并更名为“梧州市卫生健康宣传教育中心”。具体如下：
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 管理方式 |
| 1 | 梧州市卫生健康委员会 | 行政单位 | 全额拨款 |
| 2 | 梧州市人民医院 | 事业单位 | 差额补助 |
| 3 | 梧州市工人医院 | 事业单位 | 差额补助 |
| 4 | 梧州市红十字会医院 | 事业单位 | 差额补助 |
| 5 | 梧州市第二人民医院 | 事业单位 | 全额拨款 |
| 6 | 梧州市第三人民医院 | 事业单位 | 全额拨款 |
| 7 | 梧州市中西医结合医院 | 事业单位 | 全额拨款 |
| 8 | 梧州市龙湖镇卫生院 | 事业单位 | 全额拨款 |
| 9 | 梧州市城东镇卫生院 | 事业单位 | 全额拨款 |
| 10 | 梧州市疾病预防控制中心 | 事业单位 | 全额拨款 |
| 11 | 梧州市卫生计生监督所 | 参公单位 | 全额拨款 |
| 12 | 梧州市皮肤病防治院 | 事业单位 | 全额拨款 |
| 13 | 梧州市妇幼保健院 | 事业单位 | 差额补助 |
| 14 | 梧州市肿瘤防治中心 | 事业单位 | 全额拨款 |
| 15 | 梧州市中心血站 | 事业单位 | 全额拨款 |
| 16 | 梧州市中医医院 | 事业单位 | 差额补助 |
| 17 | 梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心 | 事业单位 | 全额拨款 |
| 18 | 梧州市计划生育技术服务站 | 事业单位 | 全额拨款 |
| 19 | 梧州市卫生健康宣传教育中心 | 事业单位 | 全额拨款 |
| 20 | 梧州市卫生健康统计信息中心 | 事业单位 | 全额拨款 |
| 21 | 梧州市计划生育协会 | 参公单位 | 全额拨款 |
| 22 | 梧州市120急救指挥中心 | 事业单位 | 全额拨款 |
三、编制现状、人员构成
我市市直卫生健康系统共有编制3692人，其中：行政编制30人，参照公务员法管理人员编制42人，事业编制3620人。在职在编人数3178人，其中：行政在职在编人数27人，参照公务员法管理人员编制在职在编人数35人，事业单位在职在编人数3116人。离退休人员共1785人。
第二部分：梧州市卫生健康委员会2021年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：梧州市卫生健康委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入 288733.4 万元，其中本年收入 290912.16万元,较2020年度决算数增加 420.4 万元，增长0.14%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 17833.3万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少 10170.22万元，下降36.3%，主要原因是2021年比2020年减少了因新冠肺炎疫情防控拨付的中央、自治区一般公共预算财政拨款收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入 8025.44万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少 6941.56万元，下降 46.4%，主要原因是2021年比2020年减少了中央抗疫特别国债项目。
3.上级补助收入 429.01万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少144.24万元，下降25.2%，主要原因是2021年比2020年减少上级拨付的新冠肺炎疫情防控补助收入。
4.事业收入 208562.34万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加12331.33万元，增长6.3%，主要原因是2021年因受疫情影响相对减轻，医院门诊病人和一般住院病人的收治量增长。
5. 经营收入 52465.05万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加7901.89万元，增长17.7 %，主要原因是梧州市人民医院2021年度的业务收入在本列填列反映，该院2021年业务收入增长。
6.其他收入 3597.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少 2556.8万元，下降41.6%，主要原因是相比2020年，2021年减少了社会各界对医疗卫生健康单位的新冠肺炎疫情防控捐赠收入。
7.使用非财政拨款结余 5638.56万元，主要是所属事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金。较2020年度决算数增加4264.45万元，增长310.3%，主要原因是2021年支出比收入大，导致使用非财政拨款结余资金弥补收支差额增加。
8.年初结转和结余 -7817.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少3437.96万元，下降78.5 %，主要原因2020年度项目支出大，结转到2021年初数的结转结余金额比上年减少。
（二）本部门2021年度总支出 288733.4万元，其中本年支出299242.06万元,较2020年度决算数增加6159.76万元，增长2.1%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）4.4万元：主要用于梧州市疾病预防控制中心服务能力提升工程建设项目可研性报告编制服务支出。较2020年度决算数增加4.4万元，增长100%，主要原因是2020年无此类支出。
2．文化旅游体育与传媒支出（类）22.2万元：主要用于梧州市工人医院百年工医专题宣传支出。较2020年度决算数增加14.4 万元，增长184.6%，主要原因是2021年宣传片制作支出增加。
3．社会保障和就业支出（类）1434.73万元：主要用于市本级卫生健康系统按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。较2020年度决算数增加664.6万元，增长86.3 %，主要原因是事业单位基本养老保险缴费增加。
4．卫生健康支出（类）288468.53万元：主要用于本级卫生健康系统正常运转的基本支出，以及深化医药卫生体制改革、卫生应急、艾滋病、地方病等疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、卫生行政执法、食品安全和采供血等医疗卫生事务方面的项目支出，以及医疗机构和公共卫生机构等单位开展业务工作的支出和基础设施建设，设备购置等支出。较2020年度决算数增加11900.68万元，增长4.3%，主要原因是新冠肺炎疫情的影响，增加了卫生健康单位在新冠肺炎疫情防控的支出。
5．农林水支出（类）15.01万元：主要用于各个单位的扶贫支出。较2020年度决算数增加1.51万元，增长11.2%，主要原因是增加了脱贫感恩专项行动支出和对高校毕业生到基层任职补助支出。
6．住房保障支出（类）1248.98万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加319.43 万元，下降20.4%，主要原因是减少了事业单位住房公积金支出。
7．灾害防治及应急管理支出（类）16.16万元：主要用于医院地质灾害防治支出。较2020年度决算数增加7.61万元，增长89%，主要原因是增加了梧州市第二人民医院地质灾害治理项目支出。
8．其他支出（类）8032.04万元：主要用于公立医院基础设施建设的专项债支出。较2020年度决算数增加6877.65 万元，增长595.8%，主要原因是梧州工人医院、梧州市中医医院、梧州市妇幼保健院增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
9.结余分配 530.82 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数减少68.98万元，下降11.5%，主要原因是本年收入大于支出，结余分配减少。
10.年末结转和结余 -11039.48 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 4843.9 万元，下降78.2%，主要原因是本年收入大于支出，结转结余减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市卫生健康委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出 20822.72万元，较2020年度决算数减少 5258.63 万元，下降 20.2%。其中：基本支出 14517.73 万元，项目支出 6304.99 万元。
梧州市卫生健康委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13348.48 万元，支出决算为 20822.72 万元，完成年初预算的156%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.36万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的1222.2%，较年初预算数增加的原因主要是当年追加了经费支出。主要用于梧州市疾病预防控制中心服务能力提升工程建设项目可研性报告编制服务支出。
其他发展与改革事务支出4.4万元，主要用于梧州市疾病预防控制中心能力提升工程建设项目可研性报告编制服务支出，较年初预算数增加的原因主要是当年追加了经费支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）支出决算为 22.2 万元，无年初预算，为当年追加预算指标支出。主要用于梧州市工人医院百年工医专题宣传支出。
其他文化旅游体育与传媒支出22.2万元，主要用于梧州市工人医院百年工医专题宣传片支出，无年初预算数，主要是当年追加预算指标。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为 924.9 万元，支出决算为950.73万元，完成年初预算的102.8%。较年初预算数增加的原因主要是追加了经费支出。主要用于市本级卫生健康系统按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。
1.博士后日常经费支出2.88万元，主要用于梧州市红十字会医院博士后人才培训费、生活补助等日常经费支出。无年初预算数，主要是当年追加预算指标。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出947.71万元，主要用于市本级卫生健康系统行政事业单位缴纳机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较年初预算数增加22.81万元。主要原因是人员增加导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。
3.死亡抚恤支出0.14万元，主要用于梧州市皮肤病防治院人员死亡抚恤金支出。无年初预算数，主要是当年追加支出指标。
（四）卫生健康支出年初预算为11729.54万元，支出决算为 19102.61万元，完成年初预算的162.9%。较年初预算数增加的原因主要是当年追加了卫生健康支出。主要用于市本级卫生健康系统正常运转的基本支出，以及深化医药卫生体制改革、卫生应急、艾滋病、地方病等疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、卫生行政执法、食品安全和采供血等医疗卫生事务方面的项目支出，以及医疗机构和公共卫生机构等单位开展业务工作的支出和基础设施建设，设备购置等支出。
1.行政运行630.48万元，主要用于委机关正常运转的支出，包括正常运转的基本工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费方面以及经由委机关拨款到下级医疗卫生健康单位的经费等支出。较2021年年初预算数增加121.08万元, 主要是2021年追加了新冠肺炎疫情防控经费和两新组织党建工作组织员经费等。
2.一般行政管理事务240.93万元，主要用于医疗管理事务支出。较2021年年初预算数增加225.75万元, 主要是追加了中央、自治区医疗服务能力提升专项资金。
3.其他卫生健康管理事务支出424.86万元，主要用于医疗卫生管理事务。较2021年年初预算数增加220.62万元, 主要是追加了当年的健康管理事务支出。
4.综合医院3060.13万元，主要用于市直属城市综合医院的人员经费离退休人员经费、办公设备购置、突发公共卫生事件等支出。2021年无年初预算数, 主要是梧州市工人医院、梧州市人民医院、梧州市红十字会医院等单位追加公立医院支出。
5.中医(民族)医院1274.67万元，主要用于委机关及市直属医疗卫生事业单位在中医（民族医）药方面的支出。较2021年年初预算数增加863.89万元, 主要是追加了梧州市卫健委所属中医（民族）医院专用设备购置等方面的支出。
6.传染病医院1355.19万元，主要用于市直属传染病医院的离退休人员经费、办公设备购置、突发公共卫生事件等支出。较2021年年初预算数增加200.04万元, 主要是增加传染病医院的专项支出。
7.精神病医院1447.24万元，主要用于市直属精神病医院的离退休人员经费、办公设备购置、突发公共卫生事件等支出。较2021年年初预算数增加274.38万元, 主要是追加了精神病医院的支出。
8.妇幼保健医院98.93万元，主要用于市妇幼保健院医疗服务支出。年初无预算, 为当年度追加预算。
9.乡镇卫生院支出494.09万元，主要用于市直属乡镇卫生院的人员经费、离退休人员经费、培训等支出。较2021年年初预算数增加281.71万元, 主要是市直乡镇卫生院追加项目预算支出。
10.其他基层医疗卫生机构支出45.97万元，主要用于委机关本级指导全市其他基层卫生机构的支出和其他基层医疗专项支出。2021年无年初预算数, 主要是年度追加预算额度。
11.疾病预防控制机构支出1685.45万元，主要用于市直属疾病预防控制机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、突发公共卫生事件、疾病预防等专项支出。较2021年年初预算数增加703.75万元, 主要是追加疫情防控专项经费支出。
12.卫生监督机构支出485.81万元，主要用于市直属卫生监督机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、突发公共卫生事件、疾病预防等专项支出。较2021年年初预算数增加84.99万元, 主要是梧州市卫生计生监督所支出增加。
13.妇幼保健机构支出1033.77万元，主要用于市直属妇幼保健院的离退休人员经费、突发公共卫生事件等支出。较2021年年初预算数增加78.57万元, 主要是梧州市妇幼保健院支出增加。
14.应急救治机构72.79万元，主要用于应急救治机构基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出。较2021年年初预算数增加6.89万元, 主要是追加梧州市120急救指挥中心支出。
15.采供血机构支出1278.56万元，主要用于市直属采供血机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等专项支出。较2021年年初预算数减少1001.17万元, 主要是根据梧财社报﹝2021﹞5号文，调整了梧州市中心血站2021年一般公共预算支出，血站下半年使用单位自有资金安排支出。
16.其他专业公共卫生机构支出73.57万元，主要用于市直属医疗卫生机构的其他公共卫生支出。较2021年年初预算数增加2.19万元, 主要是当年支出增加。
17.基本公共卫生服务支出1897.8万元，主要用于市本级基本公共卫生服务方面的专项支出。无2021年年初预算数, 主要是当年上级转移支付项目资金增加。
18.重大公共卫生专项支出1660.17万元，主要用于市本级重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。无2021年年初预算数, 主要是当年上级转移支付项目资金增加。
19.突发公共卫生事件应急处理支出0.67万元，主要用于市本级突发公共卫生事件的专项支出。无2021年年初预算数, 主要是当年增加了支援其他地市的核酸检测队伍的路途经费支出。
20.其他公共卫生支出354.66万元，主要用于市本级其他公共卫生机构基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出。无2021年年初预算数, 为当年追加预算。
21. 中医（民族医)药专项支出432.77万元，主要用于委机关及所属单位中医（民族医）药方面的专项支出。无2021年年初预算数, 主要是当年追加预算。
22.计划生育机构支出142.97万元，主要用于卫生健康委所属计划生育机构的支出。较2021年年初预算数增加64.66万元, 主要是增加市计生服务站、市药艾中心、市宣教中心的支出。
23.其他计划生育事务支出2.35万元，主要用于卫生健康委所属计划生育机构的支出。无2021年年初预算数, 主要是当年增加支出。
24.行政单位医疗支出51.84万元，主要用于市本级行政单位医疗保险支出。较2021年年初预算数增加0.55万元, 主要原因是人员变动导致支出增大。
25.事业单位医疗支出415.62万元，主要用于市本级全额拨款事业单位的医疗保险支出。较2021年年初预算数增加2.04万元, 主要是当年支出增大。
26.其他卫生健康支出441.32万元，主要用于其他卫生健康基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出。2021年年初无预算数，为当年追加预算。
（五）农林水支出支出决算为 15.01万元，无年初预算。主要用于各个单位的扶贫支出。
1.对高校毕业生到基层任职补助支出0.3万元，主要用于高校毕业生到基层农村任扶贫工作队伍的生活物资购置支出。无2021年年初预算数, 主要是年初不列入部门预算范围。
2.其他扶贫支出14.71万元，主要用于市直属医疗卫生健康单位第一书记扶贫驻村支出。无2021年年初预算数, 主要是年初不列入部门预算范围。
（六）住房保障支出年初预算为693.68万元，支出决算为 711.61万元。主要用于委机关及所属市直全额拨款参公、事业单位按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金支出。
住房公积金支出711.61万元，主要用于委机关及所属市直全额拨款参公、事业单位按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金支出。较2021年年初预算数增加17.93万元，主要为人员变动导致支出增加。
（七）灾害防治及应急管理支出年初预算为0，支出决算为16.16万元。主要用于医疗卫生健康单位的灾害防治支出。
地质灾害防治支出16.16万元，主要用于地质灾害的防治，无2021年年初预算数，主要原因是当年追加了梧州市第二人民医院边坡地灾治理项目工程支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 14517.73 万元，比上年减少 3080.75 万元，下降17.5%，主要是2021年新冠肺炎疫情常态化，基本支出减少。其中：人员经费 11392.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 3125.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 9668.27 万元，完成年初预算的 121.9%。主要是2021年因人员增加导致工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出 2305.79 万元，完成年初预算的626.22%。主要是差额拨款医疗卫生健康单位在做年初预算时，单位自有资金支出的商品服务支出不列入当年年初预算。
（三）对个人和家庭的补助 1724.14 万元，完成年初预算的2968.6%。主要原因是差额拨款医疗卫生健康单位在做年初预算时，单位自有资金支出的对个人和家庭的补助不列入当年年初预算。
（四）资本性支出 819.53 万元，完成年初预算的35944.3%。主要原因是差额拨款医疗卫生健康单位在做年初预算时，单位自有资金支出的资本性支出不列入当年年初预算。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市卫生健康委员会2021年度政府性基金支出 8025.44 万元，较2020年度决算数减少 5919.56 万元，下降42.5%。其中：基本支出0万元，项目支出 8025.44万元。
梧州市卫生健康委员会2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为8025.44万元。
其他支出（类）年初预算为0元，支出决算为 8025.44万元，无年初预算。为当年追加预算。主要用于政府专项债券建设项目。
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8025.44万元，无年初预算安排，主要用于梧州市工人医院、梧州市中医医院和梧州市妇幼保健院的政府专项债券建设项目。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算22.34万元；公务接待费支出决算 6.49万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为28.83万元，比预算减少12.39万元，低于预算原因是调减经费支出。比去年减少13.92万元，下降 93.4%，减少原因主要是厉行节约，严格执行八项规定，继续从严规范三公经费支出。其中，因公出国支出决算数为0，与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化；公务用车购置支出决算与预算无增减变化，比去年增加 19.46 万元，去年无公务用车购置支出，增加原因主要是梧州市卫生监督所原有车辆报废后，重新购置车辆一辆；公务用车运行维护费支出决算比预算减少 10.12 万元，低于预算原因是调减年初预算，比去年减少 4.47 万元，下降60.8%，减少原因主要是是厉行节约，严格审批公务用车运行费用支出；公务接待费支出决算比预算减少 2.27 万元，低于预算原因是调减年初预算，比去年减少 1.07 万元，下降 14.2%，减少原因主要是厉行节约，加强审批对公务接待费用的支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 22.34 万元。其中：
公务用车购置支出 19.46 万元，购置了1辆公务用车，主要用于梧州市卫生计生监督所业务用车。
公务用车运行支出 2.88 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州市卫生健康委员会（系统）及21个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出 2.88 万元，平均每辆0.96万元。
（三）公务接待费支出 6.49 万元,国内公务接待批次71 次，人次 530 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出 151.38 万元，比年初预算数减少 20.12 万元，降低 11.7%。主要原因是调减预算支出。比2020年 减少10.55万元，降低 6.5 %。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子，严格审批一般日常支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额 11299.53 万元，其中：政府采购货物支出 9411.57 万元、政府采购工程支出 501.85 万元、政府采购服务支出 1386.11 万元（本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额，同时做好部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据、与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 846.08 万元，占政府采购支出总额的7.5%，其中：授予小微企业合同金额 9880.39 万元，占政府采购支出总额的 87.4%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆99辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车77辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备80台（套）；单位价值100万元以上专用设备244台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门（单位）其他运转类项目5个,特定目标类项目0个，共涉及资金130.77万元，占一般公共预算项目支出总额的93.3%。2021年无政府性基金预算项目，没有组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。
共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”“其他专项支出-突发公共卫生事件处理经费”“其他专项支出－敬老月活动、体检等其他运转支出”“专项公用经费-卫生考试、职称评审、医疗事故鉴定费”“专项公用经费—日常运行经费（含中医创先复评审、党建、群团、节能工作、爱国卫生及卫生城市复审等经费）”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出130.77万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，通过对项目预算资金的使用，保障聘用人员合法权益，促使年度“敬老月”活动、职工体检、2021年度卫生考试考务工作、医疗事故鉴定等工作顺利开展，保证了卫生健康部门工作职能和年度工作计划的顺利实施。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出130.77万元，政府性基金预算支出0万元。其中，从评价情况来看，通过对项目预算资金的使用，保障聘用人员合法权益，促使年度“敬老月”活动、职工体检、2021年度卫生考试考务工作、医疗事故鉴定等工作顺利开展，保证了卫生健康部门工作职能和年度工作计划的顺利实施，慎终如始抓实常态化疫情防控工作，巩固拓展健康扶贫与乡村振兴有效衔接，勠力攻坚突破医改深水区，夯实基础提高医疗服务能力，应势施策完善“一老一小”服务保障，溯往谋远加快重点项目建设，多措并举推进中医药品牌建设，高位推进健康梧州行动，扭住关键推进重点工作等。我部门各项工作取得积极成效，实现了“十四五”的良好开局。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映编外人员支出（机关后勤和劳务派遣），其他专项支出-突发公共卫生事件处理经费，其他专项支出－敬老月活动、体检等其他运转支出，专项公用经费-卫生考试、职称评审、医疗事故鉴定费，专项公用经费—日常运行经费（含中医创先复评审、党建、群团、节能工作、爱国卫生及卫生城市复审等经费）项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。
编外人员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：年度执行中，根据单位工作实际，在15%控制数的限额内增加聘用人员1名，调整后，年度聘用编外人员合计5人。下一步改进措施：按相关文件要求，加强编外人员支出项目预算管理，合理控制聘用人员数量，继续按月支付人员经费。
其他专项支出-突发公共卫生事件处理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他专项支出-突发公共卫生事件处理经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：按相关通知要求，压减该项目资金，并于11月将该项目资金2万元全额上缴市财政。除上述非主观原因调减预算资金外，卫生应急专用服装装备的单价也因市场客观因素较预期提高，致使该项目采购工作不能在2021年内完成。下一步改进措施：采购工作将于2022年统筹上级相关工作经费开展。
他专项支出－敬老月活动、体检等其他运转支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，他专项支出－敬老月活动、体检等其他运转支出项目自评得分为94.96分。发现的主要问题及原因：根据统一压减经费的精神，2021年11月我部门尚未支出的体检经费由财政部门冻结。下一步改进措施：通过在11月调整预算经济科目在其他项目紧急列支了部分体检费用。
专项公用经费-卫生考试、职称评审、医疗事故鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-卫生考试、职称评审、医疗事故鉴定费项目自评得分为99.96分。发现的主要问题及原因：预算执行率为99.58%，结余预算资金0.22万元，结余部分主要为2021年医疗事故鉴定受理数量较预期减少。下一步改进措施：基于群众要求开展医疗事故鉴定数量的不可控因素，该项目支出费用均在控制数范围内，且应支付款项已全部及时支付，按期完成。
专项公用经费—日常运行经费（含中医创先复评审、党建、群团、节能工作、爱国卫生及卫生城市复审等经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费—日常运行经费（含中医创先复评审、党建、群团、节能工作、爱国卫生及卫生城市复审等经费）项目自评得分为98.31分。发现的主要问题及原因：年度执行中，由于政策的变动，原列入年初预算的办公电脑等的采购全部暂停，因政府采购品目不允许调整，因此原列入办公设备采购预算有结余，并于年底缴回财政。下一步改进措施：基于此项资金未全部支出主要为不可控的客观原因，另实际支出没有超出预算控制数，下一步将加强政府采购预算管理。
| 2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
| 项目名称 | 编外人员支出（机关后勤和劳务派遣） | 项目编码 | 450400213013061030005 | ||||
| 项目实施单位 | 梧州市卫生健康委员会 | 主管部门 | 梧州市卫生健康委员会 | ||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
| 合计 | 15.1811万元 | ||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 |
| |||||
| 自治区 |
| ||||||
| 市 | 15.1811万元 | ||||||
| 政府性基金 | —— |
| |||||
| 其他资金 | —— |
| |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据市财政局《关于编制2021年项目支出预算》等相关文件精神，按已由人社、编办等部门审核的15%控制数确定2021年我委编外人员人数及预算支出经费。 | ||||||
| 项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 | ||||
| 项目实施进度安排 | 每月按相关文件要求，按时将聘用人员经费拨至市金宏人力资源有限公司统一支付劳务费。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保障聘用人员合法权益，按时拨付聘用人员经费至市金宏人力资源有限公司。 | ||||||
| 自评得分（满分100分） | 99.5 | 预算执行率%（10分） | 97.53% | 9.75分 | |||
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 相关情况说明 | 指标得分（分） |
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 聘用编外人员 | 4人 | 5人 | 年度执行中，根据单位工作实际，在15%控制数的限额内增加聘用人员1名，调整后，年度聘用编外人员合计5人 | 20 | |
| 产出质量 | 编外人员经费支付及时性 | 及时 | 及时 |
| 10 | ||
| 产出时效 | 资金支出时效 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 10 | ||
| 完成率 | 100% | 100% | 聘用人员支出均按时拨付 | ||||
| 资金支付率 | 100% | 100% | |||||
| 产出成本 | 支出控制数 | 15.1811万元 | 20.0454万元 | 年度执行中，根据单位工作实际，在15%控制数的限额内增加聘用人员一名，并按追加预算流程向市财政局申请追加聘用人员经费5.371174万元，合计支出控制数预算调整为20.552274万元，所有聘用人员支出已按时拨付，未支出预算指标约5千元为聘用人员代扣代缴社保、工会经费，已由单位存款户支付，结余指标于年底由财政统一收回。 | 9.75 | ||
| 效果指标 （30分） | 社会效益 | 有效保障聘用人员合法权益 | 有效 | 有效 |
| 30 | |
| 社会公众或服务对象满意度10分） | —— | 考生满意度 | ≥85% | ≥85% |
| 10 | |
| 2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
| 项目名称 | 其他专项支出-突发公共卫生事件处理经费 | 项目编码 | 450400213017061220001 | ||||
| 项目实施单位 | 梧州市卫生健康委员会 | 主管部门 | 梧州市卫生健康委员会 | ||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
| 合计 | 2万元 | ||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 |
| |||||
| 自治区 |
| ||||||
| 市 | 2万元 | ||||||
| 政府性基金 | —— |
| |||||
| 其他资金 | —— |
| |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《自治区卫生健康委关于印发<广西紧急医学救援队伍建设标准（试行）><广西传染病防控队伍建设标准（试行)的通知>》（桂卫应急发〔2020〕4号）标准，市本级年内要建成1支紧急医学救援队伍和1支传染病防控队伍，为应对各类突发事件提供坚强的医疗卫生物资保障，现需配齐应急队伍人员卫生应急装备服装。11月进行应急装备服装选样及询价等采购前期工作，预计12月底完成采购。 | ||||||
| 项目起始时间 | 2021年9月 | 项目终止时间 | 2021年12月 | ||||
| 项目实施进度安排 | 2021年10-12月进行选样及询价等采购前期工作，预计12月底完成采购。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过购买应急队伍人员卫生应急装备服装，加强了卫生应急保障能力和切实提高公共突发事件的应对能力。 | ||||||
| 自评得分（满分100分） | 90 | 预算执行率%（10分） | 0 | ||||
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 相关情况说明 | 指标得分（分） |
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 购置应急装备 | 1批 | - | 1.按相关通知要求，压减该项目资金，并于11月将该项目资金2万元全额上缴市财政。 | 20 | |
| 产出质量 | 应急装备质量合格率 | 100% | - | 10 | |||
| 产出时效 | 资金支出时效 | 2021年12月31日前 | - | 10 | |||
| 任务完成率 | 100% | - | |||||
| 资金支付率 | 100% | - | |||||
| 产出成本 | 支出控制数 | ≤2万元 | - | 10 | |||
| 资金使用率 | 100% | - | |||||
| 项目绩效目标衡量指标 | 效果指标 （30分） | 社会效益 | 应急机制健全性 | 健全 | 逐步健全 | 1.组织开展了梧州市新冠肺炎疫情应急处置演练、梧州市新冠肺炎病毒核酸检测应急演练、新冠肺炎聚集性疫情处置应急演练等实战演练和桌面推演。提升了预案的可操作性，同时检验应急队伍，完善应急响应机制。 2.完善卫生应急队伍组建。组建了市级应急专家委员会和突发公共事件应急医疗救援队，突发公共卫生事件应急预防控制专业队，核和辐射损伤、突发中毒、突发急性传染病应急防控、卫生应急保障队等队伍共约446人，县（市）级卫生应急队伍22支约403人。 3.提升基层卫生应急队伍素质。在全市城乡基层医疗卫生单位，开展以“新冠肺炎防控基层在行动”为主题的基层卫生岗位练兵和应急技能比赛活动，约6000名基层人员参加了练兵，100多名骨干参加了应急技能比赛，有效促进了全市基层专业卫生技术人员新冠肺炎等应急技能和应对能力不断提升。 综合以上因素，该项目各项指标自评为满分。 | 30 |
| 社会公众或服务对象满意度10分） | —— | 受益人员满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | ||
| 2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
| 项目名称 | 其他专项支出－敬老月活动、体检等其他运转支出 | 项目编码 | 450400213021061220002 | ||||
| 项目实施单位 | 梧州市卫生健康委员会 | 主管部门 | 梧州市卫生健康委员会 | ||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
| 合计 | 2.37636万元 | ||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 |
| |||||
|
| 自治区 |
| |||||
|
| 市 | 2.37636万元 | |||||
| 政府性基金 | —— |
| |||||
| 其他资金 | —— |
| |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据国家和自治区卫生健康委关于开展2021“敬老月”活动的工作部署，我委拟在10月开展以“实施积极应对人口老龄化国家战略，乐享智慧老年生活”为主题的敬老爱老助老系列活动。另根据保障职工每年体检的相关文件要求，拟在11-12月开展职工体检工作。 | ||||||
| 项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 | ||||
| 项目实施进度安排 | 按年初工作安排，“敬老月”月活动、职工体检等工作均安排在2021年10月-12月开展。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 确保2021年度“敬老月”月活动、职工体检等工作顺利开展。 | ||||||
| 自评得分（满分100分） | 94.96 | 预算执行率%（10分） | 74.77% | 7.48分 | |||
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 相关情况说明 | 指标得分（分） |
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 慰问老年人代表 | ≤6人 | 6人 |
| 20 | |
| 宣传、义诊活动 | ≥1次 | 2次 |
| ||||
| 保障职工体检人数 | ≥30人 | 32人 | 共体检在职职工32人 | ||||
| 产出质量 | 按计划开展“敬老月”慰问代表活动 | 符合要求 | 符合要求 |
| 10 | ||
| 按计划开展广场宣传活动 | 符合要求 | 符合要求 |
| ||||
| 安排职工体检合规性 | 合规 | 合规 |
| ||||
| 产出时效 | 资金支出时效 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 10 | ||
| 完成率 | 100% | 100% |
| ||||
| 资金支付率 | 100% | 100% |
| ||||
| 项目绩效目标衡量指标 | 产出成本 | 支出控制数 | 2.37636万元 | 1.776884万元 | 根据统一压减经费的精神，2021年11月我委尚未支出的体检经费由财政部门冻结。因职工体检工作已开始，体检医院催交体检费用，我委通过在11月调整预算经济科目在其他项目紧急列支了部分体检费用，因此使本项目资金有结余。 | 7.48 | |
| 效果指标 （30分） | 社会效益 | 被慰问老年人的幸福感、获得感 | 提高 | 提高 |
| 30 | |
| 社会公众或服务对象满意度10分） | —— | 被慰问老人、职工满意度 | ≥85% | ≥100% |
| 10 | |
| 2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
| 项目名称 | 专项公用经费-卫生考试、职称评审、医疗事故鉴定费 | 项目编码 | 450400213017061220001 | ||||
| 项目实施单位 | 梧州市卫生健康委员会 | 主管部门 | 梧州市卫生健康委员会 | ||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
| 合计 | 52.84万元 | ||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 |
| |||||
| 自治区 |
| ||||||
| 市 | 52.84万元 | ||||||
| 政府性基金 | —— |
| |||||
| 其他资金 | —— |
| |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 1.历年来，卫生考试费用由自治区卫生健康人才与技术服务中心通过第三方收费平台对全区考生进行统一收取后，根据梧州市卫生考试报考情况，下达考试考务费到市卫生健康委，由我委根据非税收入缴纳相关要求上缴财政非税专户。我市的卫生考试项目预算资金历年来均列入市卫生健康委的部门预算，由负责我市有关医学考试组织实施等相关工作的市卫生健康统计信息中心，按实际组织考试考务、考试培训等工作的实际情况，向我委递交医学考试经费申请后，我委将经费拨至该中心。 | ||||||
| 项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 | ||||
| 项目实施进度安排 | 按计划及时支出各项考试考务费用，医疗事故鉴定费用由市医学会根据全年组织开展医疗事故鉴定情况在的底一次性申请。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保障2021年度卫生考试考务工作及医疗事故鉴定各项工作的顺利开展。 | ||||||
| 自评得分（满分100分） | 99.96 | 预算执行率%（10分） | 99.58% | 9.96分 | |||
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 相关情况说明 | 指标得分（分） |
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 开展医学考试场次 | ≥5场 | 7场 |
| 20 | |
| 产出质量 | 卫生考试考务、医疗事故鉴定工作合规性 | 合规 | 合规 |
| 10 | ||
| 产出时效 | 资金支出时效 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 10 | ||
| 任务完成率 | 100% | 100% |
| ||||
| 资金支付率 | 100% | 100% | 应支付项目资金已全部支付，但预算执行率为99.58%，结余预算资金0.22万元，结余部分主要为2021年医疗事故鉴定受理数量较预期减少，因此结余部分预算资金。 | ||||
| 项目绩效目标衡量指标 | 产出成本 | 支出控制数 | 52.84万元 | 52.62万元 | 应支付项目资金已全部支付，但预算执行率为99.58%，结余预算资金0.22万元，结余部分主要为2021年医疗事故鉴定受理数量较预期减少，因此结余部分预算资金。 | 10 | |
| 效果指标 （30分） | 社会效益 | 本地区医疗卫生人才水平逐步提高 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 30 | |
| 社会公众或服务对象满意度10分） | —— | 考生满意度 | ≥85% | ≥85% |
| 10 | |
| 2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
| 项目名称 | 专项公用经费—日常运行经费 | 项目编码 | 450400213016061220006 | ||||
| 项目实施单位 | 梧州市卫生健康委员会 | 主管部门 | 梧州市卫生健康委员会 | ||||
| 资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
| 合计 | 67.75364万元 | ||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 |
| |||||
| 自治区 |
| ||||||
| 市 | 67.75364万元 | ||||||
| 政府性基金 | —— |
| |||||
| 其他资金 | —— |
| |||||
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 保障委机关（含市计生协会）的单位日常运行，助推年度卫生健康工作的顺利开展。 | ||||||
| 项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 | ||||
| 项目实施进度安排 | 按委机关（含市计生协会）日常运行所需，开支各项日常运行经费。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 按年度工作计划推进委机关（含市计生协会）各项工作开展。 | ||||||
| 自评得分（满分100分） | 98.31 | 预算执行率%（10分） | 83.14% | 8.31分 | |||
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 相关情况说明 | 指标得分（分） |
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 完成年度相关绩效指标 | ≥90% | ≥90% |
| 20 | |
| 产出质量 | 机关日常运转 | 正常 | 合规 |
| 10 | ||
| 产出时效 | 资金支出时效 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 10 | ||
| 完成率 | 100% | 100% | |||||
| 资金支付率 | 100% | 100% | |||||
| 产出成本 | 支出控制数 | 67.75364万元 | 56.330719万元 | 年度执行中，由于政策的变动，原列入年初预算的办公电脑等的采购全部暂停.经咨询市财政部门，政府采购品目不允许调整，而不允许采购的办公设备资金将在年底由财政部门收回。因此原列入办公设备采购预算有结余，并于年底缴回财政。 | 10 | ||
| 项目绩效目标衡量指标 | 效果指标 （30分） | 社会效益 | 本地区卫生健康水平 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 30 |
| 社会公众或服务对象满意度10分） | —— | 群众满意度 | ≥85% | ≥85% |
| 10 | |
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为99.05分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
| 2021年度部门整体绩效自评表 | ||||||||
| 部门名称 | 梧州市卫生健康委员会 | 部门编码 | 061105 | |||||
| 部门预算安排资金（万元） | 合计 | 644.32 | ||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 644.32 | |||||||
| 政府性基金 |
| |||||||
| 国有资本经营预算 |
| |||||||
| 其他资金 |
| |||||||
| 部门职能概述（逐条填，每条控制在150字内。） | 职能1 | 贯彻落实党中央全民健康政策和自治区卫生健康事业发展地方性法规、规章。 | ||||||
| 职能2 | 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻执行深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。 | |||||||
| 职能3 | 制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 | |||||||
| 职能4 | 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 | |||||||
| 职能5 | 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。 | |||||||
| 职能6 | 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。 | |||||||
| 职能7 | 组织开展医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 | |||||||
| 职能8 | 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。 | |||||||
| 职能9 | 指导县（市、区）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。 | |||||||
| 职能10 | 负责市保健对象的医疗保健工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 | |||||||
| 职能11 | 协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。 | |||||||
| 职能12 | 拟订中医药民族医药中长期发展规划并组织实施，负责市中医药服务管理工作。指导市计划生育协会的业务工作。 | |||||||
| 职能13 | 承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。 | |||||||
| 职能14 | 负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。 | |||||||
| 职能15 | 完成市委、市人民政府交办的其他任务。 | |||||||
| 部门整体支出年度绩效目标（逐条填，和部门职能对应） | 目标1 | 抓实抓牢常态化疫情防控工作。 | ||||||
| 目标2 | 继续推动本地医疗重点专科建设项目的发展。 | |||||||
| 目标3 | 继续完成好基层医疗卫生服务的各项工作。 | |||||||
| 目标4 | 加快建设分级诊疗体系，提升城乡医疗服务一体化水平。 | |||||||
| 目标5 | 继续强化妇幼健康管理。 | |||||||
| 目标6 | 应势施策完善“一老一小”服务保障。 | |||||||
| 目标7 | 推进医疗卫生项目建设加快建设。 | |||||||
| 目标8 | 推进中医药品牌建设。 | |||||||
| 目标9 | 推进健康梧州行动。 | |||||||
| 目标10 | 稳步推进公共卫生防控能力建设。 | |||||||
| 自评得分（满分100分） | 99.05分 | 预算执行率%（10分） | 90.47% | 9.05分 | ||||
| 部门整体支出年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 | |
| 产出指标（50分） | 产出数量 | 可开展核酸检测工作的医疗机构 | 19家 | 19家 | 无 | 50分 | ||
| 全市全年成功申报区级自筹经费科研课题 | ≥50项 | 58项 | 无 | |||||
| 实现贫困人口家庭医生签约服务率 | 100% | 100% | 无 | |||||
| 全市组建医联体数量 | ≥50个 | 51个 | 无 | |||||
| 全年重症地贫胎儿医学干预率 | 100% | 100% | 无 | |||||
| 全市每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数 | ≥2个 | 2.74个 | 无 | |||||
| 推进市直医疗机构重点项目投资进度数 | ≥4个 | 4个 | 无 | |||||
| 申报自治区中医药“三个一批”示范基地 | ≥3个 | 5个 | 无 | |||||
| 对单位开展自治区卫生创建（复审）考核的数量 | ≥50个 | 51个 | 无 | |||||
| 开展企业职业危害场所监测，完成自治区下达监测任务率 | 100% | 100% | 无 | |||||
| 产出质量 | 新冠病毒救治能力 | 不断提升 | 不断提升 | 无 | ||||
| 推进专科建设健康持续发展 | 有效推进 | 有效推进 | 无 | |||||
| 争取在自治区基本公共卫生服务项目绩效考核中 | 力争上游 | 力争上游 | 无 | |||||
| 逐步健全公立医院治理体系和管理制度建设 | 逐步健全 | 逐步健全 | 无 | |||||
| 落实母婴安全保障各项制度 | 严格落实 | 严格落实 | 无 | |||||
| 全市每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数 | 不断提升 | 不断提升 | 无 | |||||
| 努力克服疫情不利影响，加快推进全市医疗卫生项目建设进度 | 有效推进 | 有效推进 | 无 | |||||
| 中医住院医师规范化培训结业考核率 | 100% | 100% | 无 | |||||
| 开展抗疫爱卫“五大清洁”行动 | 按工作计划开展 | 按工作计划完成 | 无 | |||||
| 全市重大传染病防控 | 有效 | 有效 | 无 | |||||
| 产出时效 | 各基年度重点工作完成时效 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 无 | ||||
| 产出成本 | 年度部门预算成本 | ≤644.32万元 | ≤644.32万元 | 无 | ||||
| 效果指标（30分） | 社会效益 | 辖区内医疗、疾控机构的新冠病毒核酸检测能力 | 不断提升 | 不断提升 | 无 | 30分 | ||
| 重点专科学科带头人遴选机制 | 不断完善 | 不断完善 | 无 | |||||
| 升级完善基本公共卫生服务信息系统，实现与家庭医生签约服务信息相联接 | 不断完善 | 不断完善 | 无 | |||||
| 加快建设分级诊疗体系，提升城乡医疗服务一体化水平 | 不断推进 | 不断推进 | 无 | |||||
| 2021年致死或严重致残出生缺陷发生率持续下降 | 持续下降 | 持续下降 | 无 | |||||
| 全市医疗卫生机构开设老年人就医绿色通道数量、托育机构 | 不断增加 | 不断增加 | 无 | |||||
| 推进医疗卫生建设项目以满足人民群众多样化、多层次的健康服务需求 | 不断推进 | 不断推进 | 无 | |||||
| 不断加强“原味岭南”梧州市道地药材示范基地建设 | 不断推进 | 不断推进 | 无 | |||||
| 组织除“四害”活动，开展孳生环境治理和化学消杀，对“四害”密度控制 | 有效控制 | 有效控制 | 无 | |||||
| 公共卫生防控能力 | 稳步推进 | 稳步推进 | 无 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 社会满意度 | ≥85% | ≥85% | 无 | 10分 | ||
| —— | 患者满意度 | ≥85% | ≥85% | 无 | ||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
微信号：wuzhoufabu2015
