中国民主建国会梧州市委员会
2018年部门决算
目 录
第一部分：民建梧州市委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：民建梧州市委2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：民建梧州市委2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
三、2018年度政府性基金支出决算情况
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：民建梧州市委概况
一、主要职能
民建梧州市委的主要职能是围绕全面建成小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，切实履行参政党职能。
二、部门决算单位构成
2018年部门决算单位由民建梧州市委本级构成，无二层机构。
三、编制现状、人员构成
本委是正处级行政机关，下设2个正科级职能科室，组织宣传科和办公室，机关行政编制5个，至2018年底，机关实有在编在职人员4人，退休人员4人，另根据工作需要聘用机关工作人员1人。
四、年度主要工作任务
1.加强思想政治建设，凝聚思想政治共识。
2.围绕中心服务大局，助推经济社会发展。
3.积极参加政党协商，履行参政议政职能。
4.强化民主监督职能，提高民主监督实效。
5.加强民建自身建设，大力提升履职水平。
6.助力脱贫攻坚工作，强化社会服务实效。
第二部分：民建梧州市委2018年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计98.49万元，比上年增加8.87万元，增长9.89%。
1．财政拨款收入94.3万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加14.56万元，增长18.25%，主要原因一是人员经费支出增加，二是社会保障缴费调整。
2．其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的银行利息收入。比上年减少1.73万元，下降98.85%，主要是没有上级调研费补助拨款。
3．上年结转和结余4.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。比上年减少3.95万元，下降48.6%，主要原因是财政收回历年结余资金。
（二）支出总计98.49万元。比上年增加8.87万元，增长9.89%。包括：
1．一般公共服务（类）80.62万元：主要用于机关行政运行，包括：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、差旅费、会议费、调研费等，比上年增加9.19万元，增长12.86%，主要是人员经费支出增加。
2．社会保障和就业（类）7.2万元：主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年增加2.49万元，增长52.86%，主要是养老保险基数比去年提高。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）2.77万元：主要用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费。比上年增加0.94万元，增长51.36%，主要是医疗、工伤生育保险基数比去年提高。
4．住房保障支出（类）4.32 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加0.65万元，增长17.71%，主要是住房公积金缴费基数比去年提高。
5.年末结转和结余3.58万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。比去年减少4.38万元，下降55%，主要是聘用人员支出增加。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
2018年度一般公共预算支出 94.9 万元，比上年增加13.24万元，增长16.21%。主要是人员经费支出增加。按支出性质看，基本支出67.53万元，项目支出27.38万元。
2018 年度一般公共预算支出年初预算为73.5万元，支出决算为94.9万元，完成年初预算的129 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为59.2万元，支出决算为80.62万元，完成年初预算的136 %。主要用于保证机关正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按财政统一规定标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
1．行政运行55.03万元，主要用于党派事务支出，较2018年年初预算数减少4.17 万元。
2.一般行政管理事务25.6万元，与2018年年初预算数持平。主要用于本委各项会务工作发生的项目支出。
（二）社会保障和就业（类）7.2万元，较2018年年初预算7.2万元持平。用于按照国家统一规定支付机关在职职工缴纳养老保险费用。
社会保障和就业支出项级科目分类只有一项，说明如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）2.77万元，较2018年年初预算2.77万元持平，主要用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费。
医疗卫生与计划生育支出项级分类只有一项，说明如下：
行政单位医疗年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出（类）4.32万元，较2018年年初预算4.32万元持平，主要用于按照国家规定缴纳职工住房公积金。
住房保障支出项级分类只有一项，说明如下：
住房公积金年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%。
三、2018年度政府性基金支出决算情况
本委没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,与上年比无变化。
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出67.53万元，比上年增加13.67万元，增长25.38%。人员经费支出略有增长。
其中，人员经费61.45万元，主要包括：基本工资15.13万元，津贴补贴11.81万元，奖金17.8万元，其他社会保险缴费0.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.49万元，住房公积金4.32万元，伙食补助费1.6万元，职工基本医疗保险费2.35万元，公务员医疗补助缴费0.67万元，其他工资福利支出0.12万元。
公用经费6.07万元，主要包括：办公费0.18万元，电费0.02万元，邮电费0.06万元，差旅费0.3万元，工会经费0.53万元，其他交通费4.14万元，其他商品和服务支出0.84万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.26万元。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0.26 万元，“三公”经费支出决算比预算减少0.74万元，比去年减少0.6万元，下降70.11%，主要是接待批次人数减少。其中，无因公出国支出预算，公务用车改革后无保留公务用车，公务接待费支出决算比预算减少0.74万元，比去年减少0.61万元，下降70.11%，主要是接待批次人数减少。支出具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元，同比无变化。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元，同比无变化。
（三）公务接待费支出0.26万元,国内公务接待3批次45人次。主要用于上级领导来梧调研、检查指导工作的公务接待。
六、其他重要事项情况说明
(一）机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出6.68万元，比2017年增加1.72万元，增长34.67%。主要原因是增加退休人员公用经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中不企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.09万元，占占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
截至2018年12月31日，资产原值合计20.76万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备16.03 万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具4.73 万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，本委组织对2018年度一般公共预算项目支出专项业务费开展绩效自评，涉及资金26.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。本委2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。
组织对专项业务费开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出26.78万元。以上项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。
本委开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 26.78万元
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本委根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是机关工作人员在处理财务经验不足；二是机关相关管理制度还有待进一步完善。
下一步改进措施：加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
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财政支出绩效评价指标及评分表（专项业务费） |
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绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标解释 |
评价标准 |
分值 |
单位自评分 |
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共性指标（45分） |
项目目标管理绩效(10分) |
目标设定情况（5分） |
依据的充分性 |
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 |
依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分 |
2 |
2 |
|
目标的明确度 |
项目资金使用的预定目标是否明确。 |
明确：1分；不够明确：0分 |
1 |
1 |
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目标的合理性 |
项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。 |
合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分 |
1 |
1 |
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目标的细化 |
项目资金是否进行细化。 |
细化：1分；未细化：0分 |
1 |
1 |
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年度目标完成程度（5分） |
年度目标完成率 |
年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。 |
完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 |
2 |
2 |
||
|
年度目标完成的及时性 |
项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。 |
按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
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年度目标实现程度 |
项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。 |
达到要求：1分；未达到要求：0分 |
1 |
1 |
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共性指标（45分） |
项目组织管理绩效（10分） |
组织管理水平（10分） |
组织实施 |
是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。 |
制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。 |
4 |
4 |
|
管理制度 |
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档 |
建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分 |
3 |
3 |
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质量管理 |
项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。 |
达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分 |
3 |
2 |
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项目预算管理绩效（15分） |
资金落实情况（5分） |
年度内资金到位率 |
年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。 |
到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 |
3 |
3 |
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|
资金到位及时性 |
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 |
及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 |
2 |
2 |
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支出情况（10分） |
支出的相符性 |
项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。 |
支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分 |
1 |
1 |
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|
财政资金使用率 |
财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。 |
财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止 |
4 |
4 |
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共性指标（45分） |
项目预算管理绩效（15分） |
支出情况（10分） |
支出的合规性 |
项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。 |
支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分 |
1 |
1 |
|
支出的及时性 |
相关支出是否按合同约定及时结算。 |
按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分 |
2 |
2 |
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|
预算执行序时进度 |
各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。 |
各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分 |
2 |
2 |
|||
|
项目财务管理绩效（10分） |
会计信息质量（6分） |
会计信息的真实性 |
项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。 |
真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止 |
1 |
1 |
|
|
会计资料的完整性 |
相关会计资料是否完整。 |
会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
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|
会计信息的及时性 |
已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。 |
会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止 |
1 |
1 |
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|
会计信息的准确性 |
项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。 |
支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分 |
2 |
2 |
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共性指标（45分） |
项目财务管理绩效（10分） |
财务管理状况（4分） |
财务制度的健全性 |
项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。 |
相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
|
财务管理的有效性 |
项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。 |
财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
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个性指标（55分） |
产出指标（30分） |
数量指标（8） |
思想建设工作 |
召开座谈会2次，制作宣传栏2期，编印会刊4期 |
达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。 |
8 |
8 |
|
组织建设工作 |
发展新会员12名，举办培训班1期 |
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参政议政工作 |
完成调研报告1篇，提交大会发言1份、集体提案3份 |
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社会服务工作 |
开展社会扶贫4次，慰问老会员13名 |
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质量指标（8） |
课题调研并撰写调研报告 |
100%完成 |
达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。 |
8 |
8 |
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开展社会服务 |
100%完成 |
完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 |
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举办会员培训班 |
100%完成 |
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出版梧州民建会刊 |
100%完成 |
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时效指标（6分） |
完工及时率 |
100% |
按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。 |
2 |
2 |
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完成时间 |
100% |
6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 |
2 |
2 |
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资金支付率 |
100% |
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2 |
2 |
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个性指标（55分） |
成本指标（8分） |
资金使用率 |
100% |
按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。 |
4 |
4 |
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|
成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。 |
21.78万元 |
成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。 |
4 |
4 |
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效益指标（20分） |
经济效益指标 |
经济效益 |
通过参政议政、建言献策促进我市经济发展。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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|
社会效益指标 |
社会效益 |
引导会员积极参与脱贫攻坚社会服务，树立民建良好社会形象 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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|
生态效益指标 |
生态效益 |
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达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 |
5 |
3 |
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|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
发挥民建密切嫡系经济界特色优势，为我市经济社会发展建言献策 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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满意度（5分） |
公众或服务对象满意度（5分） |
具体指标 |
会员满意度、社会满意度 |
满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。 |
5 |
4 |
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总分 |
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100 |
96 |
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财政支出绩效评价指标及评分表（聘用人员经费） |
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绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标解释 |
评价标准 |
分值 |
单位自评分 |
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共性指标（45分） |
项目目标管理绩效(10分) |
目标设定情况（5分） |
依据的充分性 |
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 |
依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分 |
2 |
2 |
|
目标的明确度 |
项目资金使用的预定目标是否明确。 |
明确：1分；不够明确：0分 |
1 |
1 |
|||
|
目标的合理性 |
项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。 |
合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分 |
1 |
1 |
|||
|
目标的细化 |
项目资金是否进行细化。 |
细化：1分；未细化：0分 |
1 |
1 |
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年度目标完成程度（5分） |
年度目标完成率 |
年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。 |
完成计划95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 |
2 |
2 |
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|
年度目标完成的及时性 |
项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。 |
按时完成年度目标得2分，延期完成年度目标的酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
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|
年度目标实现程度 |
项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。 |
达到要求：1分；未达到要求：0分 |
1 |
1 |
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共性指标（45分） |
项目组织管理绩效（10分） |
组织管理水平（10分） |
组织实施 |
是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。 |
制定实施方案、分工明确：2分；严格执行政府采购规定：2分。 |
4 |
4 |
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管理制度 |
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档 |
建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分 |
3 |
3 |
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质量管理 |
项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准，如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。 |
达到标准：3分；基本达到：2；未达到标准：0分 |
3 |
2 |
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项目预算管理绩效（15分） |
资金落实情况（5分） |
年度内资金到位率 |
年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。 |
到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 |
3 |
3 |
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资金到位及时性 |
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 |
及时到位：2分；未及时到位但未影响项目进度：1.5分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 |
2 |
2 |
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支出情况（10分） |
支出的相符性 |
项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理。 |
支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分 |
1 |
1 |
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财政资金使用率 |
财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。 |
财政资金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止 |
4 |
4 |
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共性指标（45分） |
项目预算管理绩效（15分） |
支出情况（10分） |
支出的合规性 |
项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。 |
支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分 |
1 |
1 |
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支出的及时性 |
相关支出是否按合同约定及时结算。 |
按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分 |
2 |
2 |
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预算执行序时进度 |
各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。 |
各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分 |
2 |
2 |
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项目财务管理绩效（10分） |
会计信息质量（6分） |
会计信息的真实性 |
项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。 |
真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止 |
1 |
1 |
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会计资料的完整性 |
相关会计资料是否完整。 |
会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
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会计信息的及时性 |
已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。 |
会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止 |
1 |
1 |
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会计信息的准确性 |
项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。 |
支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分 |
2 |
2 |
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共性指标（45分） |
项目财务管理绩效（10分） |
财务管理状况（4分） |
财务制度的健全性 |
项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务制度的规定。 |
相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
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财务管理的有效性 |
项目的重大开支是否经过评估论证（或工程预算审核），资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。 |
财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止 |
2 |
2 |
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个性指标（55分） |
产出指标（30分） |
数量指标（8） |
思想建设工作 |
召开座谈会2次，制作宣传栏2期，编印会刊4期 |
达到预定的数量指标：8分；达不到酌情扣分，扣完为止。 |
8 |
8 |
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组织建设工作 |
举办培训班1期 |
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办公室工作 |
完成2017年档案归档送检，负责节能减排工作 |
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质量指标（8） |
制作宣传栏2期编印舒坦4期 |
100%完成 |
达到预定的质量指标：4分；达不到酌情扣分，扣完为止。 |
8 |
8 |
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举办培训班1期 |
100%完成 |
完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 |
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完成2017年档案归档送检 |
100%完成 |
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完成节能减排工作 |
100%完成 |
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时效指标（6分） |
完工及时率 |
100% |
按计划规定的时间完成：3分；每推迟一个月扣0.5分，扣完为止。 |
2 |
2 |
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完成 时间 |
100% |
6月、9月和12月支出进度达到45%、65%、90%的时序支出进度的，分别得1分、1分和2分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 |
2 |
2 |
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资金支付率 |
100% |
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2 |
2 |
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个性指标（55分） |
成本指标（8分） |
资金使用率 |
100% |
按批复预算支出项目资金4分；未按批复预算支出项目酌情扣分，扣完为止。 |
4 |
4 |
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成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。 |
5万元 |
成本控制在批复预算范围内：4分；每超出1%扣1分扣完为止。 |
4 |
4 |
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效益指标（20分） |
经济效益指标 |
经济 效益 |
通过参政议政、建言献策促进我市经济发展。 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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社会效益指标 |
社会 效益 |
引导会员积极参与脱贫攻坚社会服务，树立民建良好社会形象 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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生态效益指标 |
生态 效益 |
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达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 |
5 |
3 |
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可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
发挥民建密切嫡系经济界特色优势，为我市经济社会发展建言献策 |
达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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满意度（5分） |
公众或服务对象满意度（5分） |
具体 指标 |
会员满意度、社会满意度 |
满意度达≥90%得5分，每减少5%扣1分，扣完为止。 |
5 |
4 |
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总分 |
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100 |
96 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
微信号：wuzhoufabu2015
