梧州市地震局
2018年部门决算
目 录
第一部分：梧州市地震局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州市地震局2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市地震局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
三、2018年度政府性基金支出决算情况
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市地震局概况
一、主要职能
梧州市地震局为梧州市人民政府直属事业单位，机构级别相当正处级，在梧州市人民政府的领导下，承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。
1.根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作，负责起草防震减灾地方性法规、规章，并组织实施。
2.编制本行政区域的防震减灾规划和计划并组织实施。
3.负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。按照全区地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划本行政区域内的地震台网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；管理本级地震监测台网（站）；强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
4.会同有关部门建立地震灾害预防工作体系。管理本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督其实施；管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用，按照有关规定管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作；管理本行政区域内地震灾害预测；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识宣传工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。
5.承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报；参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。
6.会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。在有条件的地震重点监视防御区，会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。协助市人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。
7.组织开展水库地震、塌陷地震的监测和研究工作；会同有关部门防范地震次生灾害。
8.承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。
9.推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。
10.指导县（市、区）防震减灾工作。
11.承担市人民政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）内设机构
内设机构：综合科、震害防御科、监测科、应急科。
（二）基层预算单位组成
梧州市地震局为市政府直属事业机构，无下属基层单位。
三、编制现状、人员构成
梧州市地震局是参照公务员管理的一级预算事业单位，目前共设四个科（综合科、监测科、震害防御科、应急科），核定全额事业编制10人，后勤服务编制2人，公益性岗位2人。目前在职事业编制人员10人，退休1人，后勤服务人员1人，公益性岗位人员2人。
四、年度主要工作任务
2018年在持续推进防震减灾“3+1”体系建设的同时，我局将全力落实以下工作：
（一）以项目为抓手，切实提升社会抵御地震灾害综合能力。
配合做好广西地震烈度速报与预警系统（梧州分项）台站地震监测设备安装调试及后期运行维护管理等专项工作；配合自治区地震局开展广西地震背景场观测网络项目（梧州部分）建设；落实“7·31”苍梧5.4级地震后续工作相关项目：一是配合自治区地震局开展苍梧5.4级地震科学调查项目，为地震灾害预报和工程地震研究提供科技支撑，二是积极推进梧州市活动断层探测和地震危险性评价项目实施，为城乡抗震设防、国土规划和工程建设提供科学依据，三是完成“7·31”地震实录书籍的编辑出版工作，为未来提供地震应急处置借鉴参考，为后人了解“7·31”苍梧5.4级地震提供详实的史实资料。
（二）主动适应改革，探索落实事中事后监管工作。
在目前行政审批改革的大环境下，持续依法将地震安全性评价、地震观测环境保护、抗震设防要求确定等行政执法内容纳入基本建设管理程序，进一步探索建设工程抗震设防行政审批与事前事中事后监管工作间联动性。
（三）突出基层重点，提高应急处置能力。
按照地震应急指挥系统运维工作要求，完善指挥中心运维工作。认真督促有关单位严格落实好地震应急预案明确的职责任务，完善地震应急各项保障措施，组织开展本系统地震应急桌面演练。在吸取2017年地震应急救援综合演练与“4·18”岑溪2.2级地震应对经验的基础上，组织各县（市、区）基层第一响应人开展地震应急培训工作。
（四）进一步着力推进防震减灾示范工程建设。
争取创建国家级科普教育基地、示范学校、示范社区各1个；规范我市抗震设防农村民居示范户标准，创新开展农村民居抗震设防示范工程试点建设。创新防震减灾知识的宣传模式，完善创新“六进”科普宣传方式，力争建成一座地震科普公园；力推建成符合国家标准的市级避难公园。
（五）以党建促发展，创建良好地震安全保障环境。
在学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮中，进一步提升我局“西江防震减灾先锋行”党建品牌工程，落实《粤桂交界及邻近地市地震工作部门基层党组织联创联建协议》，开展“三联”（阵地联建、班子联抓、工作联动）等党建联创联建活动，逐步实现粤桂交界及邻近地市地震工作部门基层党组织之间优势互补、工作互动，形成以共建促创新，以党建保发展的良好环境。
（六）组织全市地震系统，会同有关部门开展防震减灾科普宣传。
（七）指导县（市、区）开展防震减灾工作。
（八）完成市委、市政府安排的其他工作。
第二部分：梧州市地震局2018年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计371.03万元，比上年增加58.70万元，增长18.79%。
1．财政拨款收入209.73万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少26.75万元，下降11.31%，主要是减少了一次性项目的资金投入。
2．上级补助收入99.65万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。比上年增加了88.65万元，增长805.91%，主要是新增加了梧州市活动断层探测与地震危险性评价项目配套资金。
3．其他收入3.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。本级横向拨款比上年增加0.20万元，增长6.94%，主要是公益性岗位补贴调整。
4．上年结转和结余58.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少3.40万元，下降5.49%，主要是项目按进度完成。
（二）支出总计371.03万元。比上年增加58.70万元，增长18.79%。包括：
1．医疗卫生与计划生育支出6.86万元：主要用于医疗保障中的行政单位医疗支出，比上年增加2.23万元，增长工48.16%，主要是医疗卫生与计划生育支出的计提基数提高了。
2．国土海洋气象等支出227.18万元：主要用于本单位地震事务中的行政运行与一般行政管理事务支出，其中行政运行支出190.46万元。比上年增加28.65万元，增长17.71%，主要是工资调整及人员增加。
3．社会保障和就业（类）18.03万元：主要用于市单位本级按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年增加2.94万元，增长19.48%，主要是社会保障和就业支出的计提基数提高了。
4．住房保障支出（类）10.82万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加0.85万元，增长8.53%，主要是计提基数提高了。
5．年末结转和结余108.14万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加24.11万元，增长28.69%，主要是新增加的项目还在做前期工作，未开始支付，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
梧州市地震局2018年度一般公共预算支出230.70万元，比上年增加30.99万元，增长15.52%。主要是社会保障和就业支出18.03万元，医疗卫生与计划生育支出6.86万元，国土海洋气象等支出194.99万元，住房保障支出10.82万元。按支出性质看，基本支出171.31万元，项目支出59.39万元。
梧州市地震局2018 年度一般公共预算支出年初预算为159.99万元，支出决算为230.70万元，完成年初预算的144.20%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为18.03万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无增减变化，主要用于按国家规定的比例计缴的养老保险。
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.03万元，决算数与年初预算数无增减变化，主要用于本单位按国家规定的比例计缴的养老保险。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为6.86万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无增减变化，主要用于按规定的比例计缴医疗保险。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.86万元，决算数与年初预算数无增减变化，主要用于按规定的比例计缴医疗保险。
（三）国土海洋气象等支出（类）年初预算为124.27万元，支出决算为194.99万元，完成年初预算的156.91%。主要是工资调整和人员增加。主要用于工资福利支出。
1．行政运行158.27万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费，印刷费，水电费，邮电费等日常公用经费。较2018年年初预算数增加70.75万元。主要是工资调整和人员增加。
2． 一般行政管理事务（地震事务）36.72万元，主要用于地震事务未单独设置项级科目的其他支出。较2018年年初预算数减少0.03万元。主要为办公用品购置时节余。
（四）住房保障支出（类）年初预算为10.82万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无增减变化，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。
住房改革支出（款）住房公积金（项）10.82万元，决算数与年初预算数无增减变化，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。
三、2018年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化。
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出171.31万元，比上年增加33.07万元，增长23.92%，主要是工资调整和人员增加。
其中：人员经费157.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费14.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费以及其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.47万元。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为1.47万元；比预算减少0.03万元，比去年增加0.26万元，增长21.49%，主要是增加公务接待费用的支出。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与去年相比无增减变化。公务用车购置支出决算比预算增加0万元，与去年相比无增减变化。公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，与去年相比无增减变化；公务接待费支出决算比预算减少0.03万元，比去年增加0.26万元，增长21.49%，主要是增加了来梧调研的人次。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市地震局机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
1．公务用车购置支出0万元。
2．公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出1.47万元,国内公务接待批次15次，人次129次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于本单位按规定开支的各类国内公务接待费用。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出14.15万元，比2017年增加1.33万元，增长10.37%。主要原因是：日常办公经费略有增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额15.17万元，其中：政府采购货物支出15.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
截至2018年12月31日，资产原值合计213.76万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物71.08万元，（2）通用设备83.76万元，（3）专用设备54.17万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物4.75万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出“开展震害防御工作经费”、“开展指挥中心和虚拟地震监测台网日常运维和震情跟踪服务工作经费”等2个开展绩效自评。共涉及资金36.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。
共组织对“开展震害防御工作经费”和“开展指挥中心和虚拟地震监测台网日常运维和震情跟踪服务工作经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出36.75万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，“开展震害防御工作经费”项目自评得分为100分。“开展指挥中心和虚拟地震监测台网日常运维和震情跟踪服务工作经费”项目自评得分为100分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。
十六、地震监测：是指反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。
十七、地震应急救援：是指反映应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。
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财政支出绩效评价指标及评分表 |
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项目名称：开展震害防御工作 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
评价标准 |
分值 |
单位自评分 |
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共性指标（45分） |
项目目标管理绩效(10分) |
目标设定情况（5分） |
依据的充分性 |
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 |
依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分 |
2 |
2 |
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目标的明确度 |
项目资金使用的预定目标是否明确。 |
明确：1分；不够明确：0分 |
1 |
1 |
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目标的合理性 |
项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。 |
合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分 |
1 |
1 |
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目标的细化 |
项目资金是否进行细化。 |
细化：1分；未细化：0分 |
1 |
1 |
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年度目标完成程度（5分） |
年度目标完成率 |
年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。 |
完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 |
2 |
2 |
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年度目标完成的及时性 |
项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。 |
按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
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年度目标实现程度 |
项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。 |
达到要求：1分；未达到要求：0分 |
1 |
1 |
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共性指标（45分） |
项目组织管理绩效（10分） |
组织管理水平（10分） |
组织实施 |
是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。 |
制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。 |
4 |
4 |
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管理制度 |
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档 |
建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分 |
3 |
3 |
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质量管理 |
项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。 |
达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分 |
3 |
3 |
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项目预算管理绩效（15分） |
资金落实情况（5分） |
年度内资金到位率 |
年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。 |
到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 |
3 |
3 |
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资金到位及时性 |
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 |
及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 |
2 |
2 |
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支出情况（10分） |
支出的相符性 |
项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。 |
支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分 |
1 |
1 |
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财政资金使用率 |
财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。 |
财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止 |
4 |
4 |
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共性指标（45分） |
项目预算管理绩效（15分） |
支出情况（10分） |
支出的合规性 |
项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。 |
支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分 |
1 |
1 |
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支出的及时性 |
相关支出是否按合同约定及时结算。 |
按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分 |
2 |
2 |
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预算执行序时进度 |
各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。 |
各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分 |
2 |
2 |
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项目财务管理绩效（10分） |
会计信息质量（6分） |
会计信息的真实性 |
项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。 |
真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止 |
1 |
1 |
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会计资料的完整性 |
相关会计资料是否完整。 |
会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
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会计信息的及时性 |
已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。 |
会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止 |
1 |
1 |
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会计信息的准确性 |
项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。 |
支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分 |
2 |
2 |
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共性指标（45分） |
项目财务管理绩效（10分） |
财务管理状况（4分） |
财务制度的健全性 |
项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。 |
相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
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财务管理的有效性 |
项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。 |
财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
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个性指标（55分） |
产出指标（30分） |
数量指标（8） |
（描述实现数量指标程度） |
是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。 |
达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。 |
8 |
8 |
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质量指标（8） |
（描述实现数量指标程度） |
是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。 |
达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。 |
4 |
4 |
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任务完成率 |
当年项目是否按计划内容及要求完成。 |
完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 |
4 |
4 |
|||
|
时效指标（6分） |
任务完成及时率 |
项目是否及时完成。 |
按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
3 |
||
|
预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 |
6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。 |
6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 |
3 |
3 |
|||
|
个性指标（55分） |
产出指标（30分） |
成本指标（8分） |
资金投入 |
是否按批复预算支出项目资金。 |
按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。 |
4 |
4 |
|
成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。 |
成本是否控制在批复预算范围内。 |
成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。 |
4 |
4 |
|||
|
效益指标（20分） |
经济效益指标 |
（描述实现经济效益指标程度） |
经济效益是否达到预期目标。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
|
社会效益指标 |
（描述实现社会效益指标程度） |
社会效益是否达到预期目标。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 |
5 |
5 |
||
|
生态效益指标 |
（描述实现生态效益指标程度） |
生态效益是否达到预期目标。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 |
5 |
5 |
||
|
可持续影响指标 |
（描述实现可持续影响指标程度） |
可持续影响是否达到预期目标。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 |
5 |
5 |
||
|
满意度（5分） |
公众或服务对象满意度（5分） |
公众或服务对象满意度 |
受益群众对项目建设是否满意。 |
满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
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|
财政支出绩效评价指标及评分表 |
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|
项目名称：开展指挥是心和虚拟地震监测台网日常运维和震情跟踪工作 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
评价标准 |
分值 |
单位自评分 |
|
共性指标（45分） |
项目目标管理绩效(10分) |
目标设定情况（5分） |
依据的充分性 |
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 |
依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分 |
2 |
2 |
|
目标的明确度 |
项目资金使用的预定目标是否明确。 |
明确：1分；不够明确：0分 |
1 |
1 |
|||
|
目标的合理性 |
项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。 |
合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分 |
1 |
1 |
|||
|
目标的细化 |
项目资金是否进行细化。 |
细化：1分；未细化：0分 |
1 |
1 |
|||
|
年度目标完成程度（5分） |
年度目标完成率 |
年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。 |
完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 |
2 |
2 |
||
|
年度目标完成的及时性 |
项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。 |
按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
|||
|
年度目标实现程度 |
项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。 |
达到要求：1分；未达到要求：0分 |
1 |
1 |
|||
|
共性指标（45分） |
项目组织管理绩效（10分） |
组织管理水平（10分） |
组织实施 |
是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。 |
制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。 |
4 |
4 |
|
管理制度 |
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档 |
建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分 |
3 |
3 |
|||
|
质量管理 |
项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。 |
达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分 |
3 |
3 |
|||
|
项目预算管理绩效（15分） |
资金落实情况（5分） |
年度内资金到位率 |
年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。 |
到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 |
3 |
3 |
|
|
资金到位及时性 |
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 |
及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 |
2 |
2 |
|||
|
支出情况（10分） |
支出的相符性 |
项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。 |
支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分 |
1 |
1 |
||
|
财政资金使用率 |
财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。 |
财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止 |
4 |
4 |
|||
|
共性指标（45分） |
项目预算管理绩效（15分） |
支出情况（10分） |
支出的合规性 |
项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。 |
支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分 |
1 |
1 |
|
支出的及时性 |
相关支出是否按合同约定及时结算。 |
按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分 |
2 |
2 |
|||
|
预算执行序时进度 |
各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。 |
各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分 |
2 |
2 |
|||
|
项目财务管理绩效（10分） |
会计信息质量（6分） |
会计信息的真实性 |
项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。 |
真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止 |
1 |
1 |
|
|
会计资料的完整性 |
相关会计资料是否完整。 |
会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
|||
|
会计信息的及时性 |
已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。 |
会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止 |
1 |
1 |
|||
|
会计信息的准确性 |
项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。 |
支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分 |
2 |
2 |
|||
|
共性指标（45分） |
项目财务管理绩效（10分） |
财务管理状况（4分） |
财务制度的健全性 |
项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。 |
相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
|
财务管理的有效性 |
项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。 |
财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
|||
|
个性指标（55分） |
产出指标（30分） |
数量指标（8） |
（描述实现数量指标程度） |
是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。 |
达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。 |
8 |
8 |
|
质量指标（8） |
（描述实现数量指标程度） |
是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。 |
达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。 |
4 |
4 |
||
|
任务完成率 |
当年项目是否按计划内容及要求完成。 |
完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 |
4 |
4 |
|||
|
时效指标（6分） |
任务完成及时率 |
项目是否及时完成。 |
按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
3 |
||
|
预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 |
6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。 |
6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 |
3 |
3 |
|||
|
个性指标（55分） |
产出指标（30分） |
成本指标（8分） |
资金投入 |
是否按批复预算支出项目资金。 |
按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。 |
4 |
4 |
|
成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。 |
成本是否控制在批复预算范围内。 |
成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。 |
4 |
4 |
|||
|
效益指标（20分） |
经济效益指标 |
（描述实现经济效益指标程度） |
经济效益是否达到预期目标。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
|
社会效益指标 |
（描述实现社会效益指标程度） |
社会效益是否达到预期目标。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 |
5 |
5 |
||
|
生态效益指标 |
（描述实现生态效益指标程度） |
生态效益是否达到预期目标。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 |
5 |
5 |
||
|
可持续影响指标 |
（描述实现可持续影响指标程度） |
可持续影响是否达到预期目标。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 |
5 |
5 |
||
|
满意度（5分） |
公众或服务对象满意度（5分） |
公众或服务对象满意度 |
受益群众对项目建设是否满意。 |
满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
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微信号：wuzhoufabu2015
