梧州市人民政府办公室
2018年部门决算
目 录
第一部分：梧州市人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州市人民政府办公室2018度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
三、2018年度政府性基金支出决算情况
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）负责办理国务院办公厅、自治区办公厅下发的文电。
（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。
（三）协助市人民政府领导审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文以及市人民政府领导的会议讲话。
（四）研究各县（市）、区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的问题，提出审核处理意见，报市人民政府领导审批。
（五）根据市人民政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门的工作，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导决定。
（六）协助市人民政府领导组织处理突发事件和重大事故。
（七）督促检查各县（市）、区政府和市政府各部门对中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行情况，并跟踪调研，及时向市人民政府领导报告。
（八）收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资料。
（九）组织办理全国、自治区、梧州市人大代表的议案、建议、批评、意见以及政协委员的有关提案工作。
（十）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导反映重要情况，并协助处理市直各部门和各县（市）、区向市人民政府反映的重要问题。
（十一）负责市人民政府办公室的财务和行政事务管理工作。
（十二）负责市人民政府办公室的人事、工资福利、计划生育和离退休人员的管理工作和办公室党务、工会等工作。
（十三）负责管理市政府驻外办事机构、市政府网络管理中心（梧州市信息化工作办公室）、市政府发展研究中心、市第一幼儿园、市第二幼儿园、市直机关通讯站等下属单位。
（十四）办理市人民政府领导同志及自治区人民政府办公厅交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2018年度梧州市人民政府办公室部门决算(汇总)，除梧州市人民政府办公室本部门外（含3个非独立核算的二层机构），还包括6个独立核算的直属单位。
6个独立核算的直属单位分别为：梧州市人民政府驻外办事处、梧州市政府网络管理中心（梧州市信息化工作办公室）、梧州市人民政府发展研究中心、梧州市第一幼儿园、梧州市第二幼儿园、梧州市直机关通讯站。
三、编制现状、人员构成
（一）编制现状
1.梧州市人民政府办公室机构设置及编制情况。
梧州市人民政府办公室内设机构主要有：梧州市人民政府办公室第一秘书科，梧州市人民政府办公室第二秘书科，梧州市人民政府办公室政务公开科，梧州市人民政府办公室第三秘书科，梧州市人民政府办公室第四秘书科，梧州市人民政府办公室第五秘书科，梧州市人民政府办公室第六秘书科，梧州市人民政府办公室第七秘书科，梧州市人民政府办公室第八秘书科，梧州市人民政府办公室文电科，梧州市人民政府办公室信息科，梧州市人民政府办公室人事科,梧州市人民政府办公室档案科，梧州市人民政府办公室行政科，梧州市人民政府办公室财务科，梧州市人民政府办公室综合科，梧州市人民政府督查室。
梧州市人民政府办公室内设机构除上述的科室设置外，还有3个非独立核算的二层机构，分别为：梧州市人民政府应急管理办公室，梧州市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室，梧州市宝石产业发展办公室。
梧州市人民政府办公室机关行政编制共85个，事业编制2个（包括厅级领导编制6个，梧州市人民政府应急管理办公室行政编制4个，梧州市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室行政编制3个，梧州市宝石产业发展办公室行政编制6个、事业编制2个）。
2. 6个独立核算的直属单位编制分别为：梧州市人民政府驻外办事处，行政编制8个，事业编制3个；梧州市政府网络管理中心（梧州市信息化工作办公室），参公事业编制5个；梧州市人民政府发展研究中心，事业编制8个；梧州市第一幼儿园，事业编制49个；梧州市第二幼儿园，事业编制39个；梧州市直机关通讯站，事业编制4个。
(二)人员构成情况
1．梧州市人民政府办公室（含3个非独立核算的二层机构），是协助市领导处理市人民政府日常事务，以及突发公共事件应急管理、土地山林水利纠纷处理、发展梧州宝石产业及筹办梧州宝石节等事宜的行政机构，经费来源为全额财政拨款，现实有在职行政编制人员80人，事业编制人员1人，离休人员1人，参照离休人员3人，其他聘用人员57人。
2．梧州市人民政府驻外办事处，是市人民政府派出的驻外行政性综合办事机构，经费来源为全额财政拨款，主要职能是按照市委市政府的要求，做好我市与驻地有关部门的工作联系和公务接洽工作，以及承办市委、市政府交办的其他事项。单位现实有在职行政编制人员8人，事业编制人员1人，其他聘用人员2人。
3．梧州市政府网络管理中心（梧州市信息化工作办公室），是参照公务员法管理的全额财政拨款事业单位，主要职能是承担全市政府系统信息化建设方面的组织、规划、协调、实施等工作，现有在职参公事业编制人员4人，其他聘用人员3人。
4．梧州市人民政府发展研究中心，是全额财政拨款的事业单位，主要职能是围绕国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究，研究分析国家、自治区有关经济发展的战略和措施，为市委、市政府提供决策建议和咨询意见，以及编制和实施我市政府年度重点研究课题计划、组织和参与起草政府的重要文稿等，现实有在职事业编制人员4人。
5．梧州市第一幼儿园是从事幼儿学前教育的财政差额拨款事业单位，现实有职工38人，退休人员42人，均为财政差额供养人员。其他聘用人员36人，为单位经费自理人员。
6．梧州市第二幼儿园是从事幼儿学前教育的财政差额拨款事业单位，现实有职工27人，退休人员50人，均为财政差额供养人员。其他聘用人员29人，为单位经费自理人员。
7．梧州市直机关通讯站，是全额拨款的事业单位，主要职能是承担机关、企事业单位之间的机要信件的传递，确保传递信件的安全、及时、准确、保密。现实有在职事业编制人员4人，其他聘用人员3人。
四、年度主要工作任务
本年度的主要工作任务是办理国务院办公厅、自治区办公厅下发的文电，做好市人民政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施，研究各县（市）、区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的问题，提出审核处理意见，报市人民政府领导审批，督促检查各县（市）、区政府和市政府各部门对中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行情况，并跟踪调研，及时向市人民政府领导报告，收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资料，组织办理全国、自治区、梧州市人大代表的议案、建议、批评、意见以及政协委员的有关提案工作，做好市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导反映重要情况，并协助处理市直各部门和各县（市）、区向市人民政府反映的重要问题等市人民政府的日常事务，以及做好突发公共事件应急管理、土地山林水利纠纷处理等工作，筹办好一年一度的宝石节等。
第二部分：梧州市人民政府办公室2018年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：梧州市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计4698.1万元，比上年增加445.45万元，增长10.47%。
1．财政拨款收入4588.07万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加587.75万元，增长14.69%，主要是项目增加，公用经费标准提高，社保及公积金缴费基数提高。
2．事业收入25.41万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。比上年减少8.48万元，下降25.02%，主要是一幼、二幼教育收费减少。
3．其他收入9.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如公益性岗位补贴收入等。比上年减少79.11万元，下降88.83%，主要是：一是2017年原下属的非独立核算的二层机构市政服务管理办公室整合并入市行政审批局，相应减少了原政务服务管理办公室的公益性岗位补贴收入；二是第一、第二幼儿园的其他收入有所减少。
4．上年结转和结余74.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少54.73万元，下降42.3%，主要是上年项目支出进度有所加快，减少了结转到本年继续使用的资金。
（二）支出总计4698.1万元。比上年增加445.45万元，增长10.47%。包括：
1．一般公共服务（类）2816.71万元：主要用于保证市人民政府办公室及所属各单位日常工作运转所发生的基本支出和履行单位职责所发生的项目支出，比上年增加6.05万元，增长0.22%，主要是项目支出增加。
2．教育支出（类）937.8万元：主要用于第一、二幼儿园的当年安排的支出。比上年减少45.12万元，下降4.59%，主要是人员减少。
3．社会保障和就业（类）195.67万元：主要用于在职在编人员社会保障支出。比上年增加63.05万元，增长47.54%，主要是缴费基数有所提高。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）74.16万元：主要用于行政单位及事业单位医疗支出，用于按规定为职工计缴的医疗保险金。比上年增加24.2万元，增长48.44%，主要是社保基数提高。
5.农林水支出（类）1.27万元：主要用于乡村办督导组费用支出。比上年增加1.27万元，增长100%，主要是乡村办督导组督导经费。
6．住房保障支出（类）117.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。比上年增加4.59万元，增长4.06%，主要原因是计算缴交住房公积金的工资收入基数有所提高。
7．年末结转和结余544.95万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。比上年增加391.42万元，增长254.95%，主要是一幼二幼危楼改造经费结余。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
2018年度一般公共预算支出4120.79万元，比上年增加136.94万元，增长3.44%。主要是项目支出增加，社保及公积金支出增加。按支出性质看，基本支出2724.33万元，项目支出1396.46万元。
2018 年度一般公共预算支出年初预算为2805.83万元，支出决算为4120.79万元，完成年初预算的146.87%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1759.93万元，支出决算为2788.05万元，完成年初预算的158.42%。主要是本年度追加安排的项目经费。主要用于保证单位职能的基本支出和当年安排的项目支出。
1．行政运行1470.84万元，主要用于政府办机关及所属参公事业单位的基本支出。较2018年年初预算数减少98.92万元。主要是本年度人员减少。
2．一般行政管理事务支出1247.28万元，主要用于政府办机关及所属参公事业单位的项目支出。较2018年年初预算数增加1208.28万元。主要是本年度在本功能分类科目追加安排的项目经费有增加。
3.事业运行支出64.94万元，主要用于政府办所属事业单位的事务支出。较2018年年初预算数减少70.11万元。主要是本年度在本功能分类科目安排的项目经费有减少。
4.其他发展与改革事务支出5万元，主要用于政府督查平台项目支出。较2018年年初预算数增加5万元。主要是本年新增项目，去年没有此项目支出。
（二）教育支出（类）年初预算为514.41万元，支出决算为934.1万元，完成年初预算的181.59%。主要是第一、二幼儿园的教育事务支出增加。具体为：
学前教育支出（项）934.1万元，主要用于第一、二幼儿园的教育事务支出。较2018年年初预算数增加419.69万元。主要是本年度一、二幼支出全部列入学前教育。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为272.26万元，支出决算为195.67万元，完成年初预算的71.87%。主要是本年有人员调出。具体为：
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）195.67万元，主要用于政府办及所属事业单位职工基本养老保险的缴费。较2018年年初预算数减少76.58万元。主要是本年度一、二幼支出全部列入学前教育。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为103.85万元，支出决算为74.16万元，完成年初预算的71.41%。主要是本年度一、二幼支出全部列入学前教育。
1.行政单位医疗支出（项）70.87万元，主要用于政府办机关及所属参公事业单位的基本医疗保险缴费。较2018年年初预算数增加7.37万元。主要是医疗保险基数提高。
2.事业单位医疗支出（项）3.29万元，主要用于政府办所属事业单位职工基本医疗保险缴费。较2018年年初预算数减少37.06万元。主要是本年度一、二幼支出全部列入学前教育。
（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.27万元。较2018年年初预算数增加1.27万元。主要是新增乡村办督导组项目。具体为：
其他农业支出（项）1.27万元，主要用于乡村办督导组费用支出。较2018年年初预算数增加1.27万元。主要是本年新增项目。
（六）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为10万元。较2018年年初预算数增加10万元。主要是新增宝石产业发展规划编制项目。具体为：
其他商品流通事务支出（项）10万元，主要用于宝石产业发展规划编制费支出。较2018年年初预算数增加10万元。主要是本年新增项目。
（七）住房保障支出（类）年初预算为155.39万元，支出决算为117.54万元，完成年初预算的75.64%。主要是人员调出。具体为：
住房公积金支出（项）117.54万元，主要用于为职工缴交的住房公积金支出。较2018年年初预算数减少37.85万元。主要是本年度一、二幼支出全部列入学前教育。
三、2018年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金的收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减。
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2724.33万元，比上年增加195.45万元，增长7.73%，主要是公用经费标准升高，缴费基数升高。
其中：人员经费2277.54万元，主要包括：主要包括年初预算按照国家标准安排的在职人员工资和津补贴,离退休人员的离休费、退休费、医疗保险、住房公积金；公用经费446.79万元，主要是按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算21.63万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算31万元。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为52.63万元。“三公”经费支出决算比预算增加6.38万元，比去年减少28.7万元，下降35.29%，主要是2018年因公出国（境）费、公务接待费支出减少。其中，因公出国支出决算比预算增加13.83万元，比去年减少12.92万元，下降37.4%，主要是：1、本年实际支出比年初预算增长较大，是由于厅级人员的因公出国（境）费，每年是列入财政大预算，不列入单位年初部门预算的，我办本年因公出国（境）费的年初预算并未包括厅级人员的部分。厅级人员的因公出国（境）费是按实际因公出国（境）支出追加给单位的，追加后，追加部分就是比年初预算增长部分；2、2018年比去年减少的原因是出国（境）任务减少。公务用车购置决算支出为0.00万元，本年决算与年初预算对比无增减，本年决算与上年对比无增减；公务用车运行维护费支出决算为0.00 万元，本年决算与年初预算对比无增减，本年决算与上年对比无增减。公务接待费支出决算比预算减少7.45万元，比去年减少15.77万元，下降33.72%，主要原因是本年继续坚持厉行节约、反对浪费的原则，规范执行“八项规定”的要求，使公务接待费有所下降。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出21.63万元。全年使用财政拨款安排出国团组5个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计5个，累计6人次。开支内容包括出访往返的机票等交通费以及食宿综合费和签证费等。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
1．公务用车购置支出0.00万元。
2．公务用车运行支出0.00万元。2018年政府办及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。
（三）公务接待费支出31万元,国内公务接待批次390次，人次2404次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于公务接待用餐费、住宿费和交通费等支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出388.37万元，比2017年增加127.58万元，增长48.92%。主要原因是人员经费和各项缴费有所提高。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额66.47万元，其中：政府采购货物支出8.62万元、政府采购工程支出57.85万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额66.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.47万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，我市2016年2月实施公务用车改革后，单位的公务用车已按规定处置完毕，不再有公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
截至2018年12月31日，资产原值合计5138.42万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物2917.79万元，（2）通用设备1972.19万元，（3）专用设备48.13万元，（4）文物和陈列品0.00万元，（5）图书档案3.40万元，（6）家具、用具、装具及动植物196.91万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度市政府协同办公系统运行维护经费、应急办应急指挥平台维护经费等20个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金779.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，市政府协同办公系统运行维护经费项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因：支出不够均衡，支出进度慢。下一步改进措施：结合年度预算，进一步完善运行维护协议，加快支出进度，提高维护效益。应急办应急指挥平台维护经费项目自评得分为97 分。发现的主要问题及原因：部份绩效评价指标难以量化。下一步改进措施：设置可量化的绩效评价指标，提高绩效评价的精准度。
| 市政府协同办公系统运行维护经费 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 分值 | 单位自评分 | 备注 |
| 共性指标（45分） | 项目目标管理绩效(10分) | 目标设定情况（5分） | 依据的充分性 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 | 依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分 | 2 | 2 |
|
| 目标的明确度 | 项目资金使用的预定目标是否明确。 | 明确：1分；不够明确：0分 | 1 | 1 |
| |||
| 目标的合理性 | 项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。 | 合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分 | 1 | 1 |
| |||
| 目标的细化 | 项目资金是否进行细化。 | 细化：1分；未细化：0分 | 1 | 1 |
| |||
| 年度目标完成程度（5分） | 年度目标完成率 | 年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。 | 完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 | 2 | 2 |
| ||
| 年度目标完成的及时性 | 项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。 | 按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止 | 2 | 2 |
| |||
| 年度目标实现程度 | 项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。 | 达到要求：1分；未达到要求：0分 | 1 | 1 |
| |||
| 共性指标（45分） | 项目组织管理绩效（10分） | 组织管理水平（10分） | 组织实施 | 是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。 | 制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。 | 4 | 4 |
|
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档 | 建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分 | 3 | 3 |
| |||
| 质量管理 | 项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。 | 达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分 | 3 | 3 |
| |||
| 项目预算管理绩效（15分） | 资金落实情况（5分） | 年度内资金到位率 | 年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。 | 到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 | 3 | 3 |
| |
| 资金到位及时性 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 | 2 | 2 |
| |||
| 支出情况（10分） | 支出的相符性 | 项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。 | 支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分 | 1 | 1 |
| ||
| 财政资金使用率 | 财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。 | 财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止 | 4 | 4 |
| |||
| 共性指标（45分） | 项目预算管理绩效（15分） | 支出情况（10分） | 支出的合规性 | 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。 | 支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分 | 1 | 1 |
|
| 支出的及时性 | 相关支出是否按合同约定及时结算。 | 按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分 | 2 | 2 |
| |||
| 预算执行序时进度 | 各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。 | 各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分 | 2 | 2 |
| |||
| 项目财务管理绩效（10分） | 会计信息质量（6分） | 会计信息的真实性 | 项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。 | 真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止 | 1 | 1 |
| |
| 会计资料的完整性 | 相关会计资料是否完整。 | 会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止 | 2 | 2 |
| |||
| 会计信息的及时性 | 已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。 | 会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止 | 1 | 1 |
| |||
| 会计信息的准确性 | 项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。 | 支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分 | 2 | 2 |
| |||
| 共性指标（45分） | 项目财务管理绩效（10分） | 财务管理状况（4分） | 财务制度的健全性 | 项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。 | 相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止 | 2 | 2 |
|
| 财务管理的有效性 | 项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。 | 财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止 | 2 | 2 |
| |||
| 个性指标（55分） | 产出指标（30分） | 数量指标（8） | 数量指标完成率 | 是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。 | 达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。 | 8 | 7 |
|
| 质量指标（8） | 质量指标完成率 | 是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。 | 达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |
| ||
| 任务完成率 | 当年项目是否按计划内容及要求完成。 | 完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 | 4 | 4 |
| |||
| 时效指标（6分） | 任务完成及时率 | 项目是否及时完成。 | 按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |
| ||
| 预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 | 6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。 | 6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 | 3 | 2 |
| |||
| 个性指标（55分） | 产出指标（30分） | 成本指标（8分） | 资金投入 | 是否按批复预算支出项目资金。 | 按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |
|
| 成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。 | 成本是否控制在批复预算范围内。 | 成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。 | 4 | 4 |
| |||
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 经济效益达标率 | 经济效益是否达到预期目标。 | 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| |
| 社会效益指标 | 社会效益达标率 | 社会效益是否达到预期目标。 | 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| ||
| 生态效益指标 | 生态效益达标率 | 生态效益是否达到预期目标。 | 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| ||
| 可持续影响指标 | 可持续影响达标率 | 可持续影响是否达到预期目标。 | 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| ||
| 满意度（5分） | 公众或服务对象满意度（5分） | 公众或服务对象满意度 | 受益群众对项目建设是否满意。 | 满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| |
|
| 总分 |
|
|
|
| 100 | 98 |
|
|
| ||||||||
| 应急办应急指挥平台维护经费 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 分值 | 单位自评分 | 备注 |
| 共性指标（45分） | 项目目标管理绩效(10分) | 目标设定情况（5分） | 依据的充分性 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 | 依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分 | 2 | 2 |
|
| 目标的明确度 | 项目资金使用的预定目标是否明确。 | 明确：1分；不够明确：0分 | 1 | 1 |
| |||
| 目标的合理性 | 项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。 | 合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分 | 1 | 1 |
| |||
| 目标的细化 | 项目资金是否进行细化。 | 细化：1分；未细化：0分 | 1 | 1 |
| |||
| 年度目标完成程度（5分） | 年度目标完成率 | 年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。 | 完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 | 2 | 2 |
| ||
| 年度目标完成的及时性 | 项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。 | 按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止 | 2 | 2 |
| |||
| 年度目标实现程度 | 项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。 | 达到要求：1分；未达到要求：0分 | 1 | 1 |
| |||
| 共性指标（45分） | 项目组织管理绩效（10分） | 组织管理水平（10分） | 组织实施 | 是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。 | 制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。 | 4 | 4 |
|
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档 | 建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分 | 3 | 3 |
| |||
| 质量管理 | 项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。 | 达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分 | 3 | 3 |
| |||
| 项目预算管理绩效（15分） | 资金落实情况（5分） | 年度内资金到位率 | 年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。 | 到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 | 3 | 3 |
| |
| 资金到位及时性 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 | 2 | 2 |
| |||
| 支出情况（10分） | 支出的相符性 | 项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。 | 支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分 | 1 | 1 |
| ||
| 财政资金使用率 | 财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。 | 财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止 | 4 | 4 |
| |||
| 共性指标（45分） | 项目预算管理绩效（15分） | 支出情况（10分） | 支出的合规性 | 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。 | 支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分 | 1 | 1 |
|
| 支出的及时性 | 相关支出是否按合同约定及时结算。 | 按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分 | 2 | 2 |
| |||
| 预算执行序时进度 | 各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。 | 各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分 | 2 | 2 |
| |||
| 项目财务管理绩效（10分） | 会计信息质量（6分） | 会计信息的真实性 | 项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。 | 真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止 | 1 | 1 |
| |
| 会计资料的完整性 | 相关会计资料是否完整。 | 会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止 | 2 | 2 |
| |||
| 会计信息的及时性 | 已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。 | 会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止 | 1 | 1 |
| |||
| 会计信息的准确性 | 项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。 | 支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分 | 2 | 2 |
| |||
| 共性指标（45分） | 项目财务管理绩效（10分） | 财务管理状况（4分） | 财务制度的健全性 | 项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。 | 相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止 | 2 | 2 |
|
| 财务管理的有效性 | 项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。 | 财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止 | 2 | 2 |
| |||
| 个性指标（55分） | 产出指标（30分） | 数量指标（8） | 数量指标完成率 | 是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。 | 达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。 | 8 | 7 |
|
| 质量指标（8） | 质量指标完成率 | 是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。 | 达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |
| ||
| 任务完成率 | 当年项目是否按计划内容及要求完成。 | 完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 | 4 | 4 |
| |||
| 时效指标（6分） | 任务完成及时率 | 项目是否及时完成。 | 按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |
| ||
| 预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 | 6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。 | 6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 | 3 | 3 |
| |||
| 个性指标（55分） | 产出指标（30分） | 成本指标（8分） | 资金投入 | 是否按批复预算支出项目资金。 | 按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |
|
| 成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。 | 成本是否控制在批复预算范围内。 | 成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。 | 4 | 4 |
| |||
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 经济效益达标率 | 经济效益是否达到预期目标。 | 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| |
| 社会效益指标 | 社会效益达标率 | 社会效益是否达到预期目标。 | 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| ||
| 生态效益指标 | 生态效益达标率 | 生态效益是否达到预期目标。 | 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| ||
| 可持续影响指标 | 可持续影响达标率 | 可持续影响是否达到预期目标。 | 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 | 5 | 3 |
| ||
| 满意度（5分） | 公众或服务对象满意度（5分） | 公众或服务对象满意度 | 受益群众对项目建设是否满意。 | 满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| |
|
| 总分 |
|
|
|
| 100 | 97 |
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
微信号：wuzhoufabu2015
