梧州市委机构编制委员会办公室2018年决算公开

 梧州市委机构编制委员会办公室

2018年部门决算

目    录

第一部分：梧州市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市委机构编制委员会办公室2018度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：梧州市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市委机构编制委员会办公室概况

一、  主要职能

   （一）市委编办机关主要职责：

    1.贯彻执行党中央、国务院和中央编委关于地方行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规；拟订我市行改管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性法规和政策；研究制定梧州市机构编制工作中长期规划及年度工作计划；统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、群众团体机关（以下简称“党政群机关”）的机构编制工作；协调全市各级事业单位的机构编制管理工作。对全市机构编制进行宏观管理和总量控制。   

    2.研究拟订我市各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核市直党政群机关和各县（市、区）机构改革方案；指导全市各级机构改革工作。

    3.审核市直党政群机关、驻外机构的职能配置、机构设置、人员编制和科以上领导职数；负责市直党政群机关、驻外机构处级内设机构和领导职数调整的审批；审核市直党政各部门之间，市直党政各部门与市、县（市、区）之间的职责分工；负责党政机关各部门的责任确定和监督检查责任落实情况。

    4.负责行政管理体制和机构改革及机构编制管理的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合、干部培训及统计业务工作。

    5.拟订市直党政群机关，各县（市、区）、乡（镇）行政编制总额分配方案。

    6.研究拟订全市事业单位改革的方案，并组织实施；审核、报批梧州市市委、梧州市人民政府直属事业单位、相当副处级以上事业单位的机构编制方案；审批市直党政群机关所属科级以上事业单位的机构编制和领导职数；审核、报批市属相当正县（处）级事业单位的设置；审批市属相当副县（处）级事业单位的设置；研究拟订事业编制总量控制办法；指导各市、县（市、区）事业单位机构编制管理和机构改革工作；负责事业单位登记管理工作。

    7.监督检查各级党政群机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作的政策、法规情况；会同有关部门建立机构编制预算管理机制和监督惩处制度，并具体组织实施；对市直党政群机关履行职能情况进行绩效评估。

    8.组织实施全市机构编制电子政务工作。负责梧州市本级机构编制实名制管理，指导市、县（市、区）机构编制实名制管理工作，组织实施全市机构编制电子政务管理制度；负责政务和公益域名注册管理工作。

    9.贯彻执行中央、自治区行政审批制度改革方针政策；依法清理市本级行政审批事项；依法认定并向社会公布市本级行政执法主体、行政许可项目和非行政许可的行政审批项目及其实施主体。负责组织实施市本级政府职能转变和行政审批制度改革工作。

    10.编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。

    11.承办梧州市市委、梧州市人民政府和梧州市机构编制委员会交办的其他工作事项。      

   （二）市委编办下属梧州市事业单位登记管理局主要职责

    1.贯彻执行国家、自治区和市关于事业单位登记管理的法律法规、规章和政策，并组织实施。

    2.负责全市事业单位登记管理工作，承办市本级事业单位登记注册；核发《事业单位法人证书》和《法定代表人证》；办理事业单位变更、注销年检、公告等工作。

    3.依法保护全市核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益。

    4.管理本级事业单位登记档案和其他有关信息资料，为事业单位和社会提供有关服务。

    5.负责市、县（市、区）政务和公益域名的申报、注册、登记管理工作。

    6.负责组织事业单位登记、政务和公益域名注册信息的统计和联网工作。

    7.指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

    8.监督检查全市事业单位执行登记管理法规、规章情况，查处违规行为。

    9.承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年部门决算单位为梧州市委机构编制委员会办公室1个独立核算单位(2018年度部门决算信息包含市委编办本级及下属机构事业单位登记管理局的全部数据)。

三、编制现状、人员构成

梧州市委机构编制委员会办公室内设机构5个:综合科、党政群机关机构编制管理科、事业编制管理科、监督检查科、行政审批管理科。行政编制13名，实有12人；后勤服务事业编制1名，实有1人；退休人员10人；下属梧州市事业单位登记管理局内设机构2个：办公室、电子政务科。参照公务员管理全额事业编制10名，实有8人。

四、年度主要工作任务

    1.根据中央和自治区有关取消、下放和调整行政许可事项的决定，继续做好“接放管服”工作。

    2.切实加强事中事后监管，研究制定取消和下放审批事项的事中事后监管制度，确保审批事项下放到位、接收到位、监管到位。

    3.深入推进相对集中行政许可权改革试点工作，推动行政审批提速增效。

    4.深入推进政府部门权责清单工作，对权责清单实施动态调整及优化升级。

    5.深入推进国家监察体制改革，积极推进市监察委的机构设置和人员转隶工作，大力推进我市国家监察体制改革试点工作。

    6.深入推进乡镇“四所合一”改革，制定出台各乡镇的“四所合一”机构编制方案，明确权责清单和服务清单，同步调整县级相关部门及乡镇政府权责清单。

    7.深化完善我市综合行政执法体制改革，进一步明确城市管理主要职责和主管部门，理顺执法关系，深入推进我市城市管理执法体制改革。

    8.扎实推进经营类事业单位改革，年内完成部分自收自支生产经营类事业单位的转企改制工作。

    9.配合推进文化体制、医药卫生体制和生态环境监管体制改革等相关重点领域体制改革工作。

    10.认真做好控编减编工作，不断优化机构编制配置，认真开展机构编制问题整改。

    11.继续做好行政、事业单位机构编制实名制管理、政务和公益域名管理工作。

第二部分：梧州市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计424.05万元, 比上一年增加72.75万元，增长20.71%。包括：

1．财政拨款收入418.72万元，为市本级财政当年拨付的资金, 比上一年增加74.65万元，增长21.7%，增加的主要原因是人员工资、津补贴上升，办公经费增加，各项社会保障缴费基数增加造成缴费增加等原因。

2．事业收入0万元。同比无变化。

3．经营收入0万元。同比无变化。

4．其他收入0万元。同比无变化。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。同比无变化。

6．上年结转和结余5.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。我办的上年结转和结余全部是一般公共预算财政拨款结转和结余，比上年减少1.91万元，下降26.38%，减少的主要原因是我办2017年度合理编制年度预算，按规划使用预算资金。

（二）支出总计424.05万元, 比上一年增加72.75万元，增长20.71%。包括：

1．一般公共服务（类）327.58万元：主要一是用于梧州市委机构编制委员会办公室按国家规定发放的在职人员及人员管理方面的支出；二是用于单位日常运行的办公、印刷、水电、邮电、差旅、会议、培训、公务接待、公务用车运行维护及办公设备的购置等费用。比上年增加50.6万元，增长18.27%，主要是因为本年度职工工资、津补贴、奖金上升、办公经费增加等造成。

2．社会保障和就业（类）41.34万元：主要用于市委编办按国家规定为在职职工缴交的养老保险缴费；比上年增加12.59万元，增长43.79%，主要是因为本年度职工工资、津补贴、奖金上升造成养老保险缴费基数提高，增加了这方面的经费开支。

3．医疗卫生与计划生育支出15.8万元：主要用于市委编办按国家规定为职工缴交的社会保障缴费；比上年增加4.05万元，增长34.47%，主要是因为本年度职工工资、津补贴、奖金上升造成职工医疗保险费基数提高，增加了这方面的经费开支。

 4．住房保障支出（类）23.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少0.98万元，下降4.08%，主要是因单位本年度有职工退休，减少了住房公积金补贴的经费开支。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平，主要是因市委编办历年从无此类结合分配。

6．年末结转和结余16.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。我办此项是本年度财政拨款结转和结余，比上年增加6.48万元，增长66.12%，主要是本年度部分预算安排资金需要延迟跨年度使用造成。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算支出407.77万元，比上年增加66.27万元，增长19.41%。主要是因为本年度职工工资、津补贴、奖金上升、办公经费等增加造成。按支出性质看，基本支出364.42万元，项目支出43.34万元。

梧州市委机构编制委员会办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为317.53万元，支出决算为407.77万元，完成年初预算的128.42%。

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）年初预算为235.59万元，支出决算为327.58万元，完成年初预算的139.05%。决算数大于预算数主要是2018年度执行中财政追加基本经费。

1．行政运行（项）327.58万元，主要用于保障市委编办机关和下属事业单位正常运转发生的基本支出，包括基本工资、津补贴、奖金等人员经费以及办公费、差旅费、培训费、会议费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。较2018年年初预算数增加91.99万元,决算数大于预算数主要是2018年度执行中财政追加基本经费。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为41.34万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的100%。预决算数基本无差异。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.34万元，较与2018年年初预算数持平，主要用于根据养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保险支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为15.8万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的100%。预决算数基本无差异。

1.行政单位医疗（项）15.8万元，与2018年年初预算数持平，主要用于根据规定为行政事业单位职工缴纳的医疗保障支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为23.04万元，支出23.04万元，完成年初预算的100%。预决算数基本无差异。

1.住房公积金（项）23.04万元，与2018年年初预算数持平，主要用于按国统一标准，机关事业单位职工按比例缴纳的住房公积金。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出,与去年相比无变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出364.42万元，比上年增加62.29万元，增长20.62%，主要是人员工资、津补贴上升，办公经费增加，各项社会保障缴费基数增加造成缴费增加等原因造成。

其中：人员经费331.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费32.79万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助0.80万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.3万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额0.3万元，比预算减少0.29万元，比去年减少0.29万元，下降49.15%，主要是因市委编办厉行节约，大力减少不必要的公务接待支出。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与去年同期持平，因与往年一样不作预算安排，支出为0万元；公务用车运行维护费决算比预算增加0万元，与去年同期持平，因公车改革后我办已无此项开支，因此不作预算安排，支出为0万元；公务接待费支出决算比预算减少0.29万元，比去年减少0.29万元，下降49.15%，因市委编办厉行节约，大力减少不必要的公务接待支出。

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比无变化。其中：

1．公务用车购置支出0万元，同比无变化。

2．公务用车运行支出0万元，同比无变化。2018年，市委编办、下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次6次，人次52次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待自治区编办调研人员2次、接待各兄弟市编办到我市经验交流人员1次、接待各县（市、区）编办业务学习人员3次，每次接待市委编办都严格执行《梧州市党政机关国内公务接待办法》的相关规定：有派出单位发出的接待公函、有公务接待事前审批申请、严格按规定派出陪餐人员、严格执行用餐标准、财务报账手续完备。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 32.79万元, 比2017年增加3.09万元，增长10.4%，主要原因是市委编办2018年为提升干部综合业务素质，开展人员培训造成经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，已移交给梧州市机关事务管理局，等待相关手续到位后办理销账手续。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计76.53万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备65.92万元，（3）专用设备1.34万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物 9.27万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度“行政事业单位机构改革工作经费”“政务和公益域名运行费”等四个一般公共预算项目支出项目全面开展绩效自评。共涉及资金43.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，行政事业单位机构改革工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是项目前期论证和结题验收有待加强；二是部分指标与年初需求有所差异。下一步改进措施：一是加强指标前期论证工作，结项时根据重要性和可行性增加结题验收环节；二是着重强化预算绩效目标设定环节管理，提高绩效指标有效性。

我部门根据年初设定的绩效目标，政务和公益域名运行费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：由于部分绩效指标设置不够完善，致使预算资金使用进度不够理想。下一步改进措施：一是加强指标继续加强项目预算执行督促力度；二是着重强化预算绩效目标设定环节管理，促进财政资金使用效益提升。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。