中共梧州市委老干部局2018年部门决算

中共梧州市委老干部局

2018年部门决算

目    录

第一部分：中共梧州市委老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：中共梧州市委老干部局2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：中共梧州市委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：中共梧州市委老干部局概况

一、主要职能

宣传、贯彻、落实党的老干部政策，根据党中央、国务院、自治区和市委、市人民政府有关老干部工作的政策、规定，结合本市的实际情况，制定具体实施办法，并对落实情况进行督促检查；协同有关部门进一步加强老干部的思想政治工作和离退休干部党支部建设；协同有关部门落实好老干部的政治、生活待遇，进一步做好易地安置老干部的服务管理工作；针对老干部工作中出现的新情况、新问题、深入调查研究、及时提出建设性意见，为市委、市人民政府制定有关政策提供决策依据，做好老干部的来信来访工作；做好离休干部的医疗保障工作，配合有关部门抓好企、事业单位离休干部医药费的落实，走访探望住院和长病在家的老干部。安排和组织老干部的健康疗养和参观考察活动。协助有关单位处理老干部的丧事和善后事宜；负责对全市老干部工作的宏观指导和各县（市、区）老干部工作部门领导的培训工作，加强老干部工作的自身建设，提高老干部工作人员的政治、业务素质，总结推广工作经验；负责对市直机关、企事业单位在梧安置的离休干部和副处级以上退休干部传达文件和通报情况的具体组织工作，以及在重大节日组织对离休干部和厅级退休干部进行慰问；加强对老干部活动中心和老年大学的指导和管理，组织老干部开展健康有益的文体活动；承办市委、市人民政府、自治区党委老干部局和市委组织部交办的其他事宜。

二、部门决算单位构成

中共梧州市委老干部局为行政单位，共有2个下属单位，分别是梧州市老年大学（参照公务员管理事业单位）和中共梧州市委老干部局招待所（自收自支事业单位）。

三、编制现状、人员构成

    我局（含二层参公单位）2018年编制人数19人，实有人数17人，退休人员19人，临时聘用人员15人。

四、年度主要工作任务

我局的年度工作主要任务是认真宣传贯彻落实中办发〔2016〕3号、桂办发〔2017〕6号文件精神，通过召开座谈会、研讨会、举办培训班、开展督查调研等形式推动文件的贯彻落实；扎实开展为党和人民的事业增添正能量活动，主要是组织离退休干部开展了“畅谈十八大以来发展变化，展望十九大胜利召开”“助力脱贫攻坚 携手老年社团乡村行”等系列主题活动；进一步加强离退休干部思想政治建设和离退休干部党支部建设；举办离退休干部党支部书记（骨干）培训班；认真落实离退休干部政治生活待遇，做好离退休干部服务管理工作创新精准服务理念，针对离休干部“双高”期特点，提供更多个性化亲情化精准化的服务，真情为老干部办实事做好事解难事；积极推进老年大学创新发展，完成市财政预算投入的300万元改造市老干部活动中心活动场所项目，增建了一部电梯，对二期项目进行美化提升工程；加强对老年大学管理，指导老年大学创建全区示范老年大学；抓好老干部工作队伍自身建设，认真开展“两学一做”学习教育活动，提高工作水平。

第二部分：中共梧州市委老干部局2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计631.56万元，比上年减少262.79万元，下降29.38%。

1．财政拨款收入623.05万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少270.58万元，下降30.28%，主要是2017年有“一中心两学校”维修工程款拨入。

2．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年减少0.72万元，下降100%，主要是2017年有房租收入，2018年未收，在2019年补收。

3．上年结转和结余8.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加8.51万元，主要是财政收回调整后结转。

（二）支出总计631.56万元。比上年减少262.79万元，下降29.38%。包括：

1．一般公共服务（类）450.26万元：主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及其他资本性支出。比上年减少183.95万元，下降29%，主要是2018年没有“一中心两学校”维修工程款拨入。

2.社会保障和就业（类）30.08万元：主要用于局本级及老年大学按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年减少195.63万元，下降86.67%，主要是2018年没有建国时期老干部护理费及医疗费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）11.59万元：主要用于缴纳职工医保，比上年增加3.09万元，增长36.35%，主要是提高缴费基数。

4．住房保障支出（类）18.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加0.630万元，增长3.62%，主要是提高了缴费基数。

5．年末结转和结余121.59万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加113.08万元，增长1328.79%，主要是“一中心两学校”维修工程款未及时支付。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

中共梧州市委老干部局2018年度一般公共预算支出509.97万元，比上年减少375.14万元，下降42.38%，主要是2017年拨入“一中心两学校”维修工程款250万元，2018年拨入工程尾款120万元未及时支付原因导致。按支出性质看，基本支出295.34万元，项目支出214.63万元。

中共梧州市委老干部局2018年度一般公共预算支出年初预算为509.97万元，支出决算为509.97万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为450.26万元，支出决算为450.26万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及其他资本性支出。

1.行政运行（项）223.24万元，主要用于保障老干局和二层机构正常运转。与2018年年初预算数持平。

2.一般行政管理事务（项）207.70万元，主要用于业务项目支出，与2018年年初预算数持平。

3.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出19.32万元，主要用于老干部春节慰问金等，与2018年年初预算数持平。

（二）社会保障和就业（类）支出30.08万元，主要用于社保缴费，与2018年年初预算数持平。

1.机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出30.08万元，与2018年年初预算数持平，主要用于社保缴费。

（三）住房保障支出（类）18.05万元，与2018年年初预算数持平，主要用于支付职工公积金。

1.住房公积金（项）支出18.05万元，与2018年年初预算数持平，主要用于支付职工公积金。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）11.59万元，主要用于医保缴费，与2018年年初预算数持平。

1.行政单位医疗（项）支出11.59万元，主要用于医保缴费，与2018年年初预算数持平。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

中共梧州市委老干部局2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出295.34万元，比上年减少146.12万元，下降33.1%，主要是2018年没有退休人员工资福利支出。

其中：人员经费288.73万元，主要包括：基本工资64.78万元、津贴补贴63.24万元、奖金69.98万元、其他社会保障缴费共30.08万元；公用经费6.62万元，主要包括：工会经费2.26万元；物业管理费1.34万元；办公设备购置费3.02万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.76万元；公务接待费支出决算1.67万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额5.43万元，比预算减少0.02万元，比去年减少0.03万元，下降0.55%，与去年基本持平，严格执行中央八项规定要求。公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.02万元，比去年减少0.02万元，下降0.53%，与去年基本持平，严格执行中央八项规定要求；公务接待费支出决算与预算持平，比去年减少0.01万元，下降0.6%，与去年基本持平，严格执行中央八项规定要求。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年无安排出境考察项目。

（二）公务用车购置及运行费支出3.76万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。无购置车辆。

2．公务用车运行支出3.76万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，我局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.76万元，平均每辆1.88万元。

（三）公务接待费支出1.67万元,国内公务接待批次20次，人次190次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待上级主管部门来人、其他地市同行来梧州交流。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出6.62万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加4.47万元，增长207.90%。主要原因是：增加办公设备购置等。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额17.87万元，其中：政府采购货物支出11.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计232.96万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备160.65万元，（3）专用设备29.13万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物43.18万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度正能量活动经费、老年大学聘用人员经费等2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的33.70%。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，正能量活动经费、老年大学聘用人员经费等2个项目自评得分均为100分。没发现主要问题，从评价情况来看上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。