中共梧州市委党史研究室2018年部门决算

中共梧州市委党史研究室

2018年部门决算

目    录

第一部分：中共梧州市委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：中共梧州市委党史研究室2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分：中共梧州市委党史研究室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：中共梧州市委党史研究室概况

一、主要职能

中共梧州市委党史研究室主要职能：一是负责中央、自治区党委和梧州市委有关党史工作决策、指示在我市的传达贯彻落实；二是负责全市党史工作指导、检查、协调工作，担负“存史、资政、育人”工作职能；三是负责全市党史资料征集、整理、研究，党史史稿编纂出版、存史及利用工作；四是负责党史宣传教育工作；五是承担市委和上级党史部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

中共梧州市委党史研究室是参照公务员法管理的市委直属正处级全额拨款事业单位。是梧州市本级一级预算单位，无下属机构。内设三个科室，分别是秘书科、征编研究科和宣传教育科。

三、编制现状、人员构成

2018年中共梧州市委党史研究室实有人数9人，其中在职在编人员8人（处级干部2人、科级干部2人、科员4人）；聘用人员1人；退休干部9人。经费管理方式：全额财政拨款8人，经费自理1人。

四、年度主要工作任务

一是抓紧推进《中国共产党梧州历史（第二卷）》（1949—1978)编纂工作。二是抓好全市新民主主义时期、社会主义时期党史资料征集工作。三是推进云盖山革命纪念设施建设工作。四是切实做好革命遗址遗迹保护利用工作。五是协助党史纪念场馆建设，促进党史宣传工作发展。六是做好中共梧州市地方史大事记编辑出版有关工作。七是抓好对各县（市）的党史业务指导工作。

第二部分：中共梧州市委党史研究室2018年度部门决算报表

2018年中共梧州市委党史研究室部门决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件（表一至表八）。

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计190.24万元，比上年减少0.84万元，下降0.44%。

1．财政拨款收入184.85万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加0.48万元，增长0.26%，主要是社保基数增长。

2．其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加0.02万元，增长100%，主要是新增的银行利息收入。

3．上年结转和结余5.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少1.35万元，下降20.12%，主要是业务量增加，因此结余减少。

（二）支出总计190.24万元，比上年减少0.84万元，下降0.44%。包括：

1．一般公共服务（类）144.22万元：主要用保证我室日常行政运行的基本支出，如人员经费，办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。比上年减少22.98万元，下降13.74%，主要是厉行节约。

2．社会保障和就业（类）13.53万元：主要用于我室按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加13.53万元，增长100%，主要是由于上一年度做决算时将该项支出放在了行政运行。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）5.71万元：主要用于我室职工医疗保险支出。比上年增加1.13万元，增长24.67%，主要是医保基数提高。

4．住房保障支出（类）8.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少0.86万元，下降8.83%，主要是人员减少。

5．年末结转和结余17.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。比上年增加8.33万元，增长87.13%，主要是项目支出比上年减少。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

中共梧州市委党史研究室2018年度一般公共预算支出172.35万元，比上年减少9.17万元，下降5.05%。主要是项目支出比上年减少。

按支出性质看，基本支出131.03万元，项目支出41.32万元。

中共梧州市委党史研究室2018年度一般公共预算支出年初预算为149.55万元，支出决算为172.35万元，完成年初预算的115%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为120.14万元，支出决算为144.22万元，完成年初预算的120%。主要是工资福利社保等增加。主要用于保证我室日常运行的基本支出，如人员经费，办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

1．行政运行101.28万元，主要用于我室日常行政运行的基本支出。较2018年年初预算数增加29.86万元。主要是工资福利等增加。

2．一般行政管理事务42.94万元，主要用于我室项目开支。较2018年年初预算数增加4.24万元。主要是项目开支比预算略有增长。

（二）社会保障和就业（类）13.53万元：主要用于我室按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加13.53万元，增长100%，主要是由于上一年度做决算时将该项支出放在了行政运行。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）5.71万元：主要用于我室职工医疗保险支出。比上年增加1.13万元，增长24.67%，主要是医保基数提高。

（四）住房保障支出（类）8.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少0.86万元，下降8.83%，主要是人员减少。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

中共梧州市委党史研究室2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。同比无变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出131.03万元，比上年减少1.29万元，下降0.97%，主要是厉行节约。

其中：人员经费118.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费12.38万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、其它交通费、工会经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算0.41万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额0.41万元，预算增加0.14万元，比去年增加0.14万元，增长51.85%，增加主要原因是业务量增加，公务接待人次上升。

其中，因公出国支出决算与预算均为 0 万元，与上年持平，同比无变化，主要是未安排出国（境）计划；公务用车购置支出决算与预算均为0万元，与上年持平，同比无变化，主要是2016年实行车改，我室不再持有车辆；公务接待费支出决算比预算增加0.14万元，比去年增加0.14万元，增长51.85%，增加主要原因是业务量增加，公务接待人次上升。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

1．公务用车购置支出 0 万元，同比无变化。

2．公务用车运行支出 0 万元，同比无变化。

（三）公务接待费支出0.41万元,国内公务接待批次6次，人次36次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待上级领导以及兄弟单位来梧调研指导交流工作。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出12.38万元，比2017年增加1.91万元，增长18.24%。主要原因是：其它交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额7.6万元，其中：政府采购货物支出7.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

截至2018年12月31日，资产原值合计38.42万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备24.97万元，（3）专用设备7.22万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0.8万元，（6）家具、用具、装具及动植物5.43万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我室组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金48.7万元，占一般公共预算项目支出总额的26.35%。我室2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我室根据年初设定的绩效目标，党史资料征集编写工作经费项目自评得分100分。2018年我室面向全区、全市广泛征集社会主义时期梧州市党史资料、2001年至2015年梧州市党史上发生的大事要事、梧州城市简史和中共梧州党史最具代表性的内容，在2018年11月出版《中共梧州市地方史大事记2001—2015》4册、《梧州简史（综述版）》1册。至2018年12月31日，收集到社会主义时期梧州市党史资料20万字。

宣传教育经费项目自评得分100分。2018年我室举办了“不忘初心•牢记使命——梧州市纪念中国共产党建立97周年图片展”的展出。制作的微视频《信仰伴我成长—西江党旗红》参加了自治区党委党史研究室、广西电视台主办的“信仰伴我成长”首届广西党史微视频大赛，在126个参赛作品中脱颖而出，荣获大赛的三等奖。在网络展播投票，获得点击量285万多次，收到有效投票95万多人次。我室的作品在更广阔的网络平台上展示了梧州共产党人为民族解放、国家富强和人民幸福所做出艰苦奋斗和卓越贡献。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指参公事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、 “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、机关事业单位基本养老保险缴费：该科目为参公事业单位职工养老保险金缴费经费。

十、行政事业单位医疗：该科目为参公事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

十一、住房公积金：该科目按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                                中共梧州市委党史研究室

                                                                                                             2019年7月26日