梧州市科学技术协会2018年部门决算

梧州市科学技术协会

2018年部门决算

 

目    录

 

第一部分：梧州市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市科学技术协会2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第三部分：梧州市科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分：梧州市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养优秀青年科学人才和创新团队，表扬奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。

（五）组织科学技术工作者参与国家、自治区科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家、自治区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设梧州科技创新智库。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家和自治区科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）开展民间国际科技交流活动，促进国际科学技术合作发展同国内和国（境）外科技团体和科技工作者的友好交往。为海外科技人才来梧创新创业提供服务。

（九）负责中学生参加国际、国内、区内、市内数理化、生物、信息等奥林匹克竞赛活动的组织、监督、审核工作。

（十）按照国家、自治区和梧州市有关科普工作的方针、政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施指导科协系统设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

（十一）负责对所属市级学会（协会、研究会）进行管理，对县（市、区）科协以及科学技术工作者集中的企事业单位、街道、社区科协等基层组织经行业务指导。

（十二）承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

梧州市科学技术协会机关内设3个部（室）：即办公室、学会联络部、科技普及部。

三、编制现状、人员构成

梧州市科协核定机关事业编制10名，后勤服务1名。2018年底，在编10人，其中县处级4人，科级5人、后勤人员1人。

四、年度主要工作任务

（一）梧州市科协系统深改工作成效显著，梧州基层科协组织建设经验获全区推广

梧州市总结出“依托园区科协，推动企业科协建设”“党建带科建，推动基层科协组织建设”和社区科协建设“9个有”等经验，进一步加强基层科协组织建设。到目前为止，全市新成立基层科协组织215个，实现了乡镇（街道）科协、社区科协组织全覆盖。各县（市、区）采取抽调、聘用、借用等方式增加了科协工作人员，解决了过去县级科协机关人手不足，甚至科协主席“光杆司令”的窘境，基层科协班子和干部队伍战斗力明显提升。桂林、玉林、防城港等市科协先后来梧考察借鉴梧州市科协深改经验。9月14日，广西科协召开2018年全区科协系统深化改革工作推进会，推广梧州经验。

（二）创新建成大联合大协作大科普工作机制，科普工作获全国级奖励

市科协认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，制定下发《梧州市2018年全民科学素质行动工作要点》，根据各成员单位领导变动情况，及时向市政府请示调整了市全民科学素质工作领导小组成员。7月初，召开全市科学素质工作会议，总结“十三五”上半阶段我市全民科学素质工作，部署“十三五”下半阶段工作任务。积极实施“基层科普行动计划”，共争取到中央和自治区科普奖补资金110万元。在农村组织实施科普服务乡村振兴助力精准扶贫工程，培训群众2万多人次，帮助结对帮扶村—藤县新庆镇龙山村实现整村脱贫。11月在藤县举办2018年梧州市农技协领办人、农村科普示范基地负责人培训班暨产业扶贫种养技术现场会，进一步推动科普服务乡村振兴助务精准扶贫工作。举办“全国科普日”“八桂科普大行动”等大型科普活动，共出台科普大篷车30多次，发放科普宣传资料1.5万多份，科普环保袋0.5万个，展出科普挂图（展板）0.3万幅(次）、科普展具0.15万件(次),参与学生、群众达2万多人(次)。梧州市科协被评为“全国科普日”优秀组织单位、广西“八桂科普大行动”先进单位。

（三）成功打造系列青少年科教品牌，我市青少年科技创新竞赛成绩走在全区前列

市科协联合教育、科技等部门打造了“梧州市青少年科技创新大赛”“梧州市青少年科学节”“快乐科普校园行”“创建防震减灾科普学校活动”“创建科普教育示范校园气象站活动”“乡村少年宫”“科普知识竞赛”等系列青少年科技教育品牌活动，不断提升青少年科技教育水平。在2018年举办的第33届广西青少年科技创新大赛中，我市共获得72个奖项，部分获奖项目代表广西参加第33届全国青少年科技创新大赛并获得5个奖项。在2018年广西中小学电脑制作活动中，我市共获得166个奖项，部分获奖项目代表广西参加2018年全国中小学生电脑制作活动并获得13个奖项。在2018年广西青少年机器人大赛中我市共获得52个奖项。先后获得中国青少年机器人竞赛一等奖、全国青少年科学影像节比赛二等奖、WER2018美国国际公开赛二等奖等含金量较高的优秀奖项。梧州市第十四中学、梧州市振兴小学、岑溪市第二中学等3家学校获得第六批广西中小学生发明创造示范单位（试点）资格，各获得8万元资金奖励。梧州市新兴二路小学成为“基层科普行动计划”全国科普示范学校项目实施单位，获得10万元奖补资金。2018年10月9日，市委、市政府专门召开2018年梧州市青少年科技创新成果表扬暨青少年科技教育工作大会，对近年成绩优秀的单位和个人进行表扬，市四大班子领导出席。协助做好2017年全国青年科普创新实验暨作品大赛未来出行(全国共三个)项目建设工作，万秀区镇安村大桥头的一处危旧桥获大赛资金20万元重修一座便民桥，现正在加紧建设中，力争今年12月建成通行。2018年11月6日，2018年广西中小学生发明创造示范单位骨干教师培训班在梧州举行，宣传推广了梧州市青少年科技创新教育经验。

（四）在广西率先建成市级大型科技人才智库，学会深改工作走在全区前列

市科协围绕本市主导产业，培育和新成立一批“三型”特色明显的学会组织，市级学会达到36个。市可再生能源协会、市科技创新协会、梧州六堡茶研究会、市寄生茶研究会等新型学会,成为促进所在行业发展的助推器，深受会员欢迎和支持。市医学会承担了医疗事故技术和预防接种异常反应鉴定等行政委托职能，该学会的医疗事故鉴定专家库已涵盖了56个专业，现有入库专家294名。市科协联合市委组织部、市人社局、市农委等部门建立科技思想库（智库），至今已经收集入库1800多名副高职称以上科学家和专家信息，组织科技工作者撰写建议献策文章20多篇，得到了市委、市政府及各相关部门的高度肯定。市科协先后举办了“智慧气象”学术报告、梧州市医疗纠纷防范与应对策略学术交流会、梧州市企业研发知识产权管理及智能工厂建设培训班、梧州公路专题学术讲座等系列学术活动，组织各学会代表到云浮市进行考察交流，积极搭建科技交流大平台，推动科技创新，促进经济社会发展建设。梧州市科协被广西科协评为优秀区域责任部门。

（五）建成广西首个返乡科技青年“双创”基地，创新科协服务机制助力大众创业万众创新取得突破性进展

指导藤县返乡科技青年建成广西首个返乡科技青年“双创”基地——藤县返乡科技青年创业创新基地。该基地吸引了20多名外出务工大学生返乡创业，新建或引入了肉桂酒厂、焊接防护用品厂、家具厂、雨伞厂等一批民营企业，目前安排了200多名村民（其中贫困户40多名）就近就业，人均年增收达3万元以上。基地内企业年营业额突破2000万元，纳税70多万元，村集体增收20多万元。基地承接的《肉桂酒标准》、“肉桂鸡”试验等科技创新项目已经完成，现正扩大生产。蒙山县也树立了一个“返乡大学生创业示范基地”典型，得到时任自治区党委书记彭清华同志的充分肯定。

（六）创新“党建带科建”新模式，进一步加强市委市政府对广大科技工作者的政治引领

梧州市科协紧紧抓住“党建带科建”这条主线，把科协的工作主动与党建工作挂钩，争取各级党委、政府和各部门支持，最大化利用党委、政府和社会资源开展科协工作。2018年“全国科技工作者日”活动期间，策划开展市领导走访慰问基层一线优秀科技工作者代表、召开纪念庆祝大会、“科技工作者与你同行”大型科普广场宣传活动、“民生科普--食品药品安全进万家”科普宣传活动、“科普大篷车梧州校园行”活动、大型学术交流活动、《走近优秀科技工作者》系列报道等一系列丰富多彩、深受群众欢迎的纪念庆祝活动。“全国科技工作者日”当天，以市委、市人大、市政府、市政协四大班子名义高规格召开梧州市庆祝“全国科技工作者日”大会，并以两办名义表扬了一批优秀科技工作者、优秀科技团队、先进科协集体，工作走在广西前列。据不完全统计，在“全国科技工作者日”前后，全市各级科协组织共召开庆祝会（座谈会）30场，走访慰问科技工作者100多名，举办相关主题的科普学术活动250多场，在全市范围营造了尊重人才、尊重劳动、尊重知识、尊重创造的良好氛围。

（七）在广西率先打造“民生科普”品牌，全市初步建成普惠共享的现代科普体系

市科协和市食品药品监督管理局共同签署科普宣传长期战略合作框架协议，在广西率先打造“民生科普”品牌。大力推进民生科普示范社区建设，利用社区科普e站、社区长廊、观赏亭、架空层等各项设施建成社区科技园，将创新科普、健康科普、食品科普、法律科普、廉政科普、文化科普“六大科普”带进楼宇、带进社区，目前已建成万秀区蓝天港湾社区、长洲区华洋社区等一批民生科普示范社区，深受广大居民欢迎。在全市培育建成50多个各级科普教育基地。与梧州学院签订了协作协议，建立了“梧州科普网”，与市梧州电视台、梧州日报社签订协议建立了“梧州科普微信宣传平台”，打造了层次多样、领域广泛的科技工作者网上阵地。争取中国科技馆一套价值200多万元的科普展具落户梧州市示范性综合实践基地组织开展好“中国流动科技馆”在我市第二轮巡展活动，参观群众达6万多人次。

第二部分：梧州市科学技术协会2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计287.91万元，比上年增加28.99万元，增长11.20%。

1．财政拨款收入271.22万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加31.45万元，增长13.12%，主要原因：一是由于根据相关规定提高了机关事业单位在职人员职务级别工资标准；二是市直机关单位、参公和事业单位的社会保险缴费和住房公积金缴费基数的提高增加了社保缴费支出和公积金缴费支出；三是增加预发2018年绩效奖金。

2．其他收入1.97万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年减少16.47万元，下降89.32%，主要是承接广西科协的项目减少。

3．上年结转和结余14.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年增加14.01万元，增长1973.24%，主要是广西科协项目款的结转。

（二）支出总计287.91万元。比上年增加28.99万元，增长11.20%。包括：

1．科学技术支出（类）238.85万元：主要用于人员经费和“科普经费专项、科普大篷车”“实施《科学素质纲要》、青少年科技创新经费”“学会学术交流项目”“老科协办公经费”等开展工作职能经费。比上年增加25.82万元，增长12.12%，主要原因：一是由于根据相关规定提高了机关事业单位在职人员职务级别工资标准；二是市直机关单位、参公和事业单位的社会保险缴费和住房公积金缴费基数的提高增加了社保缴费支出和公积金缴费支出；三是增加预发2018年绩效奖金。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）8.68万元，主要用于梧州市科学技术协会本级按国家规定发放的行政单位人员医疗费用方面的支出。比上年增加2.51万元，增长40.68%，主要是社保缴费的计提基数增加。

3．社会保障和就业（类）22.44万元：主要用于梧州市科学技术协会本级按国家规定缴纳的养老保险金。比上年增加8.45万元，增长60.40%，主要是社保缴费的计提基数增加。

5．住房保障支出（类）13.63万元：主要用于梧州市科学技术协会本级按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加2.69万元，增长24.59%，主要是随着职工工资收入的增加，住房公积金缴费的基数随之增加，支出增加。

6．年末结转和结余4.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少10.48万元，下降70.86%，主要是2018年承接广西科协项目减少。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

梧州市科学技术协会2018年度一般公共预算支出269.70万元，比上年增加30.83万元，增长12.91%。主要是科学技术支出224.95万元，社会保障和就业支出22.44万元，医疗卫生与计划生育支出8.68万元，住房保障支出13.63万元。按支出性质看，基本支出209.48万元，项目支出60.22万元。

梧州市科学技术协会2018年度一般公共预算支出年初预算为190.80万元，支出决算为269.70万元，完成年初预算的141.35%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为150.81万元，支出决算为224.95万元，完成年初预算的149.16%。预决算差异主要是一是基本支出追加，主要是追加绩效考评奖励，行政事业单位在职资调整、伙食补助等,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。死亡抚恤金，为本级1名退休干部病逝。二是项目支出增加，主要是全国科技工作者日项目经费，主要用于 “科普经费专项、科普大篷车”“实施《科学素质纲要》、青少年科技创新经费”“学会学术交流项目”等项目支出。

1．机构运行164.73万元，主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。较2018年年初预算数增加64.22万元，预决算差异主要是基本支出追加，主要是追加绩效考评奖励，行政事业单位在职资调整、伙食补助等,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。死亡抚恤金，为本级1名退休干部病逝。

2．应用技术研究与开发50.22万元。主要用于“科普经费专项、科普大篷车”“实施《科学素质纲要》、青少年科技创新经费”“学会学术交流项目”“老科协办公经费”等项目。较2018年年初预算数减少0.08万元，预决算差异主要是2018年项目预算年末有结转到2019年使用。

3．其他科学技术普及支出10万元。主要用于“全国科技工作者日”活动项目。较2018年年初预算数增加10万元，预决算差异主要是项目增加，主要是全国科技工作者日项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为20.14万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的111.42%。预决算差异主要是人数的变动和社会保险缴费基数的提高。主要用于单位按国家规定的比例计缴的养老保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.44万元，单位按国家规定的比例计缴的养老保险。较2018年年初预算数增加2.3万元，预决算差异主要是人数的变动和社会保险缴费基数的提高。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为7.77万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的111.71%。预决算差异主要是人数的变动和社会保险缴费基数的提高。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

行政单位医疗（项）8.68万元，按规定的比例计缴的医疗保险。较2018年年初预算数增加0.91万元，预决算差异主要是人数的变动和社会保险缴费基数的提高。

（四）住房保障支出（类）年初预算为12.08万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的112.83%。预决算差异主要是人数的变动和住房公积金缴费基数的提高。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。

住房公积金（项）13.63万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。较2018年年初预算数增加1.55万元，预决算差异主要是人数的变动和住房公积金缴费基数的提高。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

梧州市科学技术协会没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年相比无增加变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出209.48万元，比上年增加59.59万元，增长39.76%，主要原因：一是由于根据相关规定提高了机关事业单位在职人员职务级别工资标准；二是市直机关单位、参公和事业单位的社会保险缴费和住房公积金缴费基数的提高增加了社保缴费支出和公积金缴费支出；三是增加预发2018年绩效奖金。

其中：人员经费190.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费19.21万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、邮电费、工会费、劳务费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3万元；公务用车购置及运行费支出决算1.15万元；公务接待费支出决算1.51万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额5.66万元，比预算增加0.36万元，比去年减少11.34万元，下降66.71%，主要是公务用车购置支出减少。其中，因公出国支出决算比预算增加3万元，比去年增加3万元，增长100%，主要是2018年3月临时广西科协下达出访美国的通知；公务用车购置支出决算比预算减少0万元，比去年减少15万元，下降100%，主要是减少科普大篷车购置；公务用车运行维护费支出决算比预算减少1.35万元，比去年增加0.26万元，增长29.21%，主要是新车每次维护都需要开去玉林进行维护；公务接待费支出决算比预算减少1.29万元，比去年增加0.4万元，增长36.04%，主要是因接待人数多，年中有防城港科协和桂林科协组团来梧考察。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出3万元。全年使用财政拨款安排梧州市科学技术协会机关、0个所属单位出国团组0  个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计1人次。开支内容包括：国际旅费、境外食宿费、境外交通费、境外公杂费及签证保险等费用。

（二）公务用车购置及运行费支出1.15万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出1.15万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，梧州市科学技术协会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.15万元，平均每辆1.15万元。

（三）公务接待费支出1.51万元,国内公务接待批次14次，人次120次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于公务活动开支的工作餐费。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出19.21万元，比2017年增加16.62万元，增长641.7%。主要原因是：因科目调整把公车补贴也列入机关运行经费范畴。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计195.92万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物70.02万元，（2）通用设备97.73万元，（3）专用设备16.33万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案1.54万元，（6）家具、用具、装具及动植物10.30万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金53.5万元，占年初预算的88.84%。我部门2018年项目支出预算不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，科普经费专项和科普大篷车专项自评得分为100分。实施《科学素质纲要》、青少年科技创新教育专项自评得分为100分。

 

科普经费和科普大篷车专项财政支出绩效评价指标及评分表
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	备注
共性指标（45分）	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况（5分）	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分	2	2
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确：1分；不够明确：0分	1	1
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分	1	1
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化：1分；未细化：0分	1	1
		年度目标完成程度（5分）	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分	2	2
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止	2	2
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求：1分；未达到要求：0分	1	1
共性指标（45分）	项目组织管理绩效（10分）	组织管理水平（10分）	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。	4	4
			管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分	3	3
			质量管理	项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分	3	3
	项目预算管理绩效（15分）	资金落实情况（5分）	年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。	到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分	3	3
			资金到位及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分	2	2
		支出情况（10分）	支出的相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。	支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分	1	1
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。	财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止	4	4
共性指标（45分）	项目预算管理绩效（15分）	支出情况（10分）	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分	1	1
			支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分	2	2
			预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分	2	2
	项目财务管理绩效（10分）	会计信息质量（6分）	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止	2	2
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。	支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分	2	2
共性指标（45分）	项目财务管理绩效（10分）	财务管理状况（4分）	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止	2	2
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止	2	2
个性指标（55分）	产出指标（30分）	数量指标（8）	1.全年科普大篷车活动22次 2.做好基层科协组织建设，力争实现乡镇中和社区科协组织全覆盖 3.“互联网+科普”平台建设 4.到学校举办科普讲座15场 5.检查督促各县（市、区）做好“基层科普行动计划”项目实施3次 6.组织精准扶贫工程培训6700人次 7.科普教育基地培育 8.科普橱窗内容更新6次 9.举办全市农技协领办人培训班1次	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。	8	8
		质量指标（8）	（描述实现数量指标程度）	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。	4	4
			任务完成率	当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0	4	4
		时效指标（6分）	任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。	3	3
			预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	3	3
个性指标（55分）	产出指标（30分）	成本指标（8分）	1.全年科普大篷车活动 2.做好基层科协组织建设 3.“互联网+科普”平台建设 4.到学校举办科普讲座 5.检查督促各县（市、区）做好“基层科普行动计划”项目实施 6.组织精准扶贫工程培训 7.科普教育基地培育 8.科普橱窗内容更新 9.举办全市农技协领办人培训班	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。	4	4
			成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。	4	4
	效益指标（20分）	经济效益指标	（描述实现经济效益指标程度）	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	5
		社会效益指标	促进公众科学素质不断提高	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	5
		生态效益指标	（描述实现生态效益指标程度）	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
		可持续影响指标	公众科学素质不断提高	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
	满意度（5分）	公众或服务对象满意度（5分）	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设是否满意。	满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。	5	5
	总分					100	100

 

 

 

实施《科学素质纲要》、青少年科技创新教育专项财政支出绩效评价指标及评分表
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	备 注
共性指标（45分）	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况（5分）	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分	2	2
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确：1分；不够明确：0分	1	1
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分	1	1
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化：1分；未细化：0分	1	1
		年度目标完成程度（5分）	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分	2	2
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止	2	2
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求：1分；未达到要求：0分	1	1
共性指标（45分）	项目组织管理绩效（10分）	组织管理水平（10分）	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。	4	4
			管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分	3	3
			质量管理	项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分	3	3
	项目预算管理绩效（15分）	资金落实情况（5分）	年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。	到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分	3	3
			资金到位及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分	2	2
		支出情况（10分）	支出的相符性	项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。	支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分	1	1
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。	财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止	4	4
共性指标（45分）	项目预算管理绩效（15分）	支出情况（10分）	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分	1	1
			支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分	2	2
			预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分	2	2
	项目财务管理绩效（10分）	会计信息质量（6分）	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止	2	2
			会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止	1	1
			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。	支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分	2	2
共性指标（45分）	项目财务管理绩效（10分）	财务管理状况（4分）	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止	2	2
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止	2	2
个性指标（55分）	产出指标（30分）	数量指标（8）	1.全国科普日暨八桂科普大行动广场系列活动。 2.开展青少年科学节活动。 3.“快乐科普校园行”，举办科普讲座40场以上。 4.组织举办梧州市青少年科技创新大赛，组织参加广西青少年科技创新大赛及全国科技创新大赛，并获得2018年全区青少年科技大赛奖项60个以上。 5.组织学生参加青少年高校科学营。 6.召开市青少年科技教育工作会议。 7.召开全市科学素质工作会议。 8.印发素质办有关文件、通知。	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。	8	8
		质量指标（8）	（描述实现数量指标程度）	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。	4	4
			任务完成率	当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0	4	4
		时效指标（6分）	任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。	3	3
			预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度是否达到时序支出进度。	6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	3	3
个性指标（55分）	产出指标（30分）	成本指标（8分）	1.全国科普日暨八桂科普大行动广场系列活动。 2.开展青少年科学节活动。 3.“快乐科普校园行”，举办科普讲座40场以上。 4.组织举办梧州市青少年科技创新大赛，组织参加广西青少年科技创新大赛及全国科技创新大赛，并获得2018年全区青少年科技大赛奖项60个以上。 5.组织学生参加青少年高校科学营。 6.召开市青少年科技教育工作会议。 7.召开全市科学素质工作会议。 8.印发素质办有关文件、通知。	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。	4	4
			成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。	4	4
	效益指标（20分）	经济效益指标	（描述实现经济效益指标程度）	经济效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	5
		社会效益指标	赛事参与人数增长率 中小学生知晓率	社会效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。	5	5
		生态效益指标	（描述实现生态效益指标程度）	生态效益是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
		可持续影响指标	公众科学素质不断提高	可持续影响是否达到预期目标。	达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。	5	5
	满意度（5分）	公众或服务对象满意度（5分）	公众或服务对象满意度	受益群众对项目建设是否满意。	满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。	5	5
	总分					100	100