梧州市扶贫开发办公室2018年决算公开

梧州市扶贫开发办公室

2018年部门决算

目    录

第一部分：梧州市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市扶贫开发办公室2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：梧州市扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及市委、市人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策；组织实施国家扶贫开发计划。

2.根据市委、市人民政府提出的扶贫开发目标、任务，拟订全市扶贫开发规划和计划。

3.根据自治区分配给我市的财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的金额指标，拟订扶贫项目并审核上报，经自治区扶贫办批复后组织实施。

4.制定全市扶贫开发项目和资金的管理实施办法；按照自治区规定的扶贫资金的投向，指导、监督扶贫资金、物资的使用，组织全市贫困状况的监测与统计。

5.协调社会各界的扶贫工作,检查、督促落实市直单位挂钩扶贫责任制；负责市内外扶贫协作，组织开展扶贫对外交流与合作。

6.负责全市扶贫信贷的计划、协调工作；协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

7.承担贫困地区干部培训、农村实用技术培训、劳动力转移就业培训工作；组织贫困村劳动力转移就业培训基地开展培训；协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫。指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发，会同相关部门组织贫困地区劳务输出。

8.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

按照预算管理有关规定，梧州市扶贫开发办公室预算包括：梧州市扶贫开发办公室（机关）本级预算。

三、编制现状、人员构成

梧州市扶贫开发办公室，属行政单位，经费管理由财政全额拨款，机关行政编制人数共8名，后勤服务人员控制数1名。实有职工人数22人，其中：在编在职6人，后勤服务人员1人，外聘15人。退休人员5人。内设科室3个：综合科、资金管理科、社会扶贫及项目管理科。

 四、年度主要工作任务

2018年，市扶贫办将以党的十九大报告、习近平总书记关于脱贫攻坚工作的重要讲话以及全区农村工作会议自治区领导讲话精神为指导，以2018年的年度脱贫摘帽任务为目标，正确处理乡村振兴与脱贫攻坚工作关系，坚持大扶贫格局，注重扶贫同扶志、扶智相结合，以脱贫攻坚战的决胜为乡村振兴打基础、开好局，以乡村振兴的深入推进巩固脱贫成果、提高全市脱贫攻坚工作质量。

    （二）重点工作

1.做好18年脱贫攻坚的摸底工作。结合我市实际及时研究制定2018年脱贫攻坚推进方案，针对当年的摘帽县、村、人集中攻坚，因县、因村、因户施策，加强稳定脱贫机制建设，巩固好2016年、2017年脱贫工作成果。

2.继续开展重点工作攻坚。按照“七个一批”、“十大行动”的思路，督促协调各县（市、区）做好产业扶贫、住房保障、易地扶贫搬迁、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等相关工作。同时，与市扶贫开发领导小组相关成员单位共同制定相关保障措施，防范化解产业扶贫失败，产业项目一刀切、盲目跟风造成损失、小额信贷还贷，户贷企用、违规用款，导致发生呆账坏账、打着脱贫攻坚旗号大举发贷，加重政府债务负担等风险问题。

3.突出深度贫困村脱贫攻坚。围绕全市9个深度贫困村（苍梧县沙头镇参田村、深塘村、石川村、狮寨镇岛朝村、梨埠镇娄底村、马进村、藤县古龙镇德安村、平福乡莫泗村、宁康乡料南村），加大投入和帮扶力度，确保脱贫攻坚资金、脱贫攻坚项目、脱贫攻坚举措向深度贫困村倾斜。

4.突出精神扶贫。坚持扶贫与“扶志、扶智”并举，发挥帮扶干部的思想帮扶作用。深入推进贫困村“党建+”模式，创新群众工作方法，广泛宣传脱贫攻坚先进典型，主动报道脱贫攻坚工作发现问题、解决问题的过程，全面生动地向社会讲好脱贫攻坚故事，让贫困群众敢想敢干、能干会干，加快补齐“精神短板”。

5.完善大扶贫格局。进一步做好对河池市大化县的对口帮扶工作，创新全市各级机关、企事业单位、武警部队等单位部门的定点扶贫工作机制。深入开展“扶贫日”系列活动、“百企扶百村”活动，进一步动员民营企业、社会组织和个人参与脱贫攻坚。

6.加强考核监督，深化扶贫领域监督执纪问责工作。进一步加强对2018年的扶贫资金管理、项目建设、脱贫摘帽进程的监管督查力度，做好梧州市2018年《开展扶贫领域作风问题专项治理实施方案》的编制工作，开展脱贫攻坚作风建设年活动，全面推进全市扶贫领域作风问题专项治理工作，强化推动脱贫攻坚“两个责任”落实。完善扶贫监督考核机制，靠牢市县乡村四级责任，严格贫困退出验收指标，防止贫困人口“被脱贫”、贫困村、县“被摘帽”，杜绝弄虚作假和违规问题发生，确保脱贫攻坚工作成果得到群众认可，经得起历史检验。

第二部分：梧州市扶贫开发办公室2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计646.23万元，比上年减少43.18万元，下降6.26%。

1．财政拨款收入637.41万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少15.55万元，下降2.38%，主要是财政拨款减少。

2．其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息比上年减少0.02 万元，下降44.40%，主要是单位在基本账户结余资金比去年减少。

3．上年结转和结余8.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少15.39万元，下降63.62%，主要是项目资金使用效率高。

（二）支出总计646.23万元，比上年减少43.18万元，下降6.26%。包括：

1.社会保障和就业（类）11.22万元：主要用于市扶贫办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年减少7.74万元，下降40.82%，主要是减少了机关事业基本养老保险缴费的下支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）4.44万元：主要用于单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗等社会保险费的支比上年减少3.11万元，下降41.19%，主要原因是减少了职工缴纳的基本医疗等社会保险费的支出。

3.农林水支出（类）611.05万元：主要用于扶贫开发等方面支出。主要是按部门职责和预算要求在年度内需要完成的工作经费开支。如行政运行、其他扶贫支出等经费支出。比上年减少28.23万元，下降4.42%，主要是压缩其他扶贫支出等经费支出。

4．住房保障支出（类）7.55万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少7.27万元，下降49.06%，主要是减少了按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余11.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加3.16万元，增长35.91%，主要是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施的项目在2019年度继续安排实施。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市扶贫开发办公室2018年度一般公共预算支出634.27万元，比上年减少27.1万元，下降4.1%，主要是减少一般公共预算支出。按支出性质看，基本支出220.36万元，项目支出413.9万元。

梧州市扶贫开发办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为 354.13万元，支出决算为634.27万元，完成年初预算的179.11%。

（一）农林水支出（类）年初预算为354.13万元，支出决算为634.27万元，完成年初预算的 179.11 %。主要是扶贫经费和聘用人员经费比年初预算增加。

1．行政运行183.06万元，主要用于按部门职责和预算要求在年度办需要完成的工作经费开支；较2018年年初预算数减少29.20万元。主要原因是在执行过程中行政运行指标作了调整。

2. 一般行政管理事务支出422.75万元，主要用于梧州市对口帮扶大化项目建设300万元，聘用人员经费45.23万元，扶贫经费77.53万元，主要用于围绕“一个目标”，实现“两个确保”，完善“三大平台”，落实“四项机制”，深入开展“五大活动”，实施“七个一批”、“十大行动”，着力抓好“十六项专项工作”而开展的工作。较2018年年初预算数增加42.76万元。主要原因是在执行过程中该项指标作了调整

3.其他扶贫支出5.24万元，主要用于按部门职责和预算要求在年度办需要完成的工作经费开支。较2018年年初预算数一致。

（二）社会保障和就业支出年初预算为22.23万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的 50.47 %。主要用于市扶贫办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.22万元，较2018年年初预算数减少11.01万元。主要原因是人员变动。

（三）行政事业单位医疗支出年初预算为8.51万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的 52.17 %。主要用于单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗等社会保险费的支出。

行政单位医疗支出4.44万元，较2018年年初预算数减少4.07万元。主要原因是人员变动。

（四）住房保障支出年初预算为13.34万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的 56.60 %，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金支出7.55万元，较2018年年初预算数减少5.79万元。主要原因是人员变动。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年相比无变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出220.36万元，比上年增加29.92万元，增长15.71%，主要是公用经费支出的增加。

其中：人员经费130.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出，住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费89.66万元，主要包括：办公费、水费、咨询费、电费同、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、对其他帮扶单位的项目费用支出、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.73万元。

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为0.73万元。“三公”经费支出决算比预算增加0.17万元，比去年减少1.48万元，下降67.23%，主要是因公出国（境）支出决算比去年减少。其中，因公出国支出决算比预算减少0万元，比去年减少1.69万元，下降100%，主要是2018年没安排因公出国（境）；公务用车购置支出决算比预算增加（减少）0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，和去年相比无变化。公务用车运行维护费支出决算比预算增加（减少）0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，和去年相比无变化；公务接待费支出决算比预算增加0.17万元，比去年增加0.17万元，增长30.36%，主要原因是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支比去年增加。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.73万元,国内公务接待批次6次，人次102次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于按规定开支的各类公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 89.66万元，比2017年增加70.92万元，增长378.44 %。主要原因是：物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额30.21万元，其中：政府采购货物支出8.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.37万元授予中小企业合同金额30.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计127.36万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备108.69 万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案4.37万元，（6）家具、用具、装具及动植物14.30 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金413.9万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对“大化对口帮扶项目”“聘用人员经费”“扶贫经费”等3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出413.9万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标， “聘用人员经费”“扶贫经费”等2个项目自评得分为100 分。“大化对口帮扶项目”正处在项目变更申请报县政府审批阶段，所以还没进行绩效自评。

聘用人员经费财政支出绩效评价指标及评分表

扶贫经费财政支出绩效评价指标及评分表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。