中共梧州市委统战部 2018年部门决算 目 录 第一部分：中共梧州市委统战部概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 三、编制现状、人员构成 四、年度主要工作任务 第二部分：中共梧州市委统战部2018度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：中共梧州市委统战部2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 二、2018年度一般公共预算支出决算情况 三、2018年度政府性基金支出决算情况 四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分：中共梧州市委统战部概况 一、主要职责 中共梧州市委统战部是中共梧州市委主管统一战线工作的职能部门。内设5个科室：办公室、党派科、民族宗教科、干部科、经济联络科。市非公经济工作领导小组办公室挂设在统战部。 （一）研究统一战线的理论和政策，组织贯彻党中央关于统一战线的方针、政策和市委有关指示；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。 （二）负责联系各民主党派、工商联、无党派代表人士和新的社会阶层人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度各项规定及对民主党派、无党派人士的方针、政策；落实市委关于民主党派、无党派人士参政议政和民主监督的各项规定；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报市委重大事项；支持、帮助各民主党派加强自身建设，物色、培养、选拔新一代代表人物。 （三）负责了解、检查党的民族、宗教政策落实情况，提出政策性建议；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。 （四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人物；协调有关部门做好台湾相关党派、政治团体的来访工作。 （五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好政协委员的安排；做好培养、选拔、推荐党外代表人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的党外代表人士队伍的建设工作；协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作。 （六）负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；负责引导非公有制经济人士开展光彩事业；负责市非公有制经济工作领导小组办公室日常工作。 （七）调查研究党外知识分子的情况，开展活动，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人士；指导和联系出国和归国留学人员统战工作。 （八）负责开展海内外统一战线文化工作和宣传工作。 （九）负责对统一战线人才的培训教育（包括统战干部的教育培训、党外代表人士理论培训和实践锻炼）工作；指导县级党委统战工作和统战部门负责人的培训工作。 （十）受市委委托，协调政府各有关部门的统战工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导市社会主义学院工作；指导县（市、区）和高等学校、企事业单位的统战工作。 （十一）完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 2018年部门决算单位由中共梧州市委统战部本级构成。三、编制现状、人员构成 2018年本部门人员编制数为16人，其中行政编制数为11人，事业编制数为3人，机关后勤服务聘用人员控制数2人。 四、年度主要工作任务 深入贯彻落实中央、自治区党委和梧州市委统一战线决策部署，坚持围绕中心、服务大局，开创梧州市统一战线事业发展新局面。 第二部分：2018年度部门决算报表 决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件 第三部分：2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 （一）收入总计484.29万元，比上年增加40.77万元，增长9.19%。 1．财政拨款收入462.08万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加50.98万元，增长12.4%，主要是项目和人员开支增加。 2．其他收入0.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年减少1.24万元，下降94.66%，主要是存款利息收入。 3．上年结转和结余22.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少8.96万元，下降28.8%，主要是按规定正常支出。 （二）支出总计484.29万元。比上年增加40.77万元，增长9.19%。包括： 1．一般公共服务（类）398.19万元：主要用于保障我部的正常运转、履行职能，保障我部的项目支出需要等。比上年增加36.55万元，增长10.11%，主要是项目和人员开支增加。 2. 社会保障和就业（类）33.41万元：主要用于我部机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年增加5.5万元，增长19.71倍，主要是人员开支增加。 3. 医疗卫生与计划生育支出（类）12.74万元：主要用于本单位医疗保障方面的支出。比上年增加4.31万元，增长51.13%。主要是人员开支增加。 4. 住房保障支出（类）20.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。比上年减少3.14万元，下降13.42%，主要是公积金缴存基数调整。 5．年末结转和结余19.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是财政拨款结转和结余。比上年减少2.44万元，下降11.02%，主要是按规定正常支出。 二、2018年度一般公共预算支出决算情况 本部门2018年度一般公共预算支出463.17万元，比上年增加42.15万元，增长10.01%，主要是项目和人员增加。按支出性质看，基本支出316.92万元，项目支出146.25万元。一般公共服务支出（类）支出决算为396.78万元。 （一）行政运行258.88万元，主要用于统战事务。较2018年年初预算数减少36.96万元, 主要是精减支出。 （二）社会保障和就业支出33.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年年初预算数增加0.91万元, 主要是人员支出调整。 （三）医疗卫生与计划生育支出12.74万元，主要用于行政单位医疗。较2018年年初预算数增加0.31万元, 主要是人员支出调整。 （四）住房保障支出20.25万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年年初预算数增加0.75万元, 主要是人员支出调整。 三、2018年度政府性基金支出决算情况 本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年相比持平 四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出316.92万元，比上年增加63.11万元，增长24.87%。 其中：人员经费279.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、生产补贴和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、公会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.45万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3万元。 “三公”经费支出总额10.45万元，比去年增加4.52万元，增长76.22%，主要是根据工作需要增加。其中，因公出国支出决算比去年增加5.77万元，增长343.45%，主要是根据工作需要增加；公务用车购置支出为0万元，决算与预算持平，与去年持平，持平原因是实行公务用车改革，我部没有再购买车辆；公务用车运行维护费为0万元，支出决算与预算持平，持平原因是公务用车改革后，我部已无公务车辆，没有再发生车辆运行费用；公务接待费支出决算比去年减少1.25万元，下降29.41%，下降原因是严格遵守中央八项规定和有关公务接待规定，厉行节约，压缩费用支出。支出具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出7.45万元。全年使用财政拨款7.45万元，根据工作需要组织的出国（境）团组4个，累计人数16人次，开支内容包括：交通费、食宿费。 （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 1．公务用车购置支出0万元。 2．公务用车运行支出0万元。本部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。 （三）公务接待费支出3万元, 国内公务接待22批次，210多人次，主要用于工作用餐。 六、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2018年本部门机关运行经费支出37.09万元，比2017年增加5.16万元，增长16.16%。主要原因是公务出差开支增加。 （二）政府采购支出情况说明。 2018年本部门政府采购支出总额0万元。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 截至2018年12月31日，资产原值合计45.37万元。其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备39.67万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物5.70万元。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度学习教育工作经费等一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金139.45万元，占一般公共预算项目支出总额的30.11%。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 自评绩效情况已达到项目申请时设定的各项目标。 梧财绩效〔2018〕13号附件4 财政支出绩效评价指标及评分表 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 评价标准 分值 单位自评分 佐证材料 备注 共性指标（45分） 项目目标管理绩效(10分) 目标设定情况（5分） 依据的充分性 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分 2 2 1.项目设置的文件依据(项目文件、资金落实文件)，应提供文件名称、文件号； 目标的明确度 项目资金使用的预定目标是否明确。 明确：1分；不够明确：0分 1 1 绩效申报表的数量指标、质量指标清晰、明确。 目标的合理性 项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。 合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分 1 1 各子项目设定与年度绩效目标相一致，并可量化、便于考核。 目标的细化 项目资金是否进行细化。 细化：1分；未细化：0分 1 1 资金预算、项目资金应分解到子项目，尽可能细化到款级科目。 年度目标完成程度（5分） 年度目标完成率 年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。 完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 2 2 项目完成统计资料。 年度目标完成的及时性 项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。 按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止 2 2 项目完工验收材料。 年度目标实现程度 项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。 达到要求：1分；未达到要求：0分 1 1 项目计划、完成统计资料、项目实施前后照片。 共性指标（45分） 项目组织管理绩效（10分） 组织管理水平（10分） 组织实施 是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。 制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。 4 4 1.项目实施方案及有关文件；2.政府采购审批材料、招投标材料。 管理制度 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档 建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分 3 3 1.与项目有关的各项管理办法、制度；2.项目资料整理归档。 质量管理 项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。 达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分 3 3 验收资料 项目预算管理绩效（15分） 资金落实情况（5分） 年度内资金到位率 年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。 到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 3 3 计算 资金到位及时性 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 2 2 拨款回执（下达下级的转移支付文件） 支出情况（10分） 支出的相符性 项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。 支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分 1 1 实际支出与预算比较 财政资金使用率 财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。 财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止 4 4 查看会计报表 共性指标（45分） 项目预算管理绩效（15分） 支出情况（10分） 支出的合规性 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。 支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分 1 1 查看会计报表、记账凭证、原始凭证 支出的及时性 相关支出是否按合同约定及时结算。 按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分 2 2 实际支出进度与合同约定的支付进度比较 预算执行序时进度 各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。 各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分 2 2 计算 项目财务管理绩效（10分） 会计信息质量（6分） 会计信息的真实性 项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。 真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止 1 1 查看会计报表、记账凭证、原始凭证 会计资料的完整性 相关会计资料是否完整。 会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止 2 2 查看会计报表、记账凭证、原始凭证 会计信息的及时性 已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。 会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止 1 1 查看会计报表、记账凭证、原始凭证 会计信息的准确性 项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。 支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分 2 2 查看会计报表、记账凭证、原始凭证 共性指标（45分） 项目财务管理绩效（10分） 财务管理状况（4分） 财务制度的健全性 项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。 相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止 2 2 项目财务管理制度、单位财务管理制度 财务管理的有效性 项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。 财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止 2 2 重大开支评估论证报告（或工程预算审核报告），资金拨付审批单 个性指标（55分） 产出指标（30分） 数量指标（8） （描述实现数量指标程度） 是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。 达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。 8 8 查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料、统计报表。 质量指标（8） （描述实现数量指标程度） 是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。 达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。 4 4 查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。 任务完成率 当年项目是否按计划内容及要求完成。 完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 4 4 计算 时效指标（6分） 任务完成及时率 项目是否及时完成。 按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。 3 3 查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。 预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。 6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 3 3 计算 个性指标（55分） 产出指标（30分） 成本指标（8分） 资金投入 是否按批复预算支出项目资金。 按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。 4 4 查看会计报表、记账凭证、原始凭证 成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。 成本是否控制在批复预算范围内。 成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。 4 4 计算 效益指标（20分） 经济效益指标 （描述实现经济效益指标程度） 经济效益是否达到预期目标。 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 5 5 总结、统计资料、照片等。（根据年初绩效目标设定情况进一步细化效益指标并设定相应分值） 社会效益指标 （描述实现社会效益指标程度） 社会效益是否达到预期目标。 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 5 5 生态效益指标 （描述实现生态效益指标程度） 生态效益是否达到预期目标。 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 5 5 可持续影响指标 （描述实现可持续影响指标程度） 可持续影响是否达到预期目标。 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 5 5 满意度（5分） 公众或服务对象满意度（5分） 公众或服务对象满意度 受益群众对项目建设是否满意。 满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。 5 5 满意度调查问卷或投诉统计 总分 100 100 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.与项目相关的各级政府部门制定的国民经济与社会发展规划、方针政策，以及相关行业政策和行业标准或专业技术规范，以了解项目决策的背景情况；查阅项目的可行性研究报告、立项报告、经财政部门批准的预算方案等，了解项目的决策情况；
3.预算单位的工作计划和职能文件，预算单位对项目执行的相关规划。
微信号：wuzhoufabu2015
