中共梧州市委政策研究室2018年部门决算

中共梧州市委政策研究室

2018年部门决算

目  录

第一部分：市委政研室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：市委政研室2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：市委政研室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：市委政研室概况

一、主要职能

（一）根据党中央、自治区的方针政策和市委的决策及工作部署，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面的一些重大问题进行调查研究，提出工作意见和建议，供市委决策参考。

（二）根据市委的要求，研究、起草或修改市委部分重要文件、文稿。

（三）了解研究全市各方面在贯彻执行党中央、自治区党委及市委的方针、政策和措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向自治区党委、市委报告及向有关单位反馈。

（四）完成市委领导交办的课题调研任务，协同有关方面的调研力量，对全局性、战略性、综合性、政策性的决策，做好超前的可行性调查研究，提出相应的建议。

（五）负责向市辖县委政研室（办公室）及市直有关单位调研机构，传达自治区党委和市委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、联络、协调全市有关政策研究业务工作，为基层党委和部门决策服务。

（六）负责内部刊物《政研专报》、《政研内参》的编审、政策信息反馈工作。收集、整理全国各地政策信息，配合上级党委政策研究部门，做好政研信息的沟通工作。

（七）改革办主要职责：组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；加强与自治区改革办的联系；负责完成市委和领导小组交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位1个，为市委政策研究室，系财政全额拨款的行政机关单位。内设5个职能科室：经济发展调研科、社会发展调研科、秘书科、综合科、督察科。市委全面深化改革办领导小组办公室下设在政研室。

三、编制现状、人员构成

根据《中国共产党梧州市委员会关于印发中共梧州市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（梧发〔2001〕77号）及《关于市委政研室机构编制事项的通知》（梧编〔2014〕57号）文件精神，市委政策研究室编制数12名（其中：行政编制11名，后勤服务事业编制1名）。目前，我室实有行政在职人员11名（其中：处级干部3人，科级干部8人），工勤2人（合同工）。退休干部7名（其中：处级干部4人，科级干部2人）。

四、年度主要工作任务

（一）撰写《关于梧州市国资国企改革的调研报告》，市委秘书长作了批示，要求注意收集国企改革方面的情况，结合到外地学习的经验，不断向市委提供决策的建议、意见。

（二）撰写《关于龙圩区城市规划建设管理的调研报告》，一是城区管理体制问题由改革办牵头拿出一个方案，二是区划调整带来的苍梧和龙圩间的利益和管理问题需召开专题会议进行研究。

（三）撰写《市乡村规划的现状、问题及对策建议》，积极推动《梧州市深化乡村规划建设管理制度改革试点实施工作方案》的出台。

（四）在《关于我市国土资源综合执法问题的调研报告》中，市委书记作了批示，要不断研究完善，尤其是执法区划要清晰，不留白。

（五）撰写《关于供销社综合改革中历史遗留问题的调研》，市委副书记作了批示，要求召集各相关部门研究并提出解决问题的方案。

（六）就我市电力体制改革开展调研，形成《我市电力市场化交易情况分析及建议》，市长作出批示，要尽快以粤桂这一改革为切入点搞好目前已有的试点工作。

（七）针对我市相对集中行政许可权改革现状，形成了《我市相对集中行政许可权改革的调研报告》。

（八）出台了《梧州市2018年全面深化改革工作要点》，涵括八个大项68个具体事项，其中选出26个具体事项形成重点改革任务清单。

（九）出台了《梧州市委全面深化改革2018年度督察计划》。

（十）起草了《关于毫不动摇实施“东融”战略的决定》，以两办名义印发实施。

第二部分：市委政研室2018年度部门决算报表（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计268.44万元，比上年增加45.2万元，增长20.25%。

1．财政拨款收入246.95万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加31.94万元，增长14.86%，主要是人员经费、机关养老保险、医疗保险和公积金的增加。

2．其他收入6.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。比上年增加6.01万元，增长103.3%，主要市委办转入的安邦智库建设经费6万元。

3．上年结转和结余15.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。比上年增加7.42万元，增长88.19%，主要是本年度公积金、养老需等2019年转出。

（二）支出总计268.44万元。比上年增加45.2万元，增长20.25%。包括：

1.一般公共服务（类）201.28万元：主要用于保证单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。主要包括两部分：（1）根据国家规定的基本工资和津补贴标准发放的工资性支出;（2）用于保证单位日常运转发生的基本支出和完成特定的行政工作任务而发生的项目支出。比上年增加28.17万元，增长16.27%，主要是基本工资和津补贴标准发放的工资性支出有所调整。

2.社会保障和就业（类）23.8万元：主要用于按国家政策规定为本单位职工购买机关事业单位基本养老保险等支出。比上年增加8万元，增长50.63%，主要是人员调动，基数调整变动。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.68万元：主要用于按国家政策规定为本单位职工购买医疗保险支出。比上年减少0.07万元，下降1.04%，主要是人员调动，基数调整变动。

4.住房保障支出（类）13.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。比上年增加1.65万元，增长13.63%，主要是人员调动，基数调整变动。

5.其他支出（类）0万元：比上年减少0.02万元，下降100%，主要是2018年没有其他支出。

6.年末结转和结余22.91万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加7.46万元，增长48.28%，主要是本年度公积金、养老等2019年转出。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

市委政研室2018年度一般公共预算支出239.52万元，比上年增加31.75万元，增长15.28%，主要是人员工资、社保缴费基数调整变动。按支出性质看，基本支出206.61万元，项目支出32.91万元。

市委政研室2018年度一般公共预算支出年初预算为158.05万元，支出决算为239.52万元，完成年初预算的151.5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为158.05万元，支出决算为195.28万元，完成年初预算的123.55%。主要是部分人员经费和项目经费为当年追加预算，没有列入年初预算。主要用于市委政研室事务的支出，包括保障单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。

1．行政运行164.27万元，主要用于保证单位正常运转发生的基本支出。较年初预算减少0.67万元，主要是项目支出有所减少。

2．一般行政管理事务37万元，主要用于完成特定的行政工作任务而发生的项目支出。较年初预算减少3.79万元，主要是改革宣传报道支出有所减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算27.31万元，支出决算为23.8万元，完成年初预算的87.14%。主要是人员退休，支出减少。主要用于职工机关事务单位基本养老保障缴费支出。具体如下：

机关事业单位基本保险缴费支出23.8万元，主要用于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较年初预算减少3.51万元,主要是有人员退休、社保缴纳相应减少。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为9.28万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的71.98%。主要是人员退休，支出相应减少。主要用于职工医疗保险支出。具体如下：

行政单位医疗6.68万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的医疗保障费，计划生育保险等方面的支出。较年初预算减少2.6万元,主要是人员退休，支出相应减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为18.94万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的72.65%。主要是人员退休，支出相应减少。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。具体如下：

住房公积金13.76万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较年初预算减少5.18万元,主要是人员退休，支出相应减少。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

市委政研室2018年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年同比增减无变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出206.61万元，比上年增加31.93万元，增长18.28%，主要是人员工资、社保缴费基数调整变动。

其中：人员经费182.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费23.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.57万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额0.57万元，“三公”经费支出决算比预算增加0.16万元，比去年增加0.16万元，上升9.02%，主要是公务接待增加。其中，因公出国支出决算数0万元，与预算一致，与上年持平；公务用车购置支出决算数0万元，与预算一致与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0万元，与预算一致，与上年持平；公务接待费支出决算比预算增加0.16万元，比去年增加0.16万元，上升9.02%，主要是公务接待增加。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.57万元,国内公务接待批次6次，人次45次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待上级或区内外市对口单位来我市考察、调研、交流等活动发生的招待费用。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出23.65万元，比2017年增加8.86万元，增长59.9%。主要原因是：物价上涨，调研任务增加，差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计70.59万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物万0万元，（2）通用设备58.55万元，（3）专用设备3.74万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物7.99万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我室对2018年度经济调研工作经费、深改办经费等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出31.01万元，占一般公共预算项目支出总额的21.98%。

从绩效评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预期绩效目标。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市委政研室根据年初设定的绩效目标，深改办经费项目自评得分为98分，全年预算数为10万元，执行数为9.98万元，预算执行率为99.8%。通过项目实施，为市委、市政府领导提供有价值的信息，发挥以文辅政和参谋助手作用。出台了《梧州市2018年全面深化改革工作要点》，涵括八个大项68个具体事项，其中选出26个具体事项形成重点改革任务清单，推动了许多问题得以解决。筹备召开3次深改领导小组会议，审议了13份改革方案和文件。发现的主要问题及原因：部分绩效指标难以量化，预算执行时序进度未能按时完成。下一步改进措施：一是根据形势发展的需要，不断充实和加强对改革督察、改革信息工作的经费保障，调动改革信息报送的积极性。二是设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性，加快预算执行进度。

经济调研工作经费项目自评得分为98分，全年预算数为10万元，执行数为9.79万元，预算执行率为97.9%。2018年，我室（办）共起草出台3份文件，完成课题11个，6篇文章获市委、市政府领导批示。通过深入调研并提出有关的意见建议促进有关部门反映的困难得到妥善解决，领导有关批示精神及时得到贯彻落实，市委领导对政研的参谋辅政的作用也予以认可和肯定。发现的主要问题及原因：此项绩效目标是预算支出难以量化、细化，其产出和效益较为宏观，也难以计量，加上调研的事项需要随党委工作重心不断变动，难以预先安排固定的工作任务。所以，在制定预算绩效目标时，无法预测工作内容，没法量化产出指标、效果指标，影响考核科学性。下一步改进措施：合理设置可量化的绩效指标，加快预算执行进度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。