中国民主促进会梧州市委员会2018年部门决算公开

中国民主促进会梧州市委员会

2018年部门决算

目    录

第一部分：中国民主促进会梧州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：中国民主促进会梧州市委员会2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：中国民主促进会梧州市委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：中国民主促进会梧州市委员会概况

一、主要职能

中国民主促进会是同中国共产党通力合作，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。民进梧州市委会作为中国民主促进会的地方组织其主要职能是：1.组织和推动成员学习、贯彻中国共产党的方针政策，共同致力于社会主义经济建设 、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。2.参政议政、民主监督。组织成员围绕中心、服务大局，深入开展调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。3.组织成员密切联系群众，了解和及时反映社情民意，配合党委和政府做好化解矛盾、协调关系，促进社会和谐稳定工作。4.组织成员发挥自身优势为人民群众多办实事，开展支教、扶贫、普法等活动，服务于社会。

二、部门决算单位构成

中国民主促进会梧州市委员会2018年的部门决算单位构成只有民进梧州市委会委会机关1个单位，无下属单位，财政管理方式为全额财政拨款。

三、编制现状、人员构成

民进梧州市委会单位为党政群机关单位。其下常设3个职能科室，为办公室、议政调研科、组织宣传科。单位现有编制数7名，其中行政编制数7名，处级领导职数2名，科级领导职数3名，非领导职数1名。

2018年我会机关实有在编在职人员5人，退休人员7人。

四、年度主要工作任务

㈠加强思想建设

1.深入学习贯彻中共十九大精神、民进十二大精神。

2.开展主题教育活动。抓住纪念“五一口号”发布70周年、改革开放40周年、自治区成立60周年、广西民进成立60周年等契机，开展好爱国主义教育、社会主义教育和民进优良传统教育。

㈡切实做好组织发展和巩固工作

㈢加强参政议政能力建设，开创社会服务工作新局面，积极履行参政党的职责。继续开展“反映社情民意，为发展建言献策”活动，完成民进广西区委和市委统战部要求的信息报送任务。

我们将社会服务工作的重点放到当前精准扶贫和生态乡村建设方面来，要挖掘会内才力资源，发挥各类专业人才的作用，广泛联系社会人士参与社会服务工作，积极开展智力支教、科技支农、扶贫助学，普法宣传、法律咨询等活动，为社会多做实事，为社会发展作出贡献。

第二部分：中国民主促进会梧州市委员会 2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计137.29万元，比上年增加5.11万元，增长3.87%。

1．财政拨款收入136.79万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加11.4万元，增长9.09%，主要原因是人员经费增加。

2．其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，均为利息收入。比上年减少0.45万元，下降95.74%，主要是没有上级部门的调研补助费拨款。

3．上年结转和结余0.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少5.84万元，下降92.41%，主要是由于财政收回历年结余资金。

（二）支出总计137.29万元。比上年增加5.11万元，增长3.87%。包括：

1．一般公共服务（类）110.81万元：主要用于机关正常运行，包括：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、办公邮电费、差旅费、会议费和购买办公设备、课题调研等支出。比上年增加4.39万元，增长4.13%，主要原因是人员经费支出增加。

2.社会保障和就业（类）11.13万元：主要用于中国民主促进会梧州市委员会按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加1.48万元，增长15.34%，增加的主要原因是缴费基数提高。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.89万元：主要用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费。比上年增加0.17万元，增长4.57%，增加的主要原因是缴费基数提高。

4．住房保障支出（类）6.98万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少0.74万元，下降9.59%，主要原因是有2名人员年中退休减少支出。

5．年末结转和结余4.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。比上年减少0.19万元，下降4.07%，减少的原因是本单位采取有效措施积极盘活历年结转和结余资金。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

中国民主促进会梧州市委员会2018年度一般公共预算支出132.81万元，比上年增加5.3万元，增长4.16%，主要是人员经费支出增加。按支出性质看，基本支出106.18万元，项目支出26.63万元。

中国民主促进会梧州市委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为114.46万元，支出决算为137.29万元，完成年初预算的119.95%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为88.31万元，支出决算为110.81万元，完成年初预算的125.48%，增加原因主要是人员经费支出增加。用于保证机关日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  1．行政运行84.26万元，主要用于机关日常运转发生的基本支出。较2018年年初预算数增加22.5万元，增加的原因主要是：人员经费支出增加。

2．一般行政管理事务26.55万元，主要用于开展组织发展、思想宣传、参政议政、社会服务等工作而发生的项目支出。与 2018年年初预算数持平。

（二）社会保障和就业（类）11.13万元，主要用于按照国家统一规定支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。较2018年年初预算数减少1.93万元,减少的原因主要是：有2名人员退休。

社会保障和就业支出项级科目分类只有一项，说明如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为13.06万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的85.22%

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）3.89万元，主要用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费。较2018年年初预算数减少1.11万元，主要是2人退休减少支出。

医疗卫生与计划生育支出项级分类只有一项，说明如下：

行政单位医疗年初预算为5万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的77.8%。

（四）住房保障支出（类）6.98万元，主要用于按照国家统一规定，为机关职工计缴的住房公积金。较2018年年初预算数减少0.85万元，主要原因是2人退休减少支出。

住房保障支出项级分类只有一项，说明如下：

住房公积金年初预算为7.83万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的89.14%。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年相比无变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出106.18万元，比上年增加8.89万元，增长9.14%，该项支出增加的主要是人员经费的支出增加。其中：人员经费93.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、伙食补助费、职工基本医疗保险费；公用经费12.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费，培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.61万元。

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为0.61万元，比预算减少0.39万元，比去年减少0.38万元，下降38.38%，主要是我会严格按照中央八项规定及自治区的实施意见等有关规定，从严审核控制公务接待费支出。

其中，因公出国支出决算0万元，与预算持平，与去年同比无变化；公务用车购置支出决算0万元，与预算持平，与去年同比无变化；公务用车运行维护费支出决算0万元，与预算持平，与去年同比无变化，公务接待费支出决算比预算减少0.39万元，比去年减少0.38万元，下降38.38%，主要是我会严格按照中央八项规定及自治区的实施意见等有关规定，从严审核控制公务接待费支出。

支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元，同比无变化。

2．公务用车运行支出0万元，同比无变化。

（三）公务接待费支出0.61万元,国内公务接待批次4次，人次49 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费主要是用于接待来梧指导工作的民进广西区委领导以及兄弟省份有关人员来梧开展公务活动按有关接待标准开支的客人餐费等。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出12.64万元，比2017年增加0.81万元，增长6.85%。主要是公用经费支出的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计33.09万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备21.85万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物3.46万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度专项业务费等1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金26.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是由于部分绩效指标设置不够完善，致使预算资金使用进度不够理想；二是项目资料和记录归档管理有待进一步完善。 下一步改进措施：一是加强指标继续加强项目预算执行督促力度；二是着重强化预算绩效目标设定环节管理，促进财政资金使用效益提升；三是项目组或部门及时申请和组织项目验收，完成项目总结和文档整理；项目验收完毕，项目组或部门要按照档案管理规定，对已完工项目资料归档存放，以备将来检查，并能及时为后期工作提供参考依据。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。