中共梧州市委办公室
2018年部门决算
目 录
第一部分：中共梧州市委办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：中共梧州市委办公室2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中共梧州市委办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
三、2018年度政府性基金支出决算情况
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共梧州市委办公室概况
一、主要职能
市委办公室主要职责：
1.负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志批示的办理工作。
2.负责市委日常文书处理、文件和领导同志工作文稿的写作工作。
3.负责上报市委、市委办贯彻中央、自治区党委重大决策落实情况报告文件，以及以市委、市委办名义下发的政策法规性文件的审核、报批工作。
4.负责市委总值班工作和市委各种会议的会务，市委领导同志公务活动的组织安排工作。
5.负责《中共梧州市委议事制度》和《党的地方委员会工作条例》有关工作的组织实施；承办市委交办的与市人大、政府、政协、驻梧部队的协调工作。
6.围绕市委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息。
7.负责中央、自治区党委与梧州市党、政、军领导机关及要害部门核心机密文（电、信）件的传递工作。
8.负责市委机关的行政及财务管理、安全保卫和重要接待工作，对全市党委系统办公室工作实行业务指导。
9.负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全市各级机要部门实行业务领导或指导，协调全市党委系统办公自动化工作。
10.负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。
11.负责管理市信访局，市接待办，市档案局（馆）。
12.承办市委和自治区党委办公厅交办的其他事项。
市委督查室主要职责：负责对中央、自治区党委和市委的重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责中央、自治区党委和市委领导同志批示或交办事项的督办、反馈；负责市人大代表、政协委员有关提案、议案的督办；对全市党委系统督查工作实行业务指导。
市委信息综合值班室主要职责：指导全市信息和值班工作；负责全市党委系统信息的收集、处理，以及向上级党委和市委领导报送信息；负责接收并处理全市范围内的紧急信息，并根据领导指示做好应急事件的协调处置及信息上报工作；负责对涉及本市的网络舆情信息进行收集、处置和上报；负责全市党委系统信息工作的组织、协调、监督、检查、评比和信息员培训；负责市委值班工作的管理。
市美丽乡村办主要职责：负责组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动及每个阶段专项活动；负责“美丽梧州”乡村建设活动的文秘、文印和简报编发等工作；负责“美丽梧州”乡村建设领导小组日常活动的统筹安排，做好领导小组决定事项的组织、协调和落实；负责研究我市“美丽梧州”乡村建设活动的有关工作；承担市“美丽梧州”乡村建设领导小组交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
中共梧州市委办公室共有直属单位2个。其中:行政单位1个，是中共梧州市委办公室本级; 下属非参照公务员法管理的全额拨款事业单位1个，是梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心。中共梧州市委办公室内设11个职能科室和3个非独立核算的内设机构：第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、文电科、人事教育科、财务科、档案科、政策法规科、机关党委；市委督查室、市委信息综合值班室、市美丽乡村办为市委办公室内设机构。乡村建设服务中心于2018年1月完成单位银行账户开户手续，当年没有年初预算，所以2018年的决算数不在中共梧州市委办公室的决算数中反映。
三、编制现状、人员构成
中共梧州市委办公室（含市委督查室、市委信息综合值班室、市美丽乡村办）编制人数为60人，其中：机关行政编制数为53人，市美丽乡村办工勤编制1人，市乡村建设服务中心全额事业编制6人。编内在职50人，其中：机关行政在职46人，全额事业在职4人，退休人员24人。市委办的职能科室及内设机构统一核算经费，不实行独立核算。市乡村建设服务中心实行经费独立核算。
四、年度主要工作任务
一是做好市委日常公文处理、文稿写作、文件印发工作；二是做好市委各种会议的会务、领导同志公务活动组织安排和市委与市人大、政府、政协、驻梧部队的联络协调工作；三是做好市内外重要信息的收集、处理、编辑、报送工作；四是做好市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志批示的办理工作；五是围绕市委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息；六是做好市委、市委办名义下发的政策法规性文件审核、报批工作；七是做好市委总值班工作，市委机关财务管理和重要文件资料的立卷归档工作；八是组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动；九是对全市党委系统办公室实行业务指导；十是承办市委和自治区党委办公厅交办的其他事项。
第二部分：中共梧州市委办公室2018年度部门决算报表（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 1273.82 万元，比上年增加 64.43 万元，增长5.33%。
1．财政拨款收入 1235.18 万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加48.34 万元，增长4.07%，主要是基本支出拨款收入比上年增加146.02 万元，项目支出拨款收入比上年减少 97.68 万元。
2．其他收入 20.35 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加 12.67 万元，增长 164.97%，主要是“三年一工程”工作经费收入较上年有增加，新增督查管理平台开发经费。
3．上年结转和结余 18.3 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。比上年增加3.43 万元，增长 23.07%，主要是2017年末结余中其他资金结转增加3.66万元，财政拨款结转减少0.23万元。
（二）支出总计 1273.82 万元。比上年增加 64.43 万元，增长5.33%。包括：
1．一般公共服务（类）979.98 万元：主要用于保证单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。主要包括两部分：（1）根据国家规定的基本工资和津补贴标准发放的工资性支出;（2）用于保证单位日常运转发生的基本支出和完成特定的行政工作任务而发生的项目支出。比上年减少56.47 万元，下降 5.45%，主要是2017年开展乡村建设活动的支出，部分在一般公共服务（类）支出反映，2018年开展乡村建设活动的支出不在一般公共服务（类）支出反映，而是在农林水支出反映。
2．社会保障和就业支出（类） 92.87 万元：主要用于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。比上年增加27.89万元，增长 42.92%，主要是人员调动，基数调整变动。
3．医疗卫生与计划生育支出（类） 35.45 万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的医疗保障费，计划生育保险等方面的支出。比上年增加 10.46 万元，增长 41.86%，主要是职工工资变动，缴费基数调整。
4．农林水支出 83.44 万元：主要用于开展实施“美丽梧州”乡村建设活动的支出。比上年增加 73.44 万元，增长734.4%，主要是2017年开展乡村建设活动的支出，部分在一般公共服务（类）支出反映，2018年开展乡村建设活动的支出不在一般公共服务（类）支出反映，而是在农林水支出反映。
5．住房保障支出（类）55.72 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加 1.05 万元，增长1.92%，主要是职工工资变动，缴费基数调整。
6．年末结转和结余 26.35 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加 8.05 万元，增长43.99%，主要是其他资金结转较上年有增长。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
中共梧州市委办公室2018年度一般公共预算支出1236.73万元，比上年增加 49.66 万元，增长 4.18%。主要是人员工资、社保缴费基数调整变动。按支出性质看，基本支出 917.49 万元，项目支出 319.24 万元。
中共梧州市委办公室2018年度一般公共预算支出年初预算为907.18万元，支出决算为1236.73万元，完成年初预算136.33%。
（一）一般公共服务支出年初预算为723.14万元，支出决算为969.25万元，完成年初预算的134.03%。主要是部分人员经费和项目经费为当年追加预算，没有列入年初预算。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的支出，包括保障单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。
1．行政运行 733.45 万元，主要用于保证单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。较2018年年初预算增加241.56万元。
2．一般行政管理事务 228.4 万元，主要用于完成特定的行政工作任务而发生的项目支出。较2018年年初预算增加4.55万元。
3．其他党委办公室及机构事务支出 7.4 万元，主要用于开展实施“美丽梧州”乡村建设活动方面的支出。与2018年年初预算持平。
（二）社会保障和就业支出年初预算为92.87万元，支出决算为92.87万元，完成年初预算的100%。主要用于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。
1．机关事业单位基本养老保险缴费支出92.87 万元，主要用于当年按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。与2018年年初预算持平。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为35.45万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的医疗保障费，大病医疗统筹等方面的支出。
1．行政单位医疗 35.45 万元，主要用于按照国家政策规定当年为职工计缴的医疗保障费，大病医疗统筹等方面的支出。与2018年年初预算持平。
（四）农林水支出没列入本部门2018年年初预算，从财政项目库追加安排支出83.44万元。主要用于开展实施“美丽梧州”乡村建设活动方面的支出和第一书记驻村工作支出。
1．其他农业支出 81.94 万元，主要用于开展实施“美丽梧州”乡村建设活动方面的支出。该项目支出没列入本部门2018年年初预算，从财政项目库追加安排支出。
2．扶贫一般行政管理事务支出1.5万元，主要用于支持第一书记开展驻村帮扶工作相关经费支出。该项目支出没列入本单位2018年年初预算，从财政项目库追加安排支出。
（五）住房保障支出年初预算为55.72万元，支出决算为55.72万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金、向职工发放提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
1．住房公积金 55.72 万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。与2018年年初预算持平。
三、2018年度政府性基金支出决算情况
中共梧州市委办公室2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，与上年同比增减无变化。
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 917.49 万元，比上年增加 136.64 万元，增长 17.5%，主要是人员工资、社保缴费基数调整变动。
其中：人员经费 769.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费147.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 10.74 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 2.34 万元。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额13.08万元，比预算减少 0.3 万元，比去年减少 5.18 万元，下降 28.37%，主要是严格执行中央八项规定，公务接待费逐年下降。其中，因公出国（境）费支出决算比预算增加 7.36 万元，比去年减少1.42 万元，下降11.68 %，较年初预算增长的原因是严格按照支出经济分类科目据实列支因公出国（境）费用，而厅级以上领导出国经费由市财政负担，在招商考察经费中开支，未列入本单位部门年初预算；公务用车购置支出为 0 万元，决算与年初预算对比持平，与上年支出对比持平，公务用车运行维护费支出为 0 万元，决算与年初预算对比持平，与上年支出对比持平，原因是公务用车制度改革后，应急和机要通信等公务用车由服务平台统一管理；公务接待费支出决算比预算减少 7.66 万元，比去年支出减少3.76 万元，下降 61.64 %，主要原因是严格按照中央八项规定和我市公务接待管理办法的要求，对公务接待实行厉行节约杜绝浪费等举措，使公务接待费用开支逐年下降。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 10.74 万元。全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团组 1 个，全年因公出国（境）团组共计 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费等。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
1．公务用车购置支出 0 万元，同比无变化。
2．公务用车运行支出 0 万元。2018年，中共市委办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。因为该公务用车不符合公务用车改革移交、拍卖的条件，待报废处置，故出现公务用车保有量为1辆。但公务用车运行维护费为0 万元的情况。
（三）公务接待费支出 2.34 万元,国内公务接待批次 21次，人次 210 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0次。主要用于接待上级或外省市对口单位来我市考察、调研、交流等活动发生的招待费用。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出 147.88 万元，比2017年增加 28.53 万元，增长23.9%。主要原因是：安排年初预算时将部分项目支出经费转列至基本支出公用经费。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出总额 31.02 万元，其中：政府采购货物支出 31.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额31.02 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 31.02 万元，占政府采购支出总额的 100 %。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 1 台（套）。
截至2018年12月31日，资产原值合计 908.32 万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 260.98万元，（2）通用设备 465.69万元，（3）专用设备 128.85万元，（4）文物和陈列品 0 万元，（5）图书档案 0 万元，（6）家具、用具、装具及动植物 52.8万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，中共梧州市委办公室组织对2018年度信息工作经费、督查工作经费、党内政策法规工作经费、对外联络工作经费、党委业务工作经费、《今日梧州》办刊经费、聘用人员专项经费等7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金223.85万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.12%。中共梧州市委办公室2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中共梧州市委办公室根据年初设定的绩效目标，信息工作经费项目自评得分为99.5分，全年预算数为12万元，执行数为12万元，预算执行率为100%。通过项目实施，为各级党委领导提供了大量有价值的信息，很好地发挥了以文辅政和参谋助手作用。截至2018年12月，在自治区党委办公厅，获采用信息247条，得分5926分，排全区第3位；在市本级，报送的信息409期，获得领导批示60期，推动了许多问题得以解决。发现的主要问题及原因：部分绩效指标难以量化，预算执行时序进度未能按时完成。下一步改进措施：一是根据形势发展的需要，不断充实和加强对信息工作的经费保障，调动信息报送的积极性。二是设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性，加快预算执行进度。督查工作经费项目自评得分为99.5分，全年预算数为12万元，执行数为11.62万元，预算执行率为96.83%。通过项目实施，有效地促进有关民生项目、重大工程加快实施或是及早完工投入使用，促使市委决策部署及时落实，也促进有关部门反映的困难和群众的合理诉求得到妥善解决，领导有关批示精神及时得到贯彻落实，市委领导对督查参谋辅政的作用也予以认可和肯定。发现的主要问题及原因：此项绩效目标是对党委一项日常工作的绩效考核，与很多工程项目不同，预算支出难以量化、细化，其产出和效益较为宏观，也难以计量，加上督查事项需要随党委工作重心不断变动，难以预先安排固定的工作任务。所以，在制定预算绩效目标时，无法预测工作内容，没法量化产出指标、效果指标，影响考核科学性。下一步改进措施：合理设置可量化的绩效指标，加快预算执行进度。
| 信息工作经费绩效评价指标及评分表 | |||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 分值 | 单位自评分 | ||||||
| 共性指标（45分） | 项目目标管理绩效(10分) | 目标设定情况（5分） | 依据的充分性 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 | 依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分 | 2 | 2 | ||||||
| 目标的明确度 | 项目资金使用的预定目标是否明确。 | 明确：1分；不够明确：0分 | 1 | 1 | |||||||||
| 目标的合理性 | 项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。 | 合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分 | 1 | 1 | |||||||||
| 目标的细化 | 项目资金是否进行细化。 | 细化：1分；未细化：0分 | 1 | 1 | |||||||||
| 年度目标完成程度（5分） | 年度目标完成率 | 年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。 | 完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 | 2 | 2 | ||||||||
| 年度目标完成的及时性 | 项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。 | 按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止 | 2 | 2 | |||||||||
| 年度目标实现程度 | 项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。 | 达到要求：1分；未达到要求：0分 | 1 | 1 | |||||||||
| 共性指标（45分） | 项目组织管理绩效（10分） | 组织管理水平（10分） | 组织实施 | 是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。 | 制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。 | 4 | 4 | ||||||
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档 | 建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分 | 3 | 3 | |||||||||
| 质量管理 | 项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。 | 达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分 | 3 | 3 | |||||||||
| 项目预算管理绩效（15分） | 资金落实情况（5分） | 年度内资金到位率 | 年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。 | 到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 | 3 | 3 | |||||||
| 资金到位及时性 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 | 2 | 2 | |||||||||
| 支出情况（10分） | 支出的相符性 | 项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。 | 支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分 | 1 | 1 | ||||||||
| 财政资金使用率 | 财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。 | 财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止 | 4 | 4 | |||||||||
| 共性指标（45分） | 项目预算管理绩效（15分） | 支出情况（10分） | 支出的合规性 | 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。 | 支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分 | 1 | 1 | ||||||
| 支出的及时性 | 相关支出是否按合同约定及时结算。 | 按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分 | 2 | 2 | |||||||||
| 预算执行序时进度 | 各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。 | 各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分 | 2 | 2 | |||||||||
| 项目财务管理绩效（10分） | 会计信息质量（6分） | 会计信息的真实性 | 项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。 | 真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止 | 1 | 1 | |||||||
| 会计资料的完整性 | 相关会计资料是否完整。 | 会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止 | 2 | 2 | |||||||||
| 会计信息的及时性 | 已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。 | 会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止 | 1 | 1 | |||||||||
| 会计信息的准确性 | 项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。 | 支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分 | 2 | 2 | |||||||||
| 共性指标（45分） | 项目财务管理绩效（10分） | 财务管理状况（4分） | 财务制度的健全性 | 项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。 | 相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止 | 2 | 2 | ||||||
| 财务管理的有效性 | 项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。 | 财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止 | 2 | 2 | |||||||||
| 个性指标（55分） | 产出指标（30分） | 数量指标（8） | 1.上报中央、自治区信息。 2.报市本级信息 | 1.400期 2.300期 | 达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。 | 8 | 8 | ||||||
| 质量指标（8） | 1.完成自治区绩效任务。 2.获本级领导批示。 | 1.3400分 2.30条 | 达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。 | 4 | 4 | ||||||||
| 任务完成率。 | 当年项目是否按计划内容及要求完成。 | 完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 | 4 | 4 | |||||||||
| 时效指标（6分） | 完成时间。 | 2018年12月31日 | 按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 | ||||||||
| 预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 | 6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。 | 6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 | 3 | 2.5 | |||||||||
| 个性指标（55分） | 产出指标（30分） | 成本指标（8分） | 资金投入 | 是否按批复预算支出项目资金。 | 按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。 | 4 | 4 | ||||||
| 成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。 | 成本是否控制在批复预算范围内。 | 成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。 | 4 | 4 | |||||||||
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 经济效益是否达到预期目标。 | 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 | 5 | 5 | ||||||||
| 社会效益指标 | 为领导决策做参考。 | 领导批示30条 | 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 | 5 | 5 | ||||||||
| 生态效益指标 | 生态效益是否达到预期目标。 | 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 | 5 | 5 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响是否达到预期目标。 | 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 | 5 | 5 | |||||||||
| 满意度（5分） | 公众或服务对象满意度（5分） | 公众或服务对象满意度。 | 市领导是否认可，是否通过大量有价值信息推动问题得到解决。 | 满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 | |||||||
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| 总分 |
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| 100 | 99.5 | ||||||
| 督查工作经费绩效评价指标及评分表 |
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| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 分值 | 单位 |
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| 共性指标（45分） | 项目目标管理绩效(10分) | 目标设定情况（5分） | 依据的充分性 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 | 依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分 | 2 | 2 |
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| 目标的明确度 | 项目资金使用的预定目标是否明确。 | 明确：1分；不够明确：0分 | 1 | 1 |
| ||||||||
| 目标的合理性 | 项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。 | 合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分 | 1 | 1 |
| ||||||||
| 目标的细化 | 项目资金是否进行细化。 | 细化：1分；未细化：0分 | 1 | 1 |
| ||||||||
| 年度目标完成程度（5分） | 年度目标完成率 | 年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。 | 完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 | 2 | 2 |
| |||||||
| 年度目标完成的及时性 | 项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。 | 按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止 | 2 | 2 |
| ||||||||
| 年度目标实现程度 | 项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。 | 达到要求：1分；未达到要求：0分 | 1 | 2 |
| ||||||||
| 共性指标（45分） | 项目组织管理绩效（10分） | 组织管理水平（10分） | 组织实施 | 是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。 | 制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。 | 4 | 4 |
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| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档 | 建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分 | 3 | 3 |
| ||||||||
| 质量管理 | 项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。 | 达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分 | 3 | 3 |
| ||||||||
| 项目预算管理绩效（15分） | 资金落实情况（5分） | 年度内资金到位率 | 年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。 | 到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 | 3 | 3 |
| ||||||
| 资金到位及时性 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 | 2 | 2 |
| ||||||||
| 支出情况（10分） | 支出的相符性 | 项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。 | 支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分 | 1 | 1 |
| |||||||
| 财政资金使用率 | 财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。 | 财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止 | 4 | 4 |
| ||||||||
| 共性指标（45分） | 项目预算管理绩效（15分） | 支出情况（10分） | 支出的合规性 | 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。 | 支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分 | 1 | 1 |
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| 支出的及时性 | 相关支出是否按合同约定及时结算。 | 按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分 | 2 | 2 |
| ||||||||
| 预算执行序时进度 | 各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。 | 各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分 | 2 | 2 |
| ||||||||
| 项目财务管理绩效（10分） | 会计信息质量（6分） | 会计信息的真实性 | 项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。 | 真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止 | 1 | 1 |
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| 会计资料的完整性 | 相关会计资料是否完整。 | 会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止 | 2 | 2 |
| ||||||||
| 会计信息的及时性 | 已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。 | 会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止 | 1 | 1 |
| ||||||||
| 会计信息的准确性 | 项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。 | 支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分 | 2 | 2 |
| ||||||||
| 共性指标（45分） | 项目财务管理绩效（10分） | 财务管理状况（4分） | 财务制度的健全性 | 项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。 | 相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止 | 2 | 2 |
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| 财务管理的有效性 | 项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。 | 财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止 | 2 | 2 |
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| 个性指标（55分） | 产出指标（30分） | 数量指标（8） | 1.督查市委有关重大决策部署，向市委领导报送市本级《督查专报》。 2.督查市委领导批示交办事项，报送《领导批示件办理情况报告》开展会风会纪督查，印发《督查通报》。 | 1.报送市本级《督查专报》24期以上。 2.报送《领导批示件办理情况报告》12期以上，印发各类《督查通报》4期。 | 达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。 | 8 | 8 |
| |||||
| 质量指标（8） | 1.按要求开展督查活动，市本级的《督查专报》获市委领导批示。 2.领导批示件办结率较高，按要求开展督查通报工作。 | 1.市本级《督查专报》获批示8期以上；向自治区党委督查室报送的《督查专报》主题明确、内容具体、格式规范。 2.年度批示交办件办结率80%以上；按要求印发《督查通报》，通报全面、准确、到位。 | 达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |
| |||||||
| 任务完成率 | 当年项目是否按计划内容及要求完成。 | 完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 | 4 | 4 |
| ||||||||
| 时效指标（6分） | 任务完成及时率 | 2018年12月31日 | 按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |
| |||||||
| 预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 | 6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。 | 6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 | 3 | 2.5 |
| ||||||||
| 个性指标（55分） | 产出指标（30分） | 成本指标（8分） | 资金投入 | 是否按批复预算支出项目资金。 | 按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |
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| 成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。 | 成本是否控制在批复预算范围内。 | 成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。 | 4 | 4 |
| ||||||||
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 经济效益是否达到预期目标。 | 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 | 5 | 5 |
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| 社会效益指标 | 1.促进有关民生项目按计划实施，有关重大工程完工使用，促使有关决策部署得以及时落实，有关责任单位整改问题和转变作风。 2. 促使领导有关批示精神及时得到贯彻落实，促进有关部门的困难和群众的合理诉求得到妥善解决，有关部门作风有所好转。 | 1.督促情况效果是否达到预期目标 2.是否推动解决有关合理诉求。 | 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| |||||||
| 生态效益指标 | 生态效益是否达到预期目标。 | 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| ||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响是否达到预期目标。 | 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 | 5 | 5 |
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| 满意度（5分） | 公众或服务对象满意度（5分） | 公众或服务对象满意度 | 是否促使有关工作得以推动落实，是否促使部门和群众反映的合理诉求得到及时处置或妥善解决。 | 满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
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| 总分 |
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| 100 | 99.5 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
微信号：wuzhoufabu2015
