中国民主同盟梧州市委员会
2018年部门决算
目 录
第一部分：中国民主同盟梧州市委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：中国民主同盟梧州市委员会2018度
部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中国民主同盟梧州市委员会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
三、2018年度政府性基金支出决算情况
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：中国民主同盟梧州市委员会概况
一、主要职能
中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成，具有政治联盟特点，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟梧州市委员会（简称民盟梧州市委会）作为中国民主同盟的地方组织，其主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，以及发挥自身优势开展社会服务工作。
二、部门决算单位构成
中国民主同盟梧州市委员会2018年部门决算单位构成只有中国民主同盟梧州市委员会机关1个单位，无下属单位。单位性质为全额拨款行政机关，依据《公务员法》纳入公务员管理序列，一级预算单位。机关设有三个职能科室，即办公室、组织科、宣传科。
三、编制现状、人员构成
截至2018年12月，我单位编制总数为8个，其中行政编制数8个，后勤服务聘用人员控制数1个。行政编制在职人员6人，后勤服务聘用人员控制数在职1人；退休人员11人，其中镇南关退休人员2人。
四、年度主要工作任务
在盟内开展思想建设工作，夯实政治思想基础；围绕市委、市政府中心工作开展参政议政工作，深入开展调查研究，积极为我市经济社会发展建言献策；积极发挥监督作用，有效推进民主监督；做好组织建设工作，为民盟充分履行参政党职能提供人才支持和组织保证；开展宣传工作，树立民盟良好的社会形象；做好社会服务工作，发挥民盟优势，开展“农村教育烛光行动”、“文化统战”、“助推盟员企业发展”等社会服务活动；积极做好乡村建设（扶贫）工作，确保定点扶贫村顺利完成脱贫任务。
第二部分：中国民主同盟梧州市委员会2018年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计138.44万元，比上年增加16.65万元，增长13.67%。
1．财政拨款收入136.62万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加19.69万元，增长16.84%，主要是社保基数增加。
2．事业收入0万元，与去年持平。
3．经营收入0万元，与去年持平。
4．其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，均为利息收入。比上年减少0.75万元，下降98.69%，主要是由于上级拨款减少。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，与去年持平。
6．上年结转和结余1.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少2.3万元，下降55.97%，主要是由于财政收回结余资金。
（二）支出总计138.44万元。比上年增加16.65万元，增长13.67%。包括：
1．一般公共服务（类）117.42万元：主要用于我单位基本支出、日常办公经费支出等，比上年增加15.8万元，增长15.55%，主要是由于社保基数增加。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）3.06万元，主要用于我单位医疗保险缴费。比上年增加0.38万元，增长14.18%，增长原因是由于社保基数增加。
3．社会保障和就业支出9.15万元，主要用于我单位机关事业单位养老保险缴费，比上年增加1.99万元，增长27.79%，主要是由于社保基数增大。
4.住房保障支出6.15万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少0.17万元，下降2.69%。
5．结余分配 0万元，与去年持平。
7．年末结转和结余2.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少1.34万元，下降33.5%，主要是由于财政收回了结余资金。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
民盟梧州市委会2018年度一般公共预算支出135.78万元，比上年增加18万元，增长15.29%。主要是由于社保基数增加，活动开支大。按支出性质看，基本支出113.03万元，项目支出22.75万元。
民盟梧州市委会2018年度一般公共预算支出年初预算为97.95万元，支出决算为135.78万元，完成年初预算的138.62%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为80.1万元，支出决算为117.42万元，完成年初预算的146.59%。主要是用于行政运行、社保缴费、住房公积金缴费、项目经费支出等。因为社保基数增加，因此大于预算数。
1．行政运行94.67万元，主要用于工资福利支出、社保公积金交费等，比2018年年初预算数增加14.57万元。由于工资收入增加、社保基数增加，因此支出增加。
2.一般行政管理事务支出22.75万元，主要用于项目经费支出。与2018年预算持平。
（二）社会保障和就业支出9.15万元，主要用于我单位机关事业单位养老保险缴费，完成年初预算102.12%，主要是由于社保基数增大。该项支出比2018年年初预算数增加0.19万元，由于工资收入增加，因此支出增加。
社会保障和就业支出项级科目分类科目分类只有一项，说明如下：
1.机关事业单位养老保险缴费支出年初预算为8.96万元，支出决算为9.15万元，增长2.23%
（三）医疗卫生与计划生育支出3.06万元，主要用于行政单位医疗缴费，完成年初预算的87.17%。原因是由于社保基数调整。医疗卫生与计划生育支出项级分类只有一项，说明如下：
1.行政单位医疗年初预算为3.51万元，支出决算为3.06万元，该项支出比2018年预算下降0.45万元，下降12.82%，原因是缴费比例调整。
（四）住房保障支出（类）6.15万元：主要用于住房公积金支出。完成年初预算114.31%。
住房保障支出项级分类只有一项，说明如下：
1.住房公积金年初预算为5.38万元，支出决算为6.15万元，。该项支出比2018年预算增加0.77万元，增加14.31%，原因是有人员变动。
三、2018年度政府性基金支出决算情况
民盟梧州市委会2018年度政府性基金支出0万元，与上年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出113.03万元，比上年增加23.55万元，增长26.32%，主要是由于社保基数增加，支出增大。
其中：人员经费101.49万元，主要包括：基本工资22.31万元、津贴补贴16.37万元，奖金23.95万元，伙食补助2.6万元，职工医保3.06万元，其他社会保险缴费1.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.15万元，其他工资福利支出1.69万元，住房公积金6.15万元，退休费12.27万元，离退休生活补助2万元；公用经费11.54万元，主要包括：办公费1.04万元，手续费0.02万元，水费0.02万元，电费0.02万元，邮电费1.01万元，差旅费1.14万元，维修（护）费0.05万元，工会经费0.67万元，其他交通费用5.7万元，其他商品和服务支出1.87万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.55万元。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为0.55万元，比预算减少0.19万元，比去年减少0.33万元，下降37.5 %，主要是由于接待次数少。其中，因公出国支出决算0万元，与去年持平；公务用车购置支出决算0万元，与去年持平；公务用车运行维护费支出决算0万元，与去年持平。具体情况说明如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与去年持平。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1．公务用车购置支出0万元，与去年持平。
2．公务用车运行支出0万元，与去年持平
（三）公务接待费支出0.55万元,国内公务接待批次3 次，人次61人次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出11.54万元，比2017年增加2.42万元，增长26.54 %。主要原因是：业务量大，日常经费增多。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
截至2018年12月31日，资产原值合计30.64万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备19.42 万元，（3）专用设备0 万元，（4）文物和陈列品0 万元，（5）图书档案0 万元，（6）家具、用具、装具及动植物7.4 万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。（具体评分情况见附表）
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度专项工作经费等2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金22.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目、聘用人员经费项目自评得分都为100分。发现的主要问题及原因：一是项目进度尚需进一步加快；二是考评指标设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是提高业务水平；二是科学设置指标。
|
财政支出绩效评价指标及评分表（专项业务费21.45万元） |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
评价标准 |
分值 |
单位自评分 |
|
共性指标（45分） |
项目目标管理绩效(10分) |
目标设定情况（5分） |
依据的充分性 |
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 |
依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分 |
2 |
2 |
|
目标的明确度 |
项目资金使用的预定目标是否明确。 |
明确：1分；不够明确：0分 |
1 |
1 |
|||
|
目标的合理性 |
项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。 |
合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分 |
1 |
1 |
|||
|
目标的细化 |
项目资金是否进行细化。 |
细化：1分；未细化：0分 |
1 |
1 |
|||
|
年度目标完成程度（5分） |
年度目标完成率 |
年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。 |
完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 |
2 |
2 |
||
|
年度目标完成的及时性 |
项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。 |
按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
|||
|
年度目标实现程度 |
项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。 |
达到要求：1分；未达到要求：0分 |
1 |
1 |
|||
|
共性指标（45分） |
项目组织管理绩效（10分） |
组织管理水平（10分） |
组织实施 |
是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。 |
制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。 |
4 |
4 |
|
管理制度 |
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档 |
建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分 |
3 |
3 |
|||
|
质量管理 |
项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。 |
达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分 |
3 |
3 |
|||
|
项目预算管理绩效（15分） |
资金落实情况（5分） |
年度内资金到位率 |
年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。 |
到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 |
3 |
3 |
|
|
资金到位及时性 |
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 |
及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 |
2 |
2 |
|||
|
支出情况（10分） |
支出的相符性 |
项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。 |
支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分 |
1 |
1 |
||
|
财政资金使用率 |
财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。 |
财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止 |
4 |
4 |
|||
|
共性指标（45分） |
项目预算管理绩效（15分） |
支出情况（10分） |
支出的合规性 |
项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。 |
支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分 |
1 |
1 |
|
支出的及时性 |
相关支出是否按合同约定及时结算。 |
按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分 |
2 |
2 |
|||
|
预算执行序时进度 |
各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。 |
各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分 |
2 |
2 |
|||
|
项目财务管理绩效（10分） |
会计信息质量（6分） |
会计信息的真实性 |
项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。 |
真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止 |
1 |
1 |
|
|
会计资料的完整性 |
相关会计资料是否完整。 |
会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
|||
|
会计信息的及时性 |
已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。 |
会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止 |
1 |
1 |
|||
|
会计信息的准确性 |
项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。 |
支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分 |
2 |
2 |
|||
|
共性指标（45分） |
项目财务管理绩效（10分） |
财务管理状况（4分） |
财务制度的健全性 |
项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。 |
相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
|
财务管理的有效性 |
项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。 |
财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
|||
|
个性指标（55分） |
产出指标（30分） |
数量指标（8） |
课题调研并撰写调研报告 |
1-2篇 |
达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。 |
8 |
8 |
|
基层支部活动 |
20次 |
||||||
|
扶贫支教活动 |
5次 |
||||||
|
组织盟员培训 |
3次 |
||||||
|
质量指标（8） |
课题调研并撰写调研报告 |
100%完成 |
达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。 |
4 |
4 |
||
|
基层支部活动 |
100%完成 |
完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 |
4 |
4 |
|||
|
扶贫支教活动 |
100%完成 |
||||||
|
组织盟员培训 |
100%完成 |
||||||
|
时效指标（6分） |
完工及时率 |
100% |
按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
3 |
||
|
完成时间 |
100% |
6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 |
3 |
3 |
|||
|
资金支付率 |
100% |
||||||
|
个性指标（55分） |
成本指标（8分） |
资金使用率 |
100% |
按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。 |
4 |
4 |
|
|
成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。 |
21.45万元 |
成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。 |
4 |
4 |
|||
|
课题调研并撰写调研报告 |
5.65万元 |
||||||
|
基层支部活动 |
8万元 |
||||||
|
扶贫支教活动 |
2.8万元 |
||||||
|
组织盟员培训 |
5万元 |
||||||
|
效益指标（20分） |
经济效益指标 |
经济效益 |
通过参政议政、建言献策促进我市经济发展。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
|
社会效益指标 |
社会效益 |
履行民主党派职能，开展调研工作，使提案更科学务实,为市委、市政府科学决策提供参考依据；保障民盟梧州市委会完成自治区级工作要求，共同促进社会发展；建设好基层组织队伍，开展活动紧密联系盟员凝聚社会力量促团结稳定 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 |
5 |
5 |
||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
不断推进参政议政专题调研工作；保障自治区政协常委工作正常进行；提高机关管理水平和社会服务能力 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 |
5 |
5 |
||
|
满意度（5分） |
公众或服务对象满意度（5分） |
具体指标 |
自治区满意度、社会满意度 |
满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|||||
|
财政支出绩效评价指标及评分表（聘用人员经费1.3万元） |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
评价标准 |
分值 |
单位自评分 |
|
共性指标（45分） |
项目目标管理绩效(10分) |
目标设定情况（5分） |
依据的充分性 |
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 |
依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分 |
2 |
2 |
|
目标的明确度 |
项目资金使用的预定目标是否明确。 |
明确：1分；不够明确：0分 |
1 |
1 |
|||
|
目标的合理性 |
项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。 |
合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分 |
1 |
1 |
|||
|
目标的细化 |
项目资金是否进行细化。 |
细化：1分；未细化：0分 |
1 |
1 |
|||
|
年度目标完成程度（5分） |
年度目标完成率 |
年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。 |
完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 |
2 |
2 |
||
|
年度目标完成的及时性 |
项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。 |
按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
|||
|
年度目标实现程度 |
项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。 |
达到要求：1分；未达到要求：0分 |
1 |
1 |
|||
|
共性指标（45分） |
项目组织管理绩效（10分） |
组织管理水平（10分） |
组织实施 |
是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。 |
制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。 |
4 |
4 |
|
管理制度 |
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档 |
建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分 |
3 |
3 |
|||
|
质量管理 |
项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。 |
达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分 |
3 |
3 |
|||
|
项目预算管理绩效（15分） |
资金落实情况（5分） |
年度内资金到位率 |
年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。 |
到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 |
3 |
3 |
|
|
资金到位及时性 |
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 |
及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 |
2 |
2 |
|||
|
支出情况（10分） |
支出的相符性 |
项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。 |
支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分 |
1 |
1 |
||
|
财政资金使用率 |
财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。 |
财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止 |
4 |
4 |
|||
|
共性指标（45分） |
项目预算管理绩效（15分） |
支出情况（10分） |
支出的合规性 |
项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。 |
支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分 |
1 |
1 |
|
支出的及时性 |
相关支出是否按合同约定及时结算。 |
按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分 |
2 |
2 |
|||
|
预算执行序时进度 |
各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。 |
各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分 |
2 |
2 |
|||
|
项目财务管理绩效（10分） |
会计信息质量（6分） |
会计信息的真实性 |
项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。 |
真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止 |
1 |
1 |
|
|
会计资料的完整性 |
相关会计资料是否完整。 |
会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
|||
|
会计信息的及时性 |
已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。 |
会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止 |
1 |
1 |
|||
|
会计信息的准确性 |
项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。 |
支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分 |
2 |
2 |
|||
|
共性指标（45分） |
项目财务管理绩效（10分） |
财务管理状况（4分） |
财务制度的健全性 |
项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。 |
相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
|
财务管理的有效性 |
项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。 |
财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
|||
|
个性指标（55分） |
产出指标（30分） |
数量指标（8） |
聘用人员协助课题调研 |
1-2篇 |
达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。 |
8 |
8 |
|
聘用人员基层支部活动 |
20次 |
||||||
|
聘用人员扶贫支教活动 |
5次 |
||||||
|
聘用人员组织盟员培训 |
3次 |
||||||
|
质量指标（8） |
聘用人员协助课题调研 |
100%完成 |
达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。 |
4 |
4 |
||
|
聘用人员基层支部活动 |
100%完成 |
完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 |
4 |
4 |
|||
|
聘用人员扶贫支教活动 |
100%完成 |
||||||
|
聘用人员组织盟员培训 |
100%完成 |
||||||
|
时效指标（6分） |
完工及时率 |
100% |
按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
3 |
||
|
完成时间 |
100% |
||||||
|
资金支付率 |
100% |
6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 |
3 |
3 |
|||
|
个性指标（55分） |
产出指标（30分） |
成本指标（8分） |
资金使用率 |
100% |
按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。 |
4 |
4 |
|
项目支出数（按子项目） |
1.3万元 |
成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。 |
4 |
4 |
|||
|
聘用人员养老保险 |
0.48万元 |
||||||
|
聘用人员住房公积金 |
0.36万元 |
||||||
|
聘用人员失业保险 |
0.003万元 |
||||||
|
聘用人员医疗保险 |
0.001万元 |
||||||
|
聘用人员工伤、失业保险 |
0.001万元 |
||||||
|
聘用人员实发工资 |
0.45万元 |
||||||
|
效益指标（20分） |
经济效益指标 |
（描述实现经济效益指标程度） |
通过参政议政建言献策，促进梧州市经济发展 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
|
社会效益指标 |
（描述实现社会效益指标程度） |
履行民主党派职能，开展调研工作，使提案更科学务实,为市委、市政府科学决策提供参考依据；保障民盟梧州市委会完成自治区级工作要求，共同促进社会发展；建设好基层组织队伍，开展活动紧密联系盟员凝聚社会力量促团结稳定 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 |
5 |
5 |
||
|
生态效益指标 |
（描述实现生态效益指标程度） |
|
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 |
5 |
5 |
||
|
可持续影响指标 |
不断推进参政议政专题调研工作；保障自治区政协常委工作正常进行；提高机关管理水平和社会服务能力 |
可持续影响是否达到预期目标。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 |
5 |
5 |
||
|
满意度（5分） |
公众或服务对象满意度（5分） |
具体指标 |
自治区满意度、社会满意度 |
满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
微信号：wuzhoufabu2015
