梧州市科学技术局2018年部门决算

梧州市科学技术局

2018年部门决算

 

 

 

目    录

 

    第一部分：梧州市科学技术局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    三、编制现状、人员构成

    四、年度主要工作任务

    第二部分：梧州市科学技术局 2018年度部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：梧州市科学技术局2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况

    二、2018年度一般公共预算支出决算情况

    三、2018年度政府性基金支出决算情况

    四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明

    第四部分  名词解释

 

 

 

 

    第一部分：梧州市科学技术局概况

    一、主要职能

    （一）拟订全市创新驱动战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

    （二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展相关工作。

    （三）牵头建立统一的市本级科技管理平台和科研项目资金、评估、监管机制。会同有关部门提出优化科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市本级财政科技计划并监督实施。

    （四）协助实施自治区重大基础研究和应用基础研究。协助组织重大科技创新基地建设并监督实施。协助组织自治区实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

    （五）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹区域关键共性技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

    （六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

    （七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

    （八）统筹全市科技创新体系建设，指导区域创新发展和协同创新能力建设，推动园区科技建设。

    （九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革和科研诚信建设。协助实施自治区创新调查和科技报告制度，实施科技保密工作。

    （十）落实科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流，指导全市对外科技合作与科技人才交流工作。

    （十一）负责引进国内外智力工作。落实自治区重点引进外国专家、国内科技创新人才总体规划、计划，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训政策和年度计划并监督实施。

    （十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设和政策，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及年度计划。

    （十三）负责梧州市科学技术进步奖的评审组织工作，组织推荐自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖申报工作。

    （十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

    （十五）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴市战略、人才强市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，注重科技资源整体布局和区域创新协调发展。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

    二、部门决算单位构成

    2018年我局部门决算报表汇总户数共3个，其中行政单位1个：梧州市科学技术局；局直属事业单位2个：梧州市科学技术情报研究所、梧州市轻工业研究所（梧州市科技创业服务中心）。

    三、编制现状、人员构成

    （一）梧州市科学技术局(本级)

    根据梧州市机构编制委员会核定的编制，梧州市科学技术局机关行政编制为12名，后勤服务人员控制数1名。2018年梧州市科学技术局在职人数11人、退休人数17人、后勤服务人员1人、遗属生活补助人员1人。

    （二）纳入梧州市科学技术局部门预算管理的2个直属事业单位

    2018年部门预算事业单位编制人数35人，编制内实有在职人数25人，退休实有人数46人。

    四、2018年度主要工作任务

    （一）加快培育高新技术企业，促进高新技术产业发展

    我局指导并组织企业申报高新技术企业入库培育，已获得自治区科技厅备案22家。年度高新技术企业保有量为69家，超额完成年度高新企业保有量绩效考核任务46家的150%以上，全区排名第四。

    （二）多措并举，强势推进科技成果转化工作

    截止今年12月全市共向自治区科技厅提交科技成果转化认定材料47份，已经通过自治区审核43项，现已完成自治区绩效考核任务数量23项的187%以上，全区排名第三。

    （三）支持梧州高新区创建国家级高新区

    2018年7月，梧州高新区通过了国家科技部专家咨询调研，并向自治区科技厅上报《广西梧州高新技术产业开发区“以升促建”整改方案》等材料。8月，向科技部提交整改方案材料，目前正等待国务院批复。

    （四）积极推进自治区级工程技术研究中心建设

    2018年，市科技局共策划组织6家企业申报研究中心认定，其中有4家获批组建自治区组工程技术研究中心，年度获认定数排名全区第四。

    （五）推进双创基地建设打造双创升级版

    目前，全市4家孵化器孵化场地总面积达6万平方米，在孵企业达76家，成功培育出高新技术企业4家。今年推荐2家孵化器申报自治区级科技企业孵化器认定。

    （六）统筹企业申报自治区科技计划项目及创新驱动重大专项

    市科技局组织2017年获得高新技术企业认定的14家企业申报自治区科技厅后补助资金。推动以企业为主体申报广西创新驱动重大专项，目前三个项目获得立项，获得支持资助经费1500万以上。我市共争取上级部门财政科技经费2100万。

    （七）量质并重、质量优先，加快建设知识产权强市

    修订了《梧州市专利资助及奖励暂行办法》，调整了政策导向和资助奖励结构，推动发明专利由数量增长向质量提升转变。据国家知识产权局统计，2018年1月－10月，梧州市申请专利1749件（其中发明专利767件，实用新型专利526件，外观设计专利456件），同比增长27.66%；专利授权760件（其中发明专利授权135件，实用新型专利授权296件，外观设计专利授权329件），同比增长61.70%。

    （八）积极推进自治区级农业科技园区建设

    广西岑溪农业科技园区于2018年4月顺利通过自治区验收专家组的监测验收。蒙山农业科技园区2018年新增入园企业2家。

    （九）加强科技交流合作，合力推动社会经济发展

    一是我局牵头，会同高新区与佛山中国科学院产业技术研究院签约《共建科技创新平台合作框架协议》，共同打造育成中心。二是在我局协调下，市轻工业研究所与深圳市三加壹共享电动汽车服务有限公司签订合作协议。三是我局和市生产力促进中心及中物联（深圳）控股有限公司三方签约，合力建设物联网共享平台。

    第二部分：梧州市科学技术局2018年度部门决算报表

    （决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

    第三部分：梧州市科学技术局2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况

    （一）收入总计1,284.20万元，比上年增加29.53万元，增长2.35%。

    1.财政拨款收入1,261.04万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加92.67万元，增长7.93%，主要是技术研究与开发经费增加。  

    2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：梧州市科学技术情报研究所开展专业活动及辅助活动所取得的收入，比上年减少21.00万元，下降100%，主要是直属事业单位获得自治区项目经费减少。

    3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入、出租收入等。比上年减少0.12万元，下降100%，主要是科目调整。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余23.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少42.01万元，下降64.45%，主要是项目支出结转减少。

    （二）支出总计1,284.20万元。比上年增加29.53万元，增长2.35%。包括：

    1.科学技术支出（类）1,200.24万元：主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发，比上年增加36.85万元，增长3.17%，主要是技术研究与开发经费支出。

    2.社会保障和就业支出（类）41.48万元：主要用于按照国家规定上缴的基本养老保险基金。比上年增加10.10万元，增长32.19%，主要是由于政策规定缴纳机关事业单位基本养老保险。

    3.医疗卫生与计划生育支出（类）15.99万元：主要用于医疗保障，比上年增加3.75万元，增长30.64%，主要是人员变动。

    4.农林水支出（类）1.50万元：主要用于扶贫，比上年增加1.50万元，主要是扶贫支出增加。

    5.住房保障支出（类）24.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加0.47万元，增长1.92%，主要是缴纳基数增加。

    6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    7.年末结转和结余0.03万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少23.14万元，下降99.87%，主要是项目支出结转减少。

    二、2018年度一般公共预算支出决算情况

    梧州市科学技术局2018年度一般公共预算支出1,263.29万元，比上年增加97.20万元，增长8.34%。主要是技术研究与开发经费支出增加。按支出性质看，基本支出452.75万元，项目支出810.54万元。

    梧州市科学技术局2018 年度一般公共预算支出年初预算为457.78万元，支出决算1,263.29万元，完成年初预算的275.96 %。

    （一）科学技术支出（类）年初预算为351.72万元，支出决算为1,179.36万元，完成年初预算的335.31 %。主要是技术研究与开发经费支出增加，主要用于技术研究与开发经费。

    1.行政运行164.78万元，主要用于保障本局正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出，较2018年年初预算数增加32.21 万元，主要是人员支出增加。

    2.一般行政管理事务76.25万元，主要用于保障本局正常运转、完成日常工作任务而发生的项目支出，较2018年年初预算数增加76.25 万元，主要是科目调整。

    3.机构运行217.10万元，主要用于下属二层机构日常运转和各项科技活动工作等方面的支出，较2018年年初预算数增加108.44万元，主要是科目调整。

    4.其他技术研究与开发支出721.24万元，主要用于局本级下达技术研究与开发经费方面工作支出，较2018年年初预算数增加673.19万元，主要是技术研究与开发经费支出增加

    （二）社会保障和就业支出（类）年初预算为55.42万元，支出决算为41.48万元，完成年初预算的74.85%。主要是人员变动，主要用于局本级和下属二层机构按照国家规定上缴的基本养老保险基金。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出41.48万元，主要用于局本级和下属二层机构按照国家规定上缴的基本养老保险基金，较2018年年初预算数减少13.94万元，主要是人员变动。

    （三） 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为19.79万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的80.80%。主要是人员变动，主要用于局机关和下属二层机构的基本医疗保险缴费支出。

    事业单位医疗5.44万元，主要用于下属二层机构医疗保障，较2018年年初预算数减少3.80万元，主要是人员变动。

    （四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。主要是增加贫困村第一书记专项经费，主要用于扶贫工作。

    扶贫1.50万元，主要用于扶贫工作，较2018年年初预算数增加1.50万元，主要是增加贫困村第一书记专项经费。

    （五）住房保障支出（类）年初预算为30.85万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的80.91%。主要是人员变动，主要用于局本级和下属二层机构按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

    住房公积金24.96万元，主要用于局本级和下属二层机构按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，较2018年年初预算数减少5.89万元，主要是人员变动。

    三、2018年度政府性基金支出决算情况

    梧州市科学技术局2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0 万元，与去年同比无增减变化。

    梧州市科学技术局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

    四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出452.75万元，比上年减少65.62万元，下降12.66%，主要是人员变动。

    其中：人员经费432.66万元，主要包括：基本工资198.61万元、津贴补贴36.65万元、奖金51.99万元、伙食补助费10.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.95万元、职业年金缴费4.99万元、职工基本医疗保险缴费20.87万元、其他社会保障缴费2.98万元、住房公积金32.08万元、医疗费0.24万元、其他工资福利支出5.60万元、退休费13.39万元、生活补助0.81万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元；公用经费20.09万元，主要包括：办公费6.18万元、手续费0.01万元、邮电费1.49万元、差旅费0.20万元、维修(护)费0.12万元、培训费1.20万元、公务接待费1.20万元、劳务费2.21万元、工会经费4.26万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费0.10万元、其他交通费用0.03万元、其他商品和服务支出3.05万元。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.74万元；公务接待费支出决算4.68万元。

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为5.42万元，“三公”经费支出决算比预算减少1.29万元，比去年减少0.34万元，下降5.90%，主要是我局严格控制“三公”经费支出，其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，与去年同比无增减变化；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，与去年同比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.69万元，比去年减少0.69 万元，下降48.25 %，主要原因是由于我局下属二层机构严格执行公务用车管理制度，控制不必要的支出；公务接待费支出决算比预算减少0.60万元，比去年增加0.35万元，增长8.08%，主要原因是创建国家高新区和区内外科技专家来梧州进行技术交流等工作。支出具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排我局机关0个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

    （二）公务用车购置及运行费支出0.74 万元。其中：

    1.公务用车购置支出0 万元。

    2.公务用车运行支出0.74万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，梧州市科学技术局已进行车改，没有公务用车运行，不发生有车辆运行维护费用，只有2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出0.74万元，平均每辆0.25万元。

    （三）公务接待费支出4.68万元,国内公务接待批次37 次，人次395 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。主要用于科技交流与合作的公务接待。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明。

    2018年本部门机关运行经费支出12.26万元，比2017年增加1.12万元，增长10.05%。主要原因是：扶贫支出增加。

    （二）政府采购支出情况说明。

    2018年本部门政府采购支出总额3.67万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额3.67万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额3.67万元，占政府采购支出总额的100 %。

    （三）国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

    截至2018年12月31日，资产原值合计464.15万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物63.75万元，（2）通用设备 324.15万元，（3）专用设备29.04万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案1.82万元，（6）家具、用具、装具及动植物45.39万元。

    （四）预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出2018年科技会展与科技合作交流工作经费等11 个开展绩效自评，共涉及资金810.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我局2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我局根据年初设定的绩效目标，科技会展与科技国内外合作交流工作经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是经费有限，在科技创新驱动发展的大背景下，难以开展常态化科技交流机制、建设科技交流平台，特别是联合开展共性技术、核心技术研发及产业化合作。下一步改进措施：一加大认识知识产权工作，做好知识产权运用、保护、维权等工作，贯彻落实创新驱动发展战略；二提高科技创新引领发展意识。通过全面了解我市科技成果转化情况，展示具有代表性优秀成果，树立建设创新型梧州的良好形象；三加强对外交流。一方面加强与科技厅、企业的联系，增进了解；另方面进一步扩大对外合作与交流的渠道，逐步开创多渠道、多层次、宽领域的科技合作招商引资新局面。

    广西科技文献梧州市服务站工作经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是目前，我市的服务节点的软硬件配备基本完备，但还存在科技文献平台资源共建共享和应用推广仍不够，资源更新速度较慢，对外服务广度及深度有待改进等问题。下一步改进措施：一开展以文献平台资源为基础，围绕传统优势产业、先进制造业、新一代信息技术、互联网经济、高性能新材料、生态环保产业、优势特色农业、海洋资源开发利用保护、大健康产业等广西九张创新发展名片，形成有影响力、带动力、竞争力的产业，形成本行业本领域的标杆和龙头；二联合行业协会、行业专家、金融服务机构等相关机构建立起以文献平台为核心的1+N产业服务平台；三加强产学研结合的联动，与区情报所、梧州学院、市科技局合作，充分发挥文献平台的优势，促进梧州众创空间项目发展；四在市科技局的领导下，加大科技宣传投入，在进一步完善市级服务站点建设的基础上，通过报刊和电视台宣传科技文献平台的作用，建立示范点，拓宽科技服务到工业园区及城区、县、乡；五加大专业服务人才培养、人才引进力度。

财政支出绩效评价指标及评分表(科技会展和科技国内外合作交流工作经费)

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分
共性指标（45分）	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况（5分）	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分	2	2
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确：1分；不够明确：0分	1	1
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分	1	1
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化：1分；未细化：0分	1	1
		年度目标完成程度（5分）	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分	2	2
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止	2	2
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求：1分；未达到要求：0分	1	1
共性指标（45分）	项目组织管理绩效（10分）	组织管理水平（10分）	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。	4	4
			管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资料齐全并且及时归档：1分	3	3
			质量管理	项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分	3	3
	项目预算管理绩效（15分）	资金落实情况（5分）	年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。	到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分	3	3
			资金到位及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分	2	2
		支出情况（10分）	支出的相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。	支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分	1	1
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。	财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止	4	4
共性指标（45分）	项目预算管理绩效（15分）	支出情况（10分）	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分	1	1
			支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分	2	2
			预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分	2	2
	项目财务管理绩效（10分）	会计信息质量（6分）	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止	2	2
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。	支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分	2	2
共性指标（45分）	项目财务管理绩效（10分）	财务管理状况（4分）	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止	2	2
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止	2	2
个性指标（55分）	产出指标（30分）	数量指标（8）	参展企业	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。	4	4
			参展项目	是否按照要求完成	达到预定的数量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。	4	4
		质量指标（8）	展示科技创新成果	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。	8	8
		时效指标（6分）	完成时间	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成：2分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。	2	2
			完成率	是否按照要求完成	按计划规定的时间完成：2分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。	2	2
			资金支付率	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得0.5分、0.5分和1分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	2	2
个性指标（55分）	产出指标（30分）	成本指标（8分）	项目支出数	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。	4	4
			资金使用率	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。	4	4
	效益指标（20分）	经济效益指标（5分）	梧州产品展示交流	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	5
		社会效益指标（5分）	提高我市科技成果和产品的知晓度	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	5
		生态效益指标（5分）	污染指数	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	3
		可持续影响指标（5分）	展现梧州科技创新能力建设	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
	满意度（5分）	公众或服务对象满意度（5分）	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设是否满意。	满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。	5	5
	总分					100	98

 

 

 

财政支出绩效评价指标及评分表(广西科技文献梧州市服务站工作经费)

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分
共性指标（45分）	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况（5分）	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分	2	2
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确：1分；不够明确：0分	1	1
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分	1	1
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化：1分；未细化：0分	1	1
		年度目标完成程度（5分）	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分	2	2
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止	2	2
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求：1分；未达到要求：0分	1	1
共性指标（45分）	项目组织管理绩效（10分）	组织管理水平（10分）	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。	4	4
			管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分	3	3
			质量管理	项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分	3	3
	项目预算管理绩效（15分）	资金落实情况（5分）	年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。	到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分	3	3
			资金到位及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分	2	2
		支出情况（10分）	支出的相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。	支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分	1	1
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。	财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止	4	4
共性指标（45分）	项目预算管理绩效（15分）	支出情况（10分）	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分	1	1
			支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分	2	2
			预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分	2	2
	项目财务管理绩效（10分）	会计信息质量（6分）	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止	2	2
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。	支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分	2	2
共性指标（45分）	项目财务管理绩效（10分）	财务管理状况（4分）	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止	2	2
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止	2	2
个性指标（55分）	产出指标（30分）	数量指标（8）	平台浏览量	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标：2分；达不到酌情扣分，扣完为止。	2	2
			平台下载量	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标：2分；达不到酌情扣分，扣完为止。	2	2
			服务单位会员	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。	4	4
		质量指标（8）	运行维护《广西科技文献共享与服务平台梧州市服务站》和《梧州市产业科技信息平台》	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。	8	8
		时效指标（6分）	完成时间	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成：2分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。	2	2
			完成率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成：2分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。	2	2
			资金支付率	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得0.5分、0.5分和1分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	2	2
个性指标（55分）	产出指标（30分）	成本指标（8分）	项目支出数	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。	4	4
			资金使用率	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。	4	4
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	提供免费的数字图书馆	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：10分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	10	6
		生态效益指标（5分）	节能减排	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
		可持续影响指标（5分）	科技文献信息共享不断提升	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
	满意度（5分）	公众或服务对象满意度（5分）	科技文献信息共享不断提升	受益群众对项目建设是否满意。	满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。	5	5
	总分					100	96

  

       第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、行政运行（2060101）：主要反映科学技术局为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。  

    十五、机构运行（2060401）：主要反映社会公益研究机构日常运转和各项科技活动工作等方面的支出。

    十六、其他技术研究与开发支出（2060499）：主要反映基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十七、其他技术研究与开发支出（2069999）：主要反映梧州市科技专项活动等方面工作支出。

    十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：主要反映支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

    十九、行政单位医疗（2101101）：主要反映局机关的基本医疗保险缴费支出。

    二十、事业单位医疗（2101102）：主要反映局机关下属2个事业单位的基本医疗保险缴费支出。

    二十一、住房公积金（2210201）：主要反映局机关及下属2个事业单位在职职工的住房公积金单位缴交部分。